Prefeitura do Município de São PauloSecretaria Municipal da SaúdePrestação de ContasPrestação de ContasAno de 2007Execução...
Órgão 18 – Secretaria Municipal da Saúde(Sub Função)122 – Administração Geral126 – Tecnologia da Informação128 – Formação ...
Sub função 122 – Administração Geral(atividades/projetos)1.232 – Aquisição de Imóveis1.402 – Parceria Público Privada1.403...
122 – Administração GeralFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 - Tesouro 975.875.859 969.916.517 953...
Quadro da Folha de Pagamento – Servidores MunicipaisNÃO incluem equipes do PSFGESTÃO QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTA...
Comparativo da Força de Trabalho da SMS2004 a 2007VÍNCULO 2004 2005 2006 2007DIRETAServidor Púb. Municipal 20.264 19.892 2...
Sub função 126 - Tecnologia da Informação(Atividades)2.170 – Aquisição de Materiais. equipamentos e serviços2.171 – Implan...
126 – Tecnologia da InformaçãoFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 51.241.761 49.557.466 ...
•409 UBS informatizadas;•22 Ambulatórios de Especialidades informatizados;•796.607 agendamentos locais (UBS) por mes;•5.71...
Sub função 128 – Formação de Recursos Humanos(atividade)2.180 – Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais daPMSPvoltar
128 – Formação de Recursos HumanosFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 870.781 765.463 35...
02 - RecursosFederaisDotaçãoAtualizadaEmpenhado IEOEscola Técnica / SME 1.020.000 272.758 26,7%CEFOR 3.907.080 1.522.442 3...
Principais Cursos de Capacitação por TemasTema Área AtividadesCargahoráriaHabilitação Técnica ACS; FARMÁCIA; ACD/THD 15 6....
Sub função 131 – Comunicação Social(atividade)8.052 – Publicação de Interesse do Municípiovoltar
131 – Comunicação SocialFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 4.300.000 4.300.000 4.149.52...
DETALHAMENTO DA COMUNICAÇÃO SOCIALCAMPANHAS * VALORCombate a Dengue 1.219.024,72AMA-Assistência Médica Ambulatorial 1.772....
Objetivos das Ações de ComunicaçãoAMA-Assistência Médica Ambulatorial:Explicar em qual situação procurar um hospital, uma ...
Sub função 301 – Atenção Básica(atividades)4.101 – Operação e Manutenção das Unidades de Saúde.Vigilância e Dengue4.111 – ...
301- Atenção BásicaFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 229.107.248 223.928.087 213.346.5...
Procedimentos4º Trimestre2004 2005 2006 2007Ações médicas básicas10.788.637 10.733.469 12.043.699 13.904.730Ações do enfer...
AÇÃOVALOREMPENHADOMedicamentos 90.758.906Detalhamento dos MedicamentosDose Certa 5.990.102Insulina + NPH Humana 2.411.370T...
PSF – ProgramaSaúde da FamíliaDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 - Tesouro 157.684.250 157.522.120 157.199.064 99,...
Áreas de atuaçãoRecursosFederaisTesouro TotalPromoção, Prevenção eProteção1.260.800 850.000 2.110.800Diagnóstico, Tratamen...
Pagamentos do PSF – Ano de 2007PARCEIRO VALOR LIQUIDADOSanta Marcelina 58.034.145Fundação Zerbini 6.768.420Fundação Faculd...
Sub função 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial(atividades/projetos)4.103 – Operação/Manutenção Unidades Hospitalar...
302 – Assistência Hospitalar e AmbulatorialFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 440.113.7...
Principais destaques da Fonte do TesouroATIVIDADE VALOR EMPENHADOAMA 66.802.268O.S. - Organizações Sociais(Contrato de Ges...
AMA Valor EmpenhadoCusteio 59.308.577Investimento 7.493.691TOTAL 66.802.268Detalhamento do Projeto AMATOTAL 66.802.268AMA ...
52 UNIDADES EM FUNCIONAMENTOAMAAssistência Médica AmbulatorialTOTAL DE CONSULTAS NO ANO:3.748.098
Coordenação de Controle Auditoria e ProcessamentoGerência de ControleValores repassados para produção Ambulatorial no ano ...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialMédia Complexidade4º TrimestreGrupo 07 2004 2005 2006 2007 *Nº de Consultas e Outr...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialMédia Complexidade4º TrimestreGrupo 11 2004 2005 2006 2007 *Nº de Patologias Clíni...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialMédia Complexidade4º TrimestreGrupo 13 2004 2005 2006 2007 *Nº de Radiodiagnóstico...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialMédia Complexidade4º TrimestreGrupo 14 2004 2005 2006 2007 *Nº de Ultra-sonografia...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 26 2004 2005 2006 2007 *Nº de HemodinâmicaCatet...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 28 2004 2005 2006 2007 *Nº de RadioterapiaRadio...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 29 2004 2005 2006 2007 *Nº de QuimioterapiaQuim...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 31 2004 2005 2006 2007 *Nº de Ressonância Magné...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 35 2004 2005 2006 2007 *Nº de Tomografia Comput...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 27 2004 2005 2006 2007 *Nº de Terapia Renal Sub...
SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 30 2004 2005 2006 2007 *Nº de Busca de Orgãos p...
4º TrimestreGrupo 38 2004 2005 2006 2007 *Nº Acompanhamentos de Pacientes 252.956 281.100 308.219 419.100SIA – Sistema de ...
4º TrimestreGrupo 39 2004 2005 2006 2007 *Deficiência Auditiva 1.746 30.561 21.808 21.330SIA – Sistema de Informação Ambul...
Coordenação de Controle Auditoria e ProcessamentoGerência de ControleValores repassados para Internações no ano de 2007Ite...
4º TrimestreINTERNAÇÕES 2004 2005 2006 2007 *Hospitais Próprios SMS 108.883 104.585 103.917 104.152Coordenação de Epidemio...
302 – Assistência Hospitalar e AmbulatorialObras e EquipamentosFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00...
DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E REFORMASUNIDADE VL. EMPENHADOConstr. e Instalação do Hospital M’Boi Mirim 23.887.155Refor...
Autarquias HospitalaresFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 445.090.037 436.686.899 408.9...
Sub função 422 – Direitos Individuais. Coletivos e Difusos(atividade)4.108 – Apoio à Consolidação da Participação Social n...
422 – Direitos Individuais. Coletivos eDifusosFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 178.35...
Indicadores da Execução Orçamentária e Financeira por Fontes em 2007Recursos Totais (PMSP, União e Estado) - Valores em R$...
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Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - Pretação de Contas - 2007

Atendendo à legislação do SUS e também à política de transparência da Gestão José Serra (www.joseserra.com.br) , a prestação de contas sobre as ações de saúde e alocação dos recursos era apresentada trimestralmente em Audiência Pública da Câmara Municipal de São Paulo. Ailton de Lima Ribeiro Secretário Adjunto de Saúde - 2005 - 2008
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - Pretação de Contas - 2007

  • 1. Prefeitura do Município de São PauloSecretaria Municipal da SaúdePrestação de ContasPrestação de ContasAno de 2007Execução OrçamentáriaDotação AtualizadaDespesa EmpenhadaDespesa Liquidada
  • 2. Órgão 18 – Secretaria Municipal da Saúde(Sub Função)122 – Administração Geral126 – Tecnologia da Informação128 – Formação de Recursos Humanos131 – Comunicação Social131 – Comunicação Social301 – Atenção Básica302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial422 – Direitos Individuais. Coletivos e Difusos
  • 3. Sub função 122 – Administração Geral(atividades/projetos)1.232 – Aquisição de Imóveis1.402 – Parceria Público Privada1.403 – Consórcio Público4.100 – Coordenação e Administração Geral da Pasta4.102 – Operação e Manutenção do Departamento4.102 – Operação e Manutenção do DepartamentoTécnico de Transportesvoltar
  • 4. 122 – Administração GeralFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 - Tesouro 975.875.859 969.916.517 953.056.664 99,4%Pessoal +877.966.300 875.049.758 875.049.758 99,7%Composição da Folha de Pagamento – ano de 2007Pessoal +Auxilio877.966.300 875.049.758 875.049.758 99,7%Outros 97.909.559 94.866.759 78.006.906 96,9%Comparativo da Força de Trabalho da SMS de 2004 a 2007
  • 5. Quadro da Folha de Pagamento – Servidores MunicipaisNÃO incluem equipes do PSFGESTÃO QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTAL PAGTONÍVEL SUPERIOR 1.586 7.930.719,42 270.376,69 8.201.096,11NÍVEL MÉDIO 953 1.686.811,84 311.118,41 1.997.930,25NÍVEL OPERACIONAL 1.406 1.225.344,35 600.665,44 1.826.009,79Sub Total 3.945 10.842.875,61 1.182.160,54 12.025.036,15REDE BASICA QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTAL PAGTOREDE BASICA QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTAL PAGTOMÉDICO 2.682 10.929.602,32 144.181,58 11.073.783,90ENFERMEIRO 1.110 3.732.873,40 249.227,72 3.982.101,12AUX DE ENFERMAGEM 4.643 6.427.484,67 1.454.474,38 7.881.959,05CIR. DENTISTA 719 2.258.434,89 59.370,45 2.317.805,34AGPP 1.489 2.128.293,21 519.955,31 2.648.248,52OUTROS 5.931 12.691.148,48 1.902.146,09 14.593.294,57Sub Total 16.574 38.167.836,97 4.329.355,53 42.497.192,50Total Geral 20.519 49.010.712,58 5.511.516,07 54.522.228,65FONTE: SMS/Coordenadoria de Recursos Humanos/SP – OUT / 2007
