Presentació  Projecte  de  Pressupostos  2013   www....
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013    PRESENTACIÓ  PROJECTE  DE  PRESSUPOSTOS ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013     TRES  OBJECTIUS   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013    PRESENTACIÓ  PROJECTE  DE  PRESSUPOSTOS ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   b.  Prim...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013    PRESENTACIÓ  PROJECTE  DE  PRESSUPOSTOS ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon	...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratèg...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratèg...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   ...
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013
of 44

Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013

l'informe que recull la proposta de pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2013

  • 1. Presentació  Projecte  de  Pressupostos  2013   www.bcn.cat/pressupostos2013    Resum  execu)u  Presentació  pública  per  a  inici  de  proposta  d’esmenes    a  la  Comissió  d’Economia,  Empresa  i  Ocupació  del  17  d’Octubre  de  2012
  • 2. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013    PRESENTACIÓ  PROJECTE  DE  PRESSUPOSTOS  2013  a.  UN  PRINCIPI,  LA  TRANSPARÈNCIA          b.  PRIMER  OBJECTIU:  EL  COMPLIMENT  DELS  VALORS      c.  SEGON  OBJECTIU:  L’ORIENTACIÓ  ESTRATÈGICA  I  EL  PRESSUPOST  EXECUTIU      d.  TERCER  OBJECTIU:  L’ORIENTACIÓ  FINANCERA
  • 3. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   a.  Un  principi:  La  transparència     UN  PRINCIPI        LA  TRANSPARÈNCIA        El  principi  de  la  transparència  és  transversal  a  tot  el  pressupost  2013.    Es  presenta  de  forma  oberta  un  projecte  de  pressupostos  iniciant  un  període  per  a  propostes  d’esmenes  de   tots   els   parXts   políXcs   que   vulguin   incidir   sobre   el   mateix   i   abans   del   tràmit   d’aprovació   inicial   del  pressupost,   aprovació   prèvia   a   l’exposició   pública.   A   la   vegada   s’ha   fet   un   esforç   considerable   cap   a    l’orientació   del   que   es   vol   fer   amb   els   recursos   econòmics,   més   enllà   de   la   seva   simple   distribució   per  parXdes  comptables.    Es   dona   tota   la   informació   que   ha   de   permetre   analitzar   la   proposta   de   pressupost   amb   detall   i   amb  aquest  esperit,  l’Ajuntament  de  Barcelona  inicia  un  camí  de  llarg  recorregut,  on  cal  millorar  en  molbssims  aspectes   però,   convençuts   que   el   model   Barcelona,   el   model   de   Pacte   entre   la   PolíXca   i   la   GesXó,   va  acompanyat  d’un  grau  màxim  de  transparència  per  tal  de  potenciar  la  confiança  de  la  ciutadania  envers  les  seves  insXtucions  i  a  la  vegada  representar  un  fort  incenXu  a  la  compeXXvitat  professional  pública  i  crear  escenaris  de  treball  on  la  opacitat  i  el  mal  ús  dels  recursos  públics  no  hi  Xnguin  cabuda.    Tot   plegat   son   les   bases   de   la   confiança   necessària   per   a   construir   entorns   propis   del   creixement  econòmic,  les  oportunitats  personals  i  el  benestar  social.
  • 4. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013     TRES  OBJECTIUS         RIGOR,  CONFIANÇA  I  CREIXEMENT  ECONÒMIC              GARANTIR  EL  COMPLIMENT  DE  LES  PRIORITATS  ESTRATÈGIQUES                GARANTIR  L’ESTABILITAT,  LA  SOSTENIBILITAT  I  LA  LIQUIDITAT  FINANCERA
  • 5. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013    PRESENTACIÓ  PROJECTE  DE  PRESSUPOSTOS  2013  a.  UN  PRINCIPI,  LA  TRANSPARÈNCIA          b.  PRIMER  OBJECTIU:  EL  COMPLIMENT  DELS  VALORS      c.  SEGON  OBJECTIU:  L’ORIENTACIÓ  ESTRATÈGICA  I  EL  PRESSUPOST  EXECUTIU      d.  TERCER  OBJECTIU:  L’ORIENTACIÓ  FINANCERA
  • 6. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   b.  Primer  objec)u:  El  compliment  dels  valors          RIGOR,  CONFIANÇA  I  CREIXEMENT  ECONÒMIC           Projecció  de  Barcelona     Uns   pressupostos   fets   amb   rigor,   per   generar   confiança   i   per   projectar   a   Barcelona,   com   a   capital   amb   vocació   internacional.   Sinònim   de   rigor,   confiança   i   creixement   econòmic.
