Algunas consideraciones sobre el
presupuesto municipal
2015
Comodoro Rivadavia – Chubut
01/12/2014
El 46% de los recursos son propios
El 54% es de otra Jurisdicción
El 19% de los recursos es regalías
En el Poder Ejecut...
Error
Faltan $ 500.000
Del Ente de Contralor
CONCEPTO 2103 2105 Variación
PRESUPUESTO 2015 - MCR
PODER EJECUTIVO MUNI...
Transporte público de pasajeros
SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS 2013 2015 Variación
EGRESOS $ 23.460.000 $ 28.500.00...
Servicio de higiene urbana
Mas de 6,8 millones de subsidio al mes
Se posterga el tratamiento en el HCD
De la nueva Lici...
Preguntas presupuesto 2015 - MCR
• ¿Tienen una estimación de la tasa de saneamiento
ambiental?
• ¿Esta incluido el fond...
Afirmaciones presupuesto 2015 - MCR
• Obra pública dispersa y sin orden – Claramente es
electoral y sin control
• Mas d...
Fuente: Elementos conceptuales del presupuesto por programas orientado a resultados – RODRIGUEZ, G – Paraná 2011
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Presupuesto 2015 Municipalidad de C. Rivadavia - Chubut - Argentinal

Análisis sintético del presupuesto 2015 de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia - Chubut - Argentina. Fue presentado en la audiencia pública del 01/12/14 p.pdo.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuesto 2015 Municipalidad de C. Rivadavia - Chubut - Argentinal