  • 6. Comparativo da Força de Trabalho da SMS2004 a 2007VÍNCULO 2004 2005 2006 2007DIRETAServidor Púb. Municipal 20.264 19.892 20.282 21.343Servidor Púb. Estadual 5.733 5.380 4.998 5.019Servidor Púb. Federal 0 16 44 52Empregado Púb.-Autarquias 0 74 30 29Empregado Púb.-Autarquias 0 74 30 29Contratados por Parceiros 8.080 9.298 11.168 11.163TOTAL 34.077 34.660 36.522 37.606INDIRETAServidor Púb. Municipal 6.930 6.731 6.304 5.813Servidor Púb. Estadual 0 2 2 2Servidor Púb. Federal 0 0 0 0Empregado Púb.-Autarquias 6.102 7.532 7.398 7.413Contratados por Parceiros 0 0 191 284TOTAL 13.032 14.265 13.895 13.512TOTAL GERAL 47.109 48.925 50.417 51.118
  • 7. Sub função 126 - Tecnologia da Informação(Atividades)2.170 – Aquisição de Materiais. equipamentos e serviços2.171 – Implantação e Operação de Sistemas de2.171 – Implantação e Operação de Sistemas deInformação e Comunicaçãovoltar
  • 8. 126 – Tecnologia da InformaçãoFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 51.241.761 49.557.466 42.366.871 96,7%02 – RecursosFederais4.699.960 767.826 358.888 16,3%Destaque de ações em TIFederaisTOTAL 55.941.721 50.325.292 42.725.759 90 %
  • 9. •409 UBS informatizadas;•22 Ambulatórios de Especialidades informatizados;•796.607 agendamentos locais (UBS) por mes;•5.710 agendamentos de especialidades em média por dia;Ações de TI executadas com a aplicação dosrecursos:•14.206.254 de usuários cadastrados no SIGA Saúde(Cartão SUS);•27.475 APACs emitidas por mês através do SIGA;•1.353.492 de receitas dispensadas pelo sistema por mês;•12.834 prescrições do Remédio em Casa por mês;• 88.424 agendamentos regulados por mês.
  • 10. Sub função 128 – Formação de Recursos Humanos(atividade)2.180 – Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais daPMSPvoltar
  • 11. 128 – Formação de Recursos HumanosFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 870.781 765.463 358.494 87,9%02 – Recursos4.927.080 1.795.200 1.008.021 36,4%02 – RecursosFederais4.927.080 1.795.200 1.008.021 36,4%TOTAL 5.797.861 2.560.663 1.366.515 44,2%Detalhamento da Sub Função
  • 12. 02 - RecursosFederaisDotaçãoAtualizadaEmpenhado IEOEscola Técnica / SME 1.020.000 272.758 26,7%CEFOR 3.907.080 1.522.442 39 %TOTAL 4.927.080 1.795.200 36,4%Informações adicionais da Sub FunçãoComposição da Fonte 02 – Recursos FederaisTOTAL 4.927.080 1.795.200 36,4%Duração da AtividadeNº deAtividadesCargaHoráriaCurta Duração – Até 8 horas 1.777 6.168Média Duração – de 9 a 40horas501 11.415Longa Duração – acima de 40horas103 11.794TOTAL 2.381 29.377Demonstrativo de Capacitação da SMS
  • 13. Principais Cursos de Capacitação por TemasTema Área AtividadesCargahoráriaHabilitação Técnica ACS; FARMÁCIA; ACD/THD 15 6.422Políticas PúblicasS.MULHER; DST/AIDS; S.BUCAL;S.MENTAL; MTC;PESQUISA/COMITÊ DE ÉTICA;S.IDOSO; S.ADOLESC.; S.CRIANÇA;VIOLÊNCIA/CIDADANIA; SAÚDE324 3.939Políticas PúblicasVIOLÊNCIA/CIDADANIA; SAÚDEDO TRABALHADOR; ASS.FARMACÊUTICA; ASS.LABORATORIAL; S.OCULAR;MODELO DE ATENÇÃO; POPNEGRA/INDIGENA; S.DEFICIENTE324 3.939ProfissionalENFERMAGEM; MÉDICA;BIOSSEGURANÇA;MULTIPROFISSIONAL; NUTRIÇÃO;FISIO; FONO; AT.DOMICILIAR;S.SOCIAL731 4.704VigilânciaSAÚDE DO TRABALHADOR;MODELO DE ATENÇÃO;EPIDEMIOLÓGICA; PRODUTOS ESERVIÇOS; ZOONOSES; ZOONOSESD; AMBIENTAL212 1.648
  • 14. Sub função 131 – Comunicação Social(atividade)8.052 – Publicação de Interesse do Municípiovoltar
  • 15. 131 – Comunicação SocialFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 4.300.000 4.300.000 4.149.529 100%Composição dos gastos desta Sub Função
  • 16. DETALHAMENTO DA COMUNICAÇÃO SOCIALCAMPANHAS * VALORCombate a Dengue 1.219.024,72AMA-Assistência Médica Ambulatorial 1.772.399,11Mãe Paulistana 1.308.576.17TOTAL 4.300.000,00* Especificações das Campanhas de Comunicação estão em documentoimpresso anexo a esta apresentação.