  • 7. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013    PRESENTACIÓ  PROJECTE  DE  PRESSUPOSTOS  2013  a.  UN  PRINCIPI,  LA  TRANSPARÈNCIA          b.  PRIMER  OBJECTIU:  EL  COMPLIMENT  DELS  VALORS      c.  SEGON  OBJECTIU:  L’ORIENTACIÓ  ESTRATÈGICA  I  EL  PRESSUPOST  EXECUTIU      d.  TERCER  OBJECTIU:  L’ORIENTACIÓ  FINANCERA
  • 8. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u          GARANTIR  EL  COMPLIMENT  DE  LES  PRIORITATS  ESTRATÈGIQUES           Orientació  a  objec)us  i  prioritats   El  Pacte  entre  la  Polí)ca  i  el  Ges)ó     Uns  pressupostos  que  s’orienten  a  objecXus  públics  clars,  amb  una  direcció   estratègica  definida  que  es  configura  al  voltant  de  tres  eixos:     Ø   ReacXvació  econòmica   Ø   Atenció  a  les  persones   Ø   Regeneració  urbana   Que   es   despleguen   en   el   Marc   Estratègic   de   l’Ajuntament   de   Barcelona   2012-­‐2015   en   set   grans   grups   d’objecXus,   40   objecXus   de   ciutat   i   146   objecXus   estratègics   que   anualment   es   concreten   en   actuacions   i   inversions     i  es  doten  de  recursos  en  els  pressupostos
  • 9. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u    EL  PACTE  ENTRE  LA  POLÍTICA  I  LA  GESTIÓ   9
  • 10. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u     EL  PACTE  ENTRE  LA  POLÍTICA  I  LA  GESTIÓ     tat Visió     e ciu pa d Objec)us   Valors   Ma Definició  de  les   de  Ciutat   Objec)us   Perspec)ves   Polí)ca   prioritats   Contribucions   per  Àrea     Management   Objec)us  Estratègics   Pla Estratègic Objec)us  Funcionals   Execució  de  Direcció   l’estratègiaTècnica   Pressupost Executiu Actuacions    Ordinàries  i  Inversions     10
  • 11. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u    EL  PACTE  ENTRE  LA  POLÍTICA  I  LA  GESTIÓ   11
  • 12. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u
  • 13. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u     13
  • 14. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u
  • 15. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u     Ingressos  corrents   Despeses  corrents   Pressupost  Inicial  2013   Pressupost  Inicial  2013   PI-­‐2013       PI-­‐2013       Estructura  Ingressos  corrents   Estructura  Despeses  corrents   Transferències   Transferències   Ingressos   corrents   corrents   patrimonials    (  888  )   (  975  )   (  38  )   48%   44%   2%   Taxes  i  altres   ingressos   Despeses  de   (  274  )   personal   Impostos   (  342  )   12%   Despeses   directes   Despeses   19%   corrents  en   (  876  )   financeres   béns  i  serveis   40%   (  52  )   (  553  )   Impostos   3%   30%  indirectes   (  34  )   2%
  • 16. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u              CONTINGUT  DELS  GRUPS  D’OBJECTIUS  DE  CIUTAT  DEL  MARC  ESTRATÈGIC  2012-­‐2015   1.  Persones i famílies 2. Entitats, associacions i agents 3. Agents econòmics i centres de esportius, socials i culturals coneixementBeneficiaris •   Educació,  cultura,  esports   •   Promoció  del  comerç   •   Atenció,  promoció  social  i  salut   •   Cooperació  i  ajuda   •   Mercats   •   Protecció  i  seguretat   •   ParXcipació   El  paper  de  les  enXtats  i  associacions  va  molt  més   •   Turisme   •   Foment  de  l’Ocupació   enllà  de  la  despesa  que  s’hi  dedica  directament  ja   •   Suport  a  l’empresa   •   Atenció  al  ciutadà   que  intervenen  en  la  prestació  