  • 1. Algunas consideraciones sobre el presupuesto municipal 2015 Comodoro Rivadavia – Chubut 01/12/2014
  • 2. El 46% de los recursos son propios El 54% es de otra Jurisdicción El 19% de los recursos es regalías En el Poder Ejecutivo la masa salarial asciende al 34% del total del gasto En el Consejo Deliberante 81% y en el Tribunal de Cuentas el 89% Sueldo bruto promedio del equipo político de la MCR $ 112.856,75 Salario petrolero $ 35.000,00 Salarios sector privado CRIV $ 15.000,00 CONCEPTO 2103 2105 Variación VII. INGRESOS TOTALES $ 764.669.780 $ 1.957.330.184 256% VIII. GASTOS TOTALES $ 848.566.930 $ 2.134.465.505 252% IX. RESULTADO FINANCIERO $ -83.897.150 $ -177.135.321 211% X. FUENTES FINANCIERAS $ 83.897.150 $ 176.635.321 211% XI. APLICACIONES FINANCIERAS $ - $ - XII. TOTAL RECURSOS ( VII + XI) $ 848.566.930 $ 2.133.965.505 251% XIII. TOTAL EROGACIONES (VIII + XII) $ 848.566.930 $ 2.134.465.505 252% XIV. RESULTADO TOTAL (XIII - XIV) $ - $ -500.000 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR PRESUPUESTO 2015 - MCR PODER POLITICO - GASTOS - Año 2015 CONCEPTO Comodoro Rivadavia Chubut MONTO UN MENSUAL MONTO ANUAL BRUTO UNITARIO CONCEJALES $ 32.156.000 15 $ 2.143.733 $ 164.902,56 AUTORIDADES SUPERIORES $ 33.865.200 30 $ 1.128.840 $ 86.833,85 $ 66.021.200 45 $ 1.467.138 $ 112.856,75 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR AUTORIDADES SUPERIORES estimado en base a datos de la w eb w w w .comodoro.gov.ar
  • 3. Error Faltan $ 500.000 Del Ente de Contralor CONCEPTO 2103 2105 Variación PRESUPUESTO 2015 - MCR PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - GASTOS GASTOS DE PERSONAL $ 334.555.891 $ 693.876.104 207% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 130.714.568 $ 235.071.492 180% TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 60.722.538 $ 96.546.597 159% BIENES DE CAPITAL $ 14.890.971 $ 7.933.274 53% OBRAS PUBLICAS $ 64.235.360 $ 711.250.285 1107% TRABAJOS PUBLICOS $ 21.568.750 $ - 0% FDO. C/AFECTACION ESPECIFICA $ 32.307.249 $ 2.366.044 7% RECLAMOS JUD. Y ADMINISTRAT.$ 8.474.366 $ 10.774.911 127% AMORTIZ. Y SERV. DE LA DEUDA $ 2.934.017 $ 7.305.128 249% FDO. DE ASIST. EDUCATIVA MUNIC$. 4.050.790 $ 6.971.216 172% SERVICIO DE HIGIENE URBANA $ 104.170.336 $ 168.000.000 161% TRANSF. A ENTES AUTARQUICOS$ 31.380.606 $ 65.760.626 210% INMUBLES $ 2.000.000 $ - 0% APORTE SUBS. FIDEICOMISO $ 1.000.000 $ - 0% GASTO PERS. ENTE CDR CONOC.$ - $ 4.207.860 GASTO PERS. ENTE CDR DEPORT$E S - $ 33.501.360 $ 813.005.442 $ 2.043.564.897 251% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR $ 2.044.064.907
  • 4. Transporte público de pasajeros SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS 2013 2015 Variación EGRESOS $ 23.460.000 $ 28.500.000 121% Transporte Público de Pasajeros en Comodoro Rivadavia Proyección 2015 Servicios Precio Pasajeros Recaudación Servicios especiales $ 5,00 714.700 $ 3.573.500,00 Viajes especiales $ 5,00 10.766 $ 53.830,00 Urbano $ 5,00 13.549.082 $ 67.745.410,00 Suburbano $ 5,50 4.394.383 $ 24.169.106,50 Escolar $ - 1.733.232 $ - Universitario $ - 762.189 $ - Municipal $ 5,00 337.911 $ 1.689.555,00 Jubilados $ 2,00 1.449.981 $ 2.899.962,00 Discapacitados-Policias $ - 221.301 $ - 23.173.545 $ 100.131.363,50 Subsidios nacionales Patagonia Arg. SRL $ 49.448.086,65 Transp. Patag. Arg. SRL $ 10.065.144,33 Subsidio Pcial $ 24.000.000,00 Subsidio MCR Presup $ 28.500.000,00 Total $ 212.144.594,48 Costo unit. $ 9,15 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR y MT Con el precio del boleto a $ 5,00 Teniendo en cuenta el TEG (0 pesos para el usuario) Subsidio Nacional y Municipal PRECIO ESTIMADO $9,15 Necesitamos una MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESUPUESTO 2015 - MCR
  • 5. Servicio de higiene urbana Mas de 6,8 millones de subsidio al mes Se posterga el tratamiento en el HCD De la nueva Licitación Se suma la ECOTASA (Aumento encubierto para disminuir el subsidio?) SERVICIO DE HIGIENE URBANA 2013 2015 Variación INGRESOS $ 46.005.298 $ 86.196.000 187% EROGACIONES $ 104.170.336 $ 168.000.000 161% RESULTADO $ -58.165.038 $ -81.804.000 141% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR PRESUPUESTO 2015 - MCR
  • 6. Preguntas presupuesto 2015 - MCR • ¿Tienen una estimación de la tasa de saneamiento ambiental? • ¿Esta incluido el fondo por responsabilidad social empresarial? • El aporte al Fideicomiso de Regalías Hidrocarburíferas I ¿Fue recuperado? • ¿Cuál fue el motivo del incremento del Ente de control de los servicios públicos? • ¿No financian mas los centros de día? ¿Sin fondos el programa de adicciones? ¿Qué significan 200 mil en otros servicios? • ¿Podemos obtener un desglose de los 2,8 millones de locaciones de obra en Seguridad?
  • 7. Afirmaciones presupuesto 2015 - MCR • Obra pública dispersa y sin orden – Claramente es electoral y sin control • Mas de un 40% responde a pavimentación, repavimentación o mejoras. • No se tiene un detalle de gastos y ejecución del fondo de Responsabilidad Social Empresaria. • Descontrolados los servicios públicos • Gasto social focalizado en el subsidio y transferencias • Necesitamos modernizar la MCR en la parte presupuestaria en 2 ejes: programas y participación.
  • 8. Fuente: Elementos conceptuales del presupuesto por programas orientado a resultados – RODRIGUEZ, G – Paraná 2011

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