  • 17. Objetivos das Ações de ComunicaçãoAMA-Assistência Médica Ambulatorial:Explicar em qual situação procurar um hospital, uma UBSou a AMA;Esclarecer o que é e para que servem as AMAs.Esclarecer o que é e para que servem as AMAs.Mãe Paulistana:Explicar como usar o PROGRAMA;Evidenciar a importância do pré-natal na gestação.
  • 18. Sub função 301 – Atenção Básica(atividades)4.101 – Operação e Manutenção das Unidades de Saúde.Vigilância e Dengue4.111 – Operação e Manutenção do Programa Saúde daFamília – PSF4.120 – Gratificação da Municipalização e Agentes deSaúdeSaúde4.109 – Operação e Manutenção das Farmácias Popularesvoltar
  • 19. 301- Atenção BásicaFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 229.107.248 223.928.087 213.346.559 97,7%02 – Recursos Federais 309.171.855 271.053.168 233.643.695 87,7%TOTAL 538.279.103 494.981.255 446.990.254 92 %AÇÃO EmpenhoMedicamentos 99.160.378PSF 347.132.183DST-AIDS 29.998.963TOTAL 476.291.524Principais destaques da Sub FunçãoDetalhamento do PSFTOTAL 538.279.103 494.981.255 446.990.254 92 %
  • 20. Procedimentos4º Trimestre2004 2005 2006 2007Ações médicas básicas10.788.637 10.733.469 12.043.699 13.904.730Ações do enfermeiro e outros(nível médio) 22.889.008 22.589.811 27.398.761 30.823.383Coordenação de Epidemiologia e InformaçãoGerência de Informação AssistencialProdução de Procedimentos da Atenção Básica dos Estabelecimentos de Saúdeprestadores de Serviços para o SUS (1)Município de São Paulo 4º Trimestre (2004 a 2007) (2)Ações executadas por outrosprofissionais de nível superior 2.983.868 3.443.863 3.705.181 3.736.261Ações básicas de odontologia2.963.374 3.007.910 3.497.148 3.966.623Procedimentos básicos emvigilância sanitária 1.162.649 1.124.407 1.445.365 2.016.100TOTAL 40.787.536 40.899.460 48.090.154 54.447.097Notas:1 – Inclui procedimentos de atenção básica realizados por qualquer tipo de estabelecimento sob gestão Municipal2 – Dados preliminares até dezembro de 2007, visto que os dados podem ser apresentados até 03 meses após a realização
  • 21. AÇÃOVALOREMPENHADOMedicamentos 90.758.906Detalhamento dos MedicamentosDose Certa 5.990.102Insulina + NPH Humana 2.411.370TOTAL 99.160.378
  • 22. PSF – ProgramaSaúde da FamíliaDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 - Tesouro 157.684.250 157.522.120 157.199.064 99,9%02 – RecursosFederais243.217.469 219.788.776 195.555.391 90,4%Composição e indicadores do PSFFederaisTOTAL 400.901.719 377.310.896 352.754.455 94,1%Destaques do Programa Saúde da Família –PSF9.750 profissionais948 equipes do PSF e 53 equipes do PACs.3.575.300 da população coberta.
