Consell Ciutadà
extraordinari del
Districte de
Sarrià-Sant
Gervasi
Dimarts, 5 de novembre de 2013
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
01
Pressupost
Ajuntament de Barcelona
2
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Pressupost total Ajuntament de Barcelona (en mi...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
El Pressupost
Persones i
famílies
Motor
econò...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Les Despeses
Els Ingressos
Operacions
finance...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
L’estalvi corrent
Ingressos corrents = 2.313,2...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
El finançament de les inversions
413,4 M€
426...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Objectius del marc estratègic 2012 - 2015
1. P...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Objectiu de liquiditat: Pagament a 30 dies
41,8...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Percepció ciutadana de la gestió municipal
80%...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Evolució stock de llicències pendents entre 31....
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
02
Pressupost
Districte de Sarrià - Sant Gervas...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Evolució del Pressupost 2011 -2014
20,10 M€
2...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Di...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
Programa d’inversions 2014
12%
17%
5%
18%
...
Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013
2014
2012
17%
12%
15%
5%
27%
17%
18%
12...
SSTG: Consell Ciutadà Extraordinari sobre Pressupostos
of 17

SSTG: Consell Ciutadà Extraordinari sobre Pressupostos

Consell Ciutadà Extraordinari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per tractar el projecte de pressupostos municipals per al 2014.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - SSTG: Consell Ciutadà Extraordinari sobre Pressupostos

  • 1. Consell Ciutadà extraordinari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Dimarts, 5 de novembre de 2013
  • 2. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 01 Pressupost Ajuntament de Barcelona 2
  • 3. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 Pressupost total Ajuntament de Barcelona (en milions d’euros) EL- 2013 Despeses corrents (Cap. 1 a 5) PI - 2014 Despeses de capital (Cap. 6 i 7) Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 3 EL = Estimació de liquidació (30/06/2013) PI = Pressupost inicial
  • 4. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 El Pressupost Persones i famílies Motor econòmic Solvència, rigor i credibilitat 4
  • 5. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 Les Despeses Els Ingressos Operacions financeres (Cap. 8 i 9) Despeses de capital (Cap. 6 i 7) Ingressos de capital (Cap. 6 i 7) 1 % 10 % Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 9 % 16 % 74 % 90 % Despeses corrents (Cap. 1 a 5) Ingressos corrents (Cap. 1 a 5) 5
  • 6. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 L’estalvi corrent Ingressos corrents = 2.313,2 M€ Despeses corrents = 1.899,8 M€ Estalvi per a inversions 413,4 M€ 6
  • 7. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 El finançament de les inversions 413,4 M€ 426,3 M€ Estalvi corrent per a inversions Inversions + Transferències de Capital 12,9 M€ Altres ingressos no corrents 101,5 M€ Venda d’actius financers (cap.8) 101,5 M€ Adquisició Habitatge Social 7
  • 8. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 Objectius del marc estratègic 2012 - 2015 1. Persones i Famílies 820,3M€ 35,3 % 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 28,6 M€ 1,2 % 906,7 M€ 967,4 M€ 2.326,2 M€ 6. Govern, directius i recursos humans 3. Agents econòmics i centres de coneixement 118,5 M€ 5,1 % 4. Hàbitat urbà 452,1 M€ 19,4 % 80,6 % Total 906,7 M€ 39,0 % 5. El pressupost 230,3 M€ 9,9 % 80,4 M€ 3,5 % 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració 141,4 M€ 6,1 % 8
  • 9. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 Objectiu de liquiditat: Pagament a 30 dies 41,8 41,0 39,2 37,6 36,3 35,2 33,6 27,9 28,0 27,4 27,1 27,4 2012 27,7 27,3 33,4 33,6 33,6 33,0 32,3 28,5 2013 (Dies promig de pagament – Valor mensual acumulat) 9
  • 10. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 Percepció ciutadana de la gestió municipal 80% 81% 79% 79% 74% 2007 2008 2009 75% 2010 2011 81% 2012 2013 Percentatge de població que dóna una nota superior a un aprovat a la gestió de l’Ajuntament de Barcelona Origen de les dades: Enquesta de Serveis Municipals 2013 Pregunta: Com qualificaria la gestió de l’Ajuntament? Resposta: 0 = molt dolenta; 10 = molt bona N: 6000 10
  • 11. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 Evolució stock de llicències pendents entre 31.12.2011 i 30.06.2013 6.000 5.613 5.000 4.000 3.000 2.460 2.000 1.386 1.110 1.000 0 11
  • 12. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 02 Pressupost Districte de Sarrià - Sant Gervasi 12
  • 13. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 Evolució del Pressupost 2011 -2014 20,10 M€ 20,23 M€ 20,65 M€ 20,67M€ 20,00 M€ 5,05 5,61 5,53 5,55 10,60 11,05 M€ 10,44 11,05 11,20 4,46 4,18 4,07 3,92 2011 2012 2013 2014 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 13
  • 14. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte 8,24 M€ 20,67 M€ 1. Persones i Famílies 6,96 M€ 33,68 % 8,55 M€ 3,88 M€ 18,75 % 81,25 % Total 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 0,25 M€ 3. Agents econòmics i centres de coneixement 1,03 M€ 1,21 % 4,98 % 4. Hàbitat urbà 8,55 M€ 41,37 % 5. El pressupost 1,32 M€ 6,39 % 6. Govern, directius i recursos humans 2,55 M€ 12,34 % 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració 0,005 M€ 0,02 % 14 14
  • 15. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 Programa d’inversions 2014 12% 17% 5% 18% 12% 7% 16% 4% 2% 7% Ciutat Vella Sarrià - Sant Gervasi Sant Andreu Eixample Gràcia Sant Martí Sants - Montjuïc Horta - Guinardó Les Corts Nou Barris 15
  • 16. Consell Ciutadà extraordinari Sarrià-Sant Gervasi | 5 de novembre de 2013 2014 2012 17% 12% 15% 5% 27% 17% 18% 12% 4% 9% 12% 7% 4% 2% 9% 16% 3% 2% 2% 7% 16

Related Documents