de  serveis  de  forma   •   Sectors  estratègics   directa  a  través  del  Grup  1   •   Grans  esdeveniments  internacionals     4. Hàbitat urbàEstructura •   Habitatge   •   Medi  Ambient   •   Urbanisme   •   Mobilitat   •   Neteja   •   Transport  públic   •   Recollida  i  gesXó  de  residus   5. El pressupost 6. Govern, directius i 7. El coneixement, la tecnologia, recursos humansRecursos •   Administració  econòmica  i   la innovació i la col·laboració financera   •   Administració  tributària   •   Administració  general   •   Sistemes  d’informació   •   GesXó  del  patrimoni   •   Òrgans  de  govern   •   Transferències  a  altres   •   Interessos  del  deute     administracions  (AMB)   •   Fons  de  conXngència  i  imprevistos     16
  • 17. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u      DESPESES  CORRENTS  PER  GRUPS  D’OBJECTIUS  DE  CIUTAT  DEL  MARC  ESTRATÈGIC  2012-­‐2015   Totals                                                                                                                        1.834,6  M€   1. Persones i famílies 2. Entitats, associacions i agents 3. Agents econòmics i centres de esportius, socials i culturals coneixement 812,7  M€   “La ciutat preferida per viure amb seguretat,Beneficiaris equitat i qualitat de vida” “L’Ajuntament que coopera i participa “Economia que genera amb el teixit social” oportunitats per a tothom” 721,1 milions d’euros 24,8 milions d’euros 66,8 milions d’euros (39,3%) (1,4%) (3,6%) 4. Hàbitat urbà 671,2  M€   "Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“Estructura 671,2 milions d’euros (36,6%) 5. El pressupost 6. Govern, directius i 7. El coneixement, la tecnologia, 350,7  M€   “D’una cultura de la despesa a una cultura recursos humansRecursos del cost i priorització de resultats” la innovació i la col·laboració “Institució competitiva, motivada, amb orgull de “Barcelona, innovació oberta en gestió pertinença i orientada a la ciutadania” pública” 156,7 milions d’euros 88,2 milions d’euros 105,7 milions d’euros (8,5%) (4,8%) (5,8%) 17
  • 18. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u                        DESPESES  DE  CAPITAL  PER  GRUPS  D’OBJECTIUS  DE  CIUTAT  DEL  MARC  ESTRATÈGIC  2012-­‐2015   Totals                                                                                                                          347,8  M€   1. Persones i famílies 2. Entitats, associacions i agents 3. Agents econòmics i centres de 112,6  M€   esportius, socials i culturals coneixementBeneficiaris “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida” “L’Ajuntament que coopera i participa “Economia que genera amb el teixit social” oportunitats per a tothom” 61,9 milions d’euros (17,8%) 1,8 milions d’euros 58,9 milions d’euros (0,5%) (16,9%) 4. Hàbitat urbà 152,4  M€  Estructura "Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“ 152,4 milions d’euros (43,8%) 5. El pressupost* 6. Govern, directius i 7. El coneixement, la tecnologia, “D’una cultura de la despesa a una cultura recursos humansRecursos la innovació i la col·laboració 72,8  M€   del cost i priorització de resultats” “Institució competitiva, motivada, amb orgull de “Barcelona, innovació oberta en gestió pertinença i orientada a la ciutadania” pública” 40,3 milions d’euros -- milions d’euros 32,5 milions d’euros (11,6%) (-,-%) (9,3%) *  Inclou  les  reserves  d’inversió   18