  • 23. Áreas de atuaçãoRecursosFederaisTesouro TotalPromoção, Prevenção eProteção1.260.800 850.000 2.110.800Diagnóstico, Tratamento eAssistência699.000 1.961.960 2.660.960Gestão e Desenvolvimento1.652.203 23.375.000 25.027.203Programa DST AIDSGestão e DesenvolvimentoHumano e Institucional1.652.203 23.375.000 25.027.203Parcerias com OSC 200.000 0 200.000TOTAL 3.812.003 26.186.960 29.998.963Destaques do Programa41 milhões de preservativos distribuídos;53.442 pessoas atendidas;11.001 pessoas usando ARV (anti-retrovirais).
  • 24. Pagamentos do PSF – Ano de 2007PARCEIRO VALOR LIQUIDADOSanta Marcelina 58.034.145Fundação Zerbini 6.768.420Fundação Faculdade Medicina 11.041.990UNIFESP 66.386.914Saúde da Família 42.099.684Saúde da Família 42.099.684CEJAM 18.686.645Santa Catarina 24.854.822IAE 22.432.632Monte Azul 21.505.467Einstein 14.470.244Santa Casa 5.046.499OSEC 17.072.243CSNBP 859.088TOTAL 309.258.792
  • 25. Sub função 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial(atividades/projetos)4.103 – Operação/Manutenção Unidades Hospitalares. Pronto Socorros/Atendimento eAmbulatórios4.104 – Contribuição ao Hospital Servidor Público Municipal – HSPM4.105 – Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU4.106 – Operação da Assistência Farmacêutica4.107 – Administração do Material Hospitalar. Ambulatorial e Odontológico4.113 – Coordenação de Integração e Regulação do Sistema de Saúde4.116 – Contribuição a Autarquias Hospitalares4.121 – Servidores Comissionados no Hospital Servidor Público Municipal – HSPM3.100 – Construção de Equipamentos de Saúde3.101 – Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde3.103 – Construção de Clínicas de Alta Resolutividade3.104 – Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde3.116 – Construção e Instalação do Hospital Municipal de Cidade Tiradentesvoltar
  • 26. 302 – Assistência Hospitalar e AmbulatorialFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 440.113.774 435.295.766 387.623.063 98,9%02 – Rec. Federais 718.065.050 618.127.939 529.791.624 86,1%03 – Rec. Estaduais 38.090.927 8.809.714 5.000.052 23,1%07 – Rec.07 – Rec.Condicionados20.240.000 17.792.374 17.143.360 87,9%TOTAL 1.216.509.751 1.080.025.793 939.558.099 88,8%Procedimentos SIA SIHMédia Complexidade 285.643.558 133.954.282Alta Complexidade 71.418.805 84.048.728Estratégicos 152.329.970 42.342.686TOTAL 509.392.333 260.345.696Ações destacadas nesta Sub Função – Recursos Federais
  • 27. Principais destaques da Fonte do TesouroATIVIDADE VALOR EMPENHADOAMA 66.802.268O.S. - Organizações Sociais(Contrato de Gestão)76.038.854Hospital Storopolli 43.325.291SADT 93.481.674TOTAL 279.648.087
  • 28. AMA Valor EmpenhadoCusteio 59.308.577Investimento 7.493.691TOTAL 66.802.268Detalhamento do Projeto AMATOTAL 66.802.268AMA - Investimento Valor EmpenhadoObras 3.302.425Equipamentos 4.191.266TOTAL 7.493.691
  • 29. 52 UNIDADES EM FUNCIONAMENTOAMAAssistência Médica AmbulatorialTOTAL DE CONSULTAS NO ANO:3.748.098
  • 30. Coordenação de Controle Auditoria e ProcessamentoGerência de ControleValores repassados para produção Ambulatorial no ano de 2007Itens de ProgramaçãoConveniadosContratadosPúblicosMunicipaisTotalProcedimentos de Média Complexidade 125.777.602,36 159.865.955,33 285.643.557,6907 Consultas e Outros Procedimentos 71.417.434,45 57.118.661,27 128.536.095,7211 Patologia Clínica 44.671.500,11 78.829.497,94 123.500.998,0513 Radiodiagnóstico 6.620.969,24 18.093.758,54 24.714.727,7814 Exames Ultra-sonográficos 3.067.698,56 5.824.037,58 8.891.736,14Procedimentos de Alta Complexidade 69.712.880,19 1.705.925,05 57.213.489,91Procedimentos de Alta Complexidade 69.712.880,19 1.705.925,05 57.213.489,9126 Hemodinânica 8.866.202,01 0 8.866.202,0128 Radioterapia 11.624.324,96 0 11.624.324,9629 Quimioterapia 28.638.060,93 0 28.638.060,9331 Ressonância Magnética 1.398.843,75 0 1.398.843,7535 Tomografia Computadorizada 5.446.290,74 1.425.899,80 6.872.190,54Demais Proced. Alta Complexidade 13.739.157,80 280.025,25 14.019.183,05Procedimentos Estratégicos 143.154.985,16 9.174.985,24 152.329.970,4027 Terapia renal substitutiva-TRS 112.593.981,07 0 112.593.981,0730 Busca de Órgãos p/ Transplante 12.793.221,05 151,70 12.793.373,7538 Acompanhamento de paciente 8.372.201,37 2.913.451,75 11.285.653,1239 Deficiência Auditiva 5.313.828,12 756.531,40 6.070.359,52Demais Procedimentos Estratégicos 4.081.753,55 5.504.850,39 9.586.603,94Total Geral 338.645.467,71 170.746.865,62 509.392.333,33
  • 31. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialMédia Complexidade4º TrimestreGrupo 07 2004 2005 2006 2007 *Nº de Consultas e OutrosProcedimentosConsulta de CardiologiaConsulta de EndocrinologiaCirurgias Amb. Especializadas18.151.559 19.386.261 23.032.015 19.389.904Cirurgias Amb. EspecializadasProced. Traumato-OrtopédicosAções Espec. em odontologiaAnatomopatologia e CitopatologiaDiagnoseFisioterapiaTerapias EspecializadasPróteses e OrtesesAnestesia* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 32. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialMédia Complexidade4º TrimestreGrupo 11 2004 2005 2006 2007 *Nº de Patologias ClínicasHemogramaUrina IDosagem de ColesterolDosagem de Hormônios8.420.462 11.244.151 17.860.783 26.092.329Dosagem de Hormônios* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 33. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialMédia Complexidade4º TrimestreGrupo 13 2004 2005 2006 2007 *Nº de RadiodiagnósticoRaio X de TóraxMamografiaRaio X Contrastado2.085.268 2.184.141 2.244.394 2.390.811* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 34. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialMédia Complexidade4º TrimestreGrupo 14 2004 2005 2006 2007 *Nº de Ultra-sonografiaPélvicaAbdome TotalAbdome Superior377.230 446.263 448.226 510.548* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 35. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 26 2004 2005 2006 2007 *Nº de HemodinâmicaCateterismo14.745 16.531 16.516 16.496* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 36. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 28 2004 2005 2006 2007 *Nº de RadioterapiaRadioterapia por especificação510.897 488.143 492.379 475.387* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 37. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 29 2004 2005 2006 2007 *Nº de QuimioterapiaQuimioterapia55.209 54.011 55.342 55.272* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 38. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 31 2004 2005 2006 2007 *Nº de Ressonância MagnéticaRessonância Magnética6.755 6.372 6.264 5.208* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 39. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 35 2004 2005 2006 2007 *Nº de Tomografia ComputadorizadaTomografia Computadorizada54.851 56.846 54.313 66.375* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 40. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 27 2004 2005 2006 2007 *Nº de Terapia Renal SubstitutivaHemodiálise712.396 732.687 758.126 767.178* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 41. SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade4º TrimestreGrupo 30 2004 2005 2006 2007 *Nº de Busca de Orgãos paraTransplante38.844 41.521 52.200 46.778* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 42. 4º TrimestreGrupo 38 2004 2005 2006 2007 *Nº Acompanhamentos de Pacientes 252.956 281.100 308.219 419.100SIA – Sistema de Informação AmbulatorialProcedimentos Estratégicos* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 43. 4º TrimestreGrupo 39 2004 2005 2006 2007 *Deficiência Auditiva 1.746 30.561 21.808 21.330SIA – Sistema de Informação AmbulatorialProcedimentos Estratégicos* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 44. Coordenação de Controle Auditoria e ProcessamentoGerência de ControleValores repassados para Internações no ano de 2007Itens de Programação ConveniadosContratadosPúblicosMunicipaisTotalProcedimentos de Média Complexidade 80.634.803,81 53.319.478,23 133.954.282,04Procedimentos de Alta Complexidade 83.735.332,34 313.395,67 84.048.728,01•Cardiologia 63.917.507,14 0 63.917.507,14•Oncologia 6.192.016,08 0 6.192.016,08•Ortopedia 5.983.038,74 51.205,51 6.034.244,25Neurocirurgia 6.781.772,93 0 6.781.772,93•Neurocirurgia 6.781.772,93 0 6.781.772,93•AIDS 232.235,10 262.190,16 494.425,26Demais Proced. de Alta Complexidade 628.762,35 0 628.762,35Procedimentos Estratégicos 41.330.168,08 1.012.517,75 42.342.685,83•Transplantes 33.465.431,97 898,88 33.466.330,85•Queimados 918.877,04 356.967,92 1.275.844,96•Gastroplastia 446.342,24 0 446.342,24•Neurocirurgia 802.273,30 0 802.273,30•Cardiologia 3.125.434,96 0 3.125.434,96•CNRAC 767.333,72 0 767.333,72•Cirurgias Eletivas 1.758.299,53 654.650,95 2.412.950,48Demais Procedimentos Estratégicos 46.175,32 0 46.175,32Total de Internações 205.700.304,23 54.645.391,65 260.345.695,88
  • 45. 4º TrimestreINTERNAÇÕES 2004 2005 2006 2007 *Hospitais Próprios SMS 108.883 104.585 103.917 104.152Coordenação de Epidemiologia e InformaçãoGerência de Informação AssistencialComparativo de Internações no 4º TrimestreHospitais Conveniados/Contratados 144.079 139.780 155.795 151.157Fonte: SMS-SP / Gerência de Processamento / SGMinistério da Saúde / RD* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 mesesapós sua realização.