  • 19. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u                DESPESES  CORRENTS  I  D’INVERSIÓ  PER  GRUPS  D’OBJECTIUS  DE  CIUTAT  DEL  MARC  ESTRATÈGIC   Totals                                                                                                                2012-­‐2015   M€          2.215,1   1. Persones i famílies 2. Entitats, associacions i agents 3. Agents econòmics i centres de esportius, socials i culturals coneixement 935,2  M€   “La ciutat preferida per viure amb seguretat,Beneficiaris equitat i qualitat de vida” “L’Ajuntament que coopera i participa “Economia que genera amb el teixit social” oportunitats per a tothom” 783,0 milions d’euros 26,5 milions d’euros 125,7 milions d’euros (35,4%) (1,2%) (5,7%) 4. Hàbitat urbà 823,6  M€   "Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“Estructura 823,6 milions d’euros (37,2%) 5. El pressupost * 6. Govern, directius i 7. El coneixement, la tecnologia, recursos humans 456,2  M€   “D’una cultura de la despesa a una culturaRecursos del cost i priorització de resultats” la innovació i la col·laboració “Institució competitiva, motivada, amb orgull de “Barcelona, innovació oberta en gestió pertinença i orientada a la ciutadania” pública” 229,7 milions d’euros 88,2 milions d’euros 138,3 milions d’euros (10,4%) (4,0%) (6,2%) *  Inclou  el  Fons  de  ConXngència  i  les  reserves  d’inversió   19
  • 20. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u      ATENCIÓ  SOCIAL  I  SALUT   Despeses  de  capítols  1  a  4  del  pressupost  de   l’Ajuntament     Prioritats   Indicadors  de  referència   63,5M€  en  Servei  d’Atenció   Domiciliària  (SAD)     Donar  resposta  en  latenció  a  les  persones  i  col·∙lecXus  que  presenten   28,7M€  en  Serveis  socials   1-­‐   una  situació  durgència,  exclusió  o  alt  risc  social  (CUESB,   40   Centres  de  serveis  socials   PVulnerables)   bàsics     22,6M€  en  Atenció  a   persones  en  situació  de   GaranXr  latenció  a  les  persones  majors  de  80  anys  i  persones   2-­‐   pobresa  i  risc  d’exclusió   dependents  i/o  amb  discapacitat  en  situació  de  vulnerabilitat.   900   Persones  allotjades  al  servei   residencial  destada  limitada     18,6  M€  en  Salut     15,1M€  en  Atenció  a  la  gent   Mantenir  els  programes  datenció  domiciliària  tant  per  aquelles   gran   3-­‐   persones  dependents,  com  per  aquelles  que  no  podent  acollir-­‐se  a  la     Persones  ateses  als  Menjadors   Llei  requereixen  daquest  suport   2.400   10,8M€  en  Teleassistència     Socials     Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos     60.000   Nombre  dusuaris  de     Objec)u  de  ciutat   teleassistència   Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos   vinculat  del  Marc     Estratègic  2012-­‐2015   Nombre  de  llars  amb  SAD  (Servei  -­‐     Ampliació  al  nou  Centre  del  CUESB  (Centre  dUrgències  i  Emergències  Socials  de  Barcelona)   1.2   14.146   dAtenció  Domiciliària)     Posada  en  marxa  de  tres  nous  equipaments  dallotjament  per  a  persones  en  subsXtució  de  les  pensions  i  -­‐   dallotjament  temporal  per  a  famílies.   1.2   2.800.000   Hores  de  SAD    -­‐   Oferta  de  1.541  places/diàries  de  Menjadors  Socials   1.2    -­‐   Cobertura  dels  usuaris  de  Teleassistència  a  les  demandes  realitzades   1.1     Establiments  inspeccionats  en  -­‐   Cobertura  del  Servei  dAtenció  Domiciliària  (SAD)  social,  educaXu  i  de  la  Llei  de  Dependència   1.1   4.800       làmbit  de  la  vigilància  i  control  -­‐   Desenvolupament  de  programes  de  Disminució  de  risc  de  malalXes  infecto-­‐contagioses   1.5   destabliments  alimentaris