  • 46. 302 – Assistência Hospitalar e AmbulatorialObras e EquipamentosFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 79.573.173 68.520.228 53.011.922 86,1%02 – Recursos Federais 48.349.316 13.703.977 12.991.766 28,3%03 – Recursos Estaduais 22.534.623 203.190 203.190 0,9 %03 – Recursos Estaduais 22.534.623 203.190 203.190 0,9 %TOTAL 150.457.112 82.427.395 66.206.878 54,8%Principais destaques desta Sub Função
  • 47. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E REFORMASUNIDADE VL. EMPENHADOConstr. e Instalação do Hospital M’Boi Mirim 23.887.155Reforma HM Arthur Ribeiro de Saboya 5.970.832Reforma HM Dr. Benedito Montenegro 1.810.120Reforma HM Dr. Inácio Proença de Gouveia 1.714.893Reforma HM Carmino Caricchio 3.317.399Reforma HM Dr. Fernando M.P. da Rocha 2.460.516Reforma HM Infantil Menino Jesus 1.863.157Reforma Hosp. Servidor Público Municipal 1.362.912Reforma Ampl. UBS Engenheiro Goulart 833.211Reforma do PSM Perus 896.667TOTAL 44.116.862
  • 48. Autarquias HospitalaresFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 445.090.037 436.686.899 408.915.482 98,1%02 – Recursos Federais 68.871.000 66.458.978 52.049.591 96,5%06 – Recursos Próprios 254.500 174.950 99.193 68,7%TOTAL 514.215.537 503.320.827 461.064.266 97,9%
  • 49. Sub função 422 – Direitos Individuais. Coletivos e Difusos(atividade)4.108 – Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS -Municipalvoltar
  • 50. 422 – Direitos Individuais. Coletivos eDifusosFonte de RecursosDotaçãoAtualizadaEmpenhado Liquidado IEO00 – Tesouro 178.352 96.327 57.357 54 %
  • 51. Indicadores da Execução Orçamentária e Financeira por Fontes em 2007Recursos Totais (PMSP, União e Estado) - Valores em R$ milhões00 PMSP 1.783,7 1.752,6 1.654,2 1.607,5 98,3% 94,4% 97,2%AutarquiaMunicipal514,2 503,3 461,1 431,0 97,9% 91,6% 93,5%07PMSP-20,2 17,8 17,1 12,1 87,9% 96,4% 70,5%Fonte IEO (4) IEL (5)EnteLiquidado(3)PagoOrçadoAtualizado(1)Empenhado(2)IEF (6)07CONDICIONADAS20,2 17,8 17,1 12,1 87,9% 96,4% 70,5%02 União 1.085,2 905,4 777,8 758,0 83,4% 85,9% 97,5%03 Estado 60,6 9,0 5,2 5,2 14,9% 57,7% 100,0%3.464,0 3.188,1 2.915,4 2.813,9 92,0% 91,4% 96,5%TotalFonte:NovoSeo - Sistema de Execução Orçamentária do Município de São Paulo.(1) Valor do orçamento inicial, acrescido das suplementações e anulações ocorridas no período.(2) Empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não deimplemento de condição. Trata-se da primeira fase da execução da despesa.(3) Liquidado é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios da entrega do material ouserviço.(4) IEO - Indicador da Execução Orçamentária = Relação entre o Empenhado e o Orçado Atualizado.(5) IEL - Indicador da Execução da Liquidação = Relação entre o Liquidado e o Empenhado.(6) IEF - Indicador da Execução Financeira = Relação entre o Pago e o Liquidado.
  • 52. Demonstrativo de Aplicação dos Recursos na SaúdeEmenda 29/2000 – 2004 a 2007ANOReceita decorrentede ImpostosDespesas vinculadasa Emenda 29Percentual deaplicação2004 9.647.805.423 1.455.173.083 15,08Fonte:AGO – Assessoria Geral do Orçamento - SF2004 9.647.805.423 1.455.173.083 15,082005 10.967.290.529 1.857.178.084 16,932006 13.219.328.578 2.116.707.116 16,012007 14.959.957.271 2.427.592.691 16,23
  • 53. Execução Orçamentária em 20081º Trimestre - Parte IDotação Atualizada Empenho Liquidado IEO %122 - Administração Geral 1.028.959.422 228.113.568 173.307.748 22,200 - Tesouro 1.028.959.422 228.113.568 173.307.748 22,2Pessoal + Auxilios 918.333.183 162.540.046 162.540.046 17,7Outros 110.626.239 65.573.522 10.767.702 59,3126 - Tecnologia de Informação 51.252.517 33.589.761 2.212.051 65,500 - Tesouro 46.722.517 32.101.693 2.047.251 68,702 - Rec. Federais 4.530.000 1.488.068 164.800 32,8128 - Formação de Recursos Humanos 19.119.785 386.797 4.106 2,0Sub Função / FonteFonte:NovoSeo - Sistema de Execução Orçamentária do Município de São Paulo.128 - Formação de Recursos Humanos 19.119.785 386.797 4.106 2,000 - Tesouro 2.469.785 386.506 3.815 15,602 - Rec. Federais 16.650.000 291 291 0,0131 - Comunicação Social 4.108.496 4.108.496 2.914.970 100,000 - Tesouro 4.108.496 4.108.496 2.914.970 100,0301 - Atenção Básica 824.612.002 223.461.643 87.161.230 27,100 - Tesouro 368.882.062 124.267.308 41.663.375 33,7PSF 253.434.267 69.321.234 30.426.773 27,4Outros 115.447.795 54.946.074 11.236.602 47,602 - Rec. Federais 455.576.500 99.194.335 45.497.856 21,8Pessoal 37.516.000 7.210.173 7.210.173 19,2PSF 307.317.000 69.148.924 32.816.744 22,5Outros 110.743.500 22.835.238 5.470.939 20,605 - Outras Fontes 153.440 - - 0,0
  • 54. Execução Orçamentária em 20081º Trimestre – Parte IIDotação Atualizada Empenho Liquidado IEO %302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.657.480.776 418.135.869 208.597.918 25,200 - Tesouro 550.506.279 305.627.457 117.221.487 55,5Mat. Méd. Hosp. Odont. Ambulat. 49.300.000 13.317.194 7.569.079 27,0Projetos ( Obras e Equipamentos ) 78.551.905 7.556.770 3.559.493 9,6Assistência Farmacêutica 86.425.252 13.800.916 5.666.561 16,0Outros 336.229.122 270.952.578 100.426.354 80,602 - Rec. Federais 971.825.497 82.217.204 74.067.733 8,5Gestão Plena 736.359.497 70.333.329 70.333.329 9,6Projetos ( Obras e Equipamentos ) 43.171.000 48.802 7.946 0,1Sub Função / FonteFonte:NovoSeo - Sistema de Execução Orçamentária do Município de São Paulo.Projetos ( Obras e Equipamentos ) 43.171.000 48.802 7.946 0,1SAMU 91.914.000 7.006.458 1.213.135 7,6Outros 100.381.000 4.828.616 2.513.323 4,803 - Rec. Estaduais 135.149.000 30.291.207 17.308.697 22,4Mat. Méd. Hosp. Odont. Ambulat. 383.863 - - 0,0Projetos ( Obras e Equipamentos ) 69.136.000 25.000.000 17.000.000 36,2Outros 65.629.137 5.291.207 308.697 8,1422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 356.750 44.248 383 12,400 - Tesouro 356.750 44.248 383 12,4534.760.622 448.724.932 92.545.910 83,900 - Tesouro 465.660.122 416.868.855 90.199.653 89,502 - Rec. Federais 69.100.500 31.856.077 2.346.257 46,1Total - Fonte 00 2.467.665.433 1.111.518.131 427.358.681 45,0Total - Fonte 02 1.517.682.497 214.755.975 122.076.937 14,2Total - Fonte 03 135.149.000 30.291.207 17.308.697 22,4Total - Fonte 05 153.440 - - 0,0Total Geral 4.120.650.370 1.356.565.313 566.744.315 32,9Autarquia Municipal

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