  • 21. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u      PROMOCIÓ  SOCIAL  I  ATENCIÓ  A  COL·∙LECTIUS  VULNERABLES   Despeses  de  capítols  1  a  4  del  pressupost  de   l’Ajuntament   Prioritats   Indicadors  de  referència   11,1M€  en  Atenció  i  promoció   de  la  infància  i  adolescència   Defensar  i  promoure  la  igualtat  entre  homes  i  dones  basada  en  el       7,4  M€  en  Atenció  a  persones   1-­‐   respecte  i  lequitat,  prestant  especial  atenció  en  aquells  casos  de   110.000       Places  ofertades  en  la  Campanya   amb  discapacitat   de  vacances  dEsXu     màxima  vulnerabilitat   7,2  M€  en  Atenció  i  promoció  a   la  immigració   Potenciar  els  programes  de  prevenció  de  latenció  socioeducaXva  de       Nombre  de  beques  atorgades  en   5  M€  en  Atenció  a  la  dona  en   2-­‐   la  infància  i  ladolescència  en  situació    de  risc  social   5.000       la  Campanya  de  Vacances  d’EsXu   situació  de  vulnerabilitat       6,4M€  en    Cooperació   internacional   Seguir  treballant  per  aconseguir  que  les  persones  amb  discapacitat     3-­‐   puguin  parXcipar  en  la  vida  de  la  ciutat  en  igualtat  de  condicions,  i   Nombre  dassessoraments  en  els   2,6  M€  en  Drets  humans  i  no   facilitant  que  puguin  fer-­‐ho  de  la  forma  més  autònoma  i  independent   4.400       Punts  dInformació  Juvenil  (PIJ)   discriminació       Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos   Atencions  i  acompanyaments  que     es  realitzen  en  els  Punts   6.000         Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos   Objec)u  de  ciutat   vinculat  del  Marc   dInformació  Juvenil  (PIJ)  dels     Estratègic  2012-­‐2015   insXtuts  -   Reforç  dels  serveis  de  prenvenció  i  atenció  a  dones  vícXmes  de  violència  masclista  i  disseny  dun  pla  dabordatge   de  la  violència  a  dones  i  també  pels  seus  fills/es,  incloent  també  lentorn  familiar.   1.9   Impuls  de  lAgència  per  a  lAbordatge  Integral  del  Treball  Sexual,  per  incrementar  latenció  i  mediació  al  carrer   Nombre  de  famílies  reagrupants  - amb  les  dones  que  exerceixen  la  prosXtució  al  carrer,  i  oferir-­‐los  recursos  i  suport  jurídic,  social  i  laboral   1.9   2.330       ateses  - Increment  de  la  xarxa  de  centres  oberts  a  la  ciutat  amb  la  incorporació  de  nous  centres     1.1    - Prestació  del  servei  dAssistent  Personal   1.1  -   Foment  de  la  vida  independent:  gesXó  del  transport  especial   1.1   Nombre  de  projectes  organitzats     des  dels  Districtes  per  a  la  millora  - Inici  de  la  construcció  del  centre  per  Adolescents  i  les  seves  famílies   1.1   12       de  la  convivència  i  la  cohesió   Reforçar  relacions  amb  les  ciutats  considerades  dimportància  estratègica  per  a  Barcelona  des  del  punt  de  vista  - internacional  i  de  cooperació  al  desenvolupament.   2.2/3.4   social
  • 22. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u      EDUCACIÓ   Despeses  de  capítols  1  a  4  del  pressupost  de   l’Ajuntament   Indicadors  de  referència   Prioritats   (  curs  2012/  2013  )   40,7M€  en  Neteja,   1-­‐   Incrementar  la  qualitat  del  sistema  escolar   Nombre  d’Escoles  Bressol   manteniment  i  vigilància  de   95   Municipals  (EBM)   centres  educa)us   Fomentar  la  millora  de  la  qualitat  i  la  formació  en  cadascun  dels   2-­‐   centres  educaXus  municipals  d’educació  infanXl,  en  el  Conservatori  i     28,6M€  en  Escoles  bressol   en  cadascun  dels  centres  educaXus  municipals  de  música   Nombre  de  places  d’EBM       4.891   5  M€  en  Escoles  de  música   ofertades     Formació  professional  adequada  i  compaXble  amb  les  necessitats   3-­‐   derivades  del  teixit  econòmic  i  de  la  cohesió  social  a  Barcelona  i  lÀrea   3,5M€  en  Ajuts  menjador   %  de  cobertura  de  la  demanda     Metropolitana   58%     de  places  d’EBM   4-­‐   Barcelona  ciutat  universitària   521   Nombre  d’alumnes  del   Conservatori     Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos     Objec)u  ciutat  vinculat     del  Marc  Estratègic   1.955   Nombre  dalumnes  de  les   Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos     2012-­‐2015   Escoles  Municipals  de  Música  -­‐     Increment  de  raXs  d’infants  per  grup  en  el  marc  de  la  llei     1.1   54   Nombre  de  paXs  oberts  -­‐     Obertura  de  3  noves  escoles  bressol  municipals  de  gesXó  indirecta   1.1  -­‐     Assegurar  el  funcionament  del  Conservatori  de  grau  professional  de  música  i  de  les  4  escoles  de  música   3.7   Nombre  de  programes  de   67  -­‐   Plans  concrets  dintervenció  per  a  lintercanvi  dexperiències  educaXves  entre  diferents  àmbits  educaXus  de  la   1.4   qualificació  professional  inicial   ciutat   ofertats  (PQPI)  -­‐   Projecte  pilot  foment  de  la  lectura  (Lola  Anglada)   1.4     1.124  -­‐   El  territori  com  a  espai  de  recerca  i  experimentació  de  noves  estratègies  i  pràcXques  educaXves  (paXs    oberts)   1.4   Alumnes  atesos  amb  el  PQPI    -­‐   Impuls  de  la  Fundació  Barcelona  FP  com  a  mecanisme  de  gesXó  de  la  Formació  Professional  a  la  nostra  ciutat   3.5    -­‐   Promoció  d’una  oferta  de  places  del  Programa  de  Qualificació  Professional  Inicial  a  la  ciutat   3.5   %  aportació  municipal  a  les   60%   beques  menjador  -­‐   Esforç  en  els  ajuts  a  les  beques  de  menjador.  Es  manXndrà  la  mateixa  aportació  extraordinària  del  2012   1.4
  • 23. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u      OCUPACIÓ,  DESENVOLUPAMENT  ECONÒMIC,  TURISME  I  COMERÇ   Despeses  de  capítols  1  a  4  del  pressupost  de   l’Ajuntament   Prioritats   Indicadors  de  referència     14,7M€  en  Suport  a  l’empresa  i  la   Nou  model  de  relació  entre  Administració,  Empresa  i  Centres  de   Consultes  ateses  per  la  OAE  des   creació  d’ocupació   1-­‐   Coneixement.  Barcelona  Creixement.  La  potencia  de  Barcelona,  entre   de  la  seva    posada  en   875     11,5M€  en  Foment  del  creixement   tots   funcionament  (previst  4art   econòmic  i  dels  sectors  estratègics   trimestre  2013)     7,5M€  en  Foment  de  l’ocupació     Generar  les  condicions  per  atraure  i  mantenir  acXvitat  econòmica  a   7,3M€  en  Comerç  i  mercats   2-­‐   Barcelona.  Vinculació  de  la  gesXó  pública  amb  el  creixement     Empreses  instal·∙lades  a  la   2,8  M€  en  Turisme   econòmic   20     freezone   2,0  M€  en  Promoció  econòmica  de   la  ciutat     Suport  per  a  la  millora  de  locupabilitat,  en  especial  dels  col·∙lecXus   1,1  M€  en  Defensa  del  consumidor   3-­‐   Número  persones  ateses  pel   més  vulnerables   14.600   programa  dorientació  i  recerca       de  feina  AcXvat     Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos       Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos   Objec)u  de  ciutat   vinculat  del  Marc   20   Accions  de  promoció     internacional     Estratègic  2012-­‐2015  - Creixement)     Posada  en  marxa  de  l‘Oficina  d‘Atenció  a  l’Empresa  -­‐OAE-­‐  a  loctubre  de  2013  (mesura  4  de  Barcelona   3.6  - Implantació  duna  zona  franca  demprenedors  (mesura  20  de  Barcelona  Creixement)   3.5     Projectes/campanyes  sectorials  i  - Noves  càpsules  AcXvat  per  locupació  (joves,  col·∙lecXus  més  vulnerables,  barris  amb  problemàXques  especials)   1.10   200   territorials  de  dinamització  -   Impuls  del  sector  TIC  amb  el  Mobile  com  a  vector  principal   3.2   comercial  en  col•laboració  amb  -   Accions  de  promoció  a  lexterior.  Marca  Barcelona   3.4   les  enXtats  de  comerç  de  la  Ciutat  - Desenvolupament  del  Pla  Estratègic  del    Comerç   3.2  - Actualització  i  modernització  dels  mercats   3.2   7,4   Nombre  de  turistes    (milions)  - Promoció  del  turisme   3.2
  • 24. PRESENTACIÓ  PRESSUPOST  2013   c.  Segon  objec)u:  L’orientació  estratègica  i  el  Pressupost  Execu)u      CULTURA   Despeses  de  capítols  1  a  4  del  pressupost  de   l’Ajuntament   Prioritats   Indicadors  de  referència     44,7M€  en  Museus  i  centres   patrimonials   1-­‐   Fer  de  Barcelona  la  Capital  Cultural  de  Catalunya   39   Biblioteques  CBB       27,2M€  en  Promoció  cultural     14,3M€  en  Arts  escèniques  i  música   2-­‐   Posar  en  valor  el  patrimoni  cultural  de  la  ciutat  com  a  generador  de   coneixement     10,6M€  en  Biblioteques     5,1M€  en  Actes  de  cultura  popular     6,2   Visites  biblioteques  CBB   3,4M€  en  Patrimoni  històric  i   Disposar  d’una  xarxa  d’equipaments  culturals  de  proximitat  de   3-­‐   (milions)   arns)c   qualitat     6,3%  del  pressupost  corrent  de   l’Ajuntament  es  dedica  a  cultura     4-­‐   Ciutadans  protagonistes  de  la  cultura     Museus,  espais  patrimonials  i   24   centres  exposicions  municipals  i     Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos   consorciats       Objec)u  de  ciutat     Actuacions  principals  incloses  en  els  pressupostos   vinculat  del  Marc     Estratègic  2012-­‐2015   Visitants  museus,  espais  -­‐     Commemoració  del  300  aniversari  dels  fets  de  l‘11  de  setembre  de  1714   3.7   7,1   patrimonials  i  centres  -­‐   Inauguració  de  El  Born  Centre  Cultural  (setembre  2013)   1.4   exposicions  (milions)  -­‐   Disseny  Hub  Barcelona:  trasllat  de  les  col·∙leccions  del  museu  del  disseny  i  definició  de  les  línies  de  governança   1.4  -­‐   Creació  de  la  Fundació  del  Museu  Picasso  per  millorar  el  posicionament  internacional  i  la  captació  de  finançament     1.4  -­‐   Pla  Barcino     1.4   296.413   Mitjana  anual  visitants  per  -­‐   Dos  nous  programes  a  Fabra  i  Coats:  Centre  d’Art  Contemporani  de  Barcelona  i  Fàbrica  de  Creació   2.2   centre      -­‐   Inauguració  de  les  noves  biblioteques:  Clot-­‐Josep  Benet  i  Sant  Gervasi-­‐Joan  Maragall   1.4  -­‐   Potenciació  i  foment  de  la  coordinació  de  la  xarxa  de  centres  cívics   1.4

Related Documents