MUNICIPIO DE MEDELLIN
PLENARIA ESTUDIO PRESUPUESTO 2016
NOVIEMBRE 4 DE 2015
Seguimiento Ejecución Acuerdos
Iniciativa de los Concejales
Indicadores y Metas Financieras
Presentación PAC
Análisis de l...
Seguimiento ejecución Acuerdos
iniciativa de los Concejales
MUNICIPIO DE MEDELLIN
CONSOLIDADO POR AÑO ACUERDOS
SANCIONADOS 2012 -2016
No. de
Acuerdos
Proyección 2012
No. de
Acuerdos
Proyección 2013
No. de...
ASIGNACIÓN PRESUPUESTO 2016
ACUERDOS SANCIONADOS
El costo de la ejecución de los acuerdos aprobados a iniciativa de los
Co...
ASIGNACIÓN POR VICEALCALDÍAS
No. de
Acuerdos
Proyección 2016
No. de
Acuerdos
Proyección 2015
TOTAL ACUERDOS
SANCIONADOS
34...
ASIGNACIÓN POR VICEALCALDÍAS
No. de
Acuerdos
Proyección 2016
No. de
Acuerdos
Proyección 2015
VICEALCALDÍA DE
GOBERNABILIDA...
ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS
No. de
Acuerdos
Proyección 2016
No. de
Acuerdos
Proyección 2015
TOTAL ACUERDOS
SANCIONA...
ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS
No. de
Acuerdos
Proyección 2016
No. de
Acuerdos
Proyección 2015
PARTICIPACIÓN CIUDADANA...
ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS
No. de
Acuerdos
Proyección 2016
No. de
Acuerdos
Proyección 2015
SAPIENCIA 11 42.018.030...
ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS
No. de
Acuerdos
Proyección 2016
No. de
Acuerdos
Proyección 2015
INCLUSIÓN SOCIAL Y
FAMI...
ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS
No. de
Acuerdos
Proyección 2016
No. de
Acuerdos
Proyección 2015
MOVILIDAD 22 9.030.886....
ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS
No. de
Acuerdos
Proyección 2016
No. de
Acuerdos
Proyección 2015
VICEALCALDÍA DE CTI,
DE...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Vicealcaldía de Salud, Inclusión y Familia
SECRETARÍADESALUD
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
20 2001
Por medio del cual se establecen disposiciones mínimas de orden ...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SECRETARÍADESALUD
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 201...
INCLUSIÓNSOCIALYFAMILIA
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
04 2001
Por medio del cual el Municipio implementa mecanismos para...
INCLUSIÓNSOCIALYFAMILIA
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
50 2009
Por medio del cual se establecen medidas tendientes a la p...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SECRETARÍADELASMUJERES
PROYECTADA 2015 PROYECTAD...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
PROYECTADA 2015 PROYEC...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y
Servicio a la Ciudadanía
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
GOBIERNOYDERECHOSHUMANOS
PROYECTADA 2015 PROYECT...
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
30 2011
Por medio del cual se institucionaliza la celebración del evento de ciudad,
encuen...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Vicealcaldía de Educación, Cultura,
Participación, Recreación y Deporte
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SECRETARÍADEEDUCACIÓN
PROYECTADA 2015 PROYECTADA...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SECRETARÍADEEDUCACIÓN
PROYECTADA 2015 PROYECTADA...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SECRETARÍADEEDUCACIÓN
PROYECTADA 2015 PROYECTADA...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SECRETARÍADEEDUCACIÓN
PROYECTADA 2015 PROYECTADA...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SAPIENCIA
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
60 200...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
CULTURACIUDADANA
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016...
CULTURACIUDADANA
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
15 2004 Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Voluntariado 0...
CULTURACIUDADANA
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
62 2008
“Por medio del cual se rinde homenaje a Guillermo Zuluaga “ Monte...
CULTURACIUDADANA
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
38 2011 Por el cual se adoptan las políticas públicas del artesano produc...
Nota: El acuerdo 67/2006 y 80/2009 fueron derogados por el Acuerdo 28 de 2014
N/A: No requieren presupuesto o se da cumpli...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
INDER
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
78 2010
Po...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
INDER
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
14 2004
po...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad,
Infraestructura y Sostenibilidad
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SECRETARÍADEMOVILIDAD
PROYECTADA 2015 PROYECTADA...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
SECRETARÍADEMOVILIDAD
PROYECTADA 2015 PROYECTADA...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
MEDIOAMBIENTE
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
42...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
MEDIOAMBIENTE
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
74...
ISVIMED
SEGURIDAD
INFRAESTRUCTURA
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
39 2014
Por medio del cual se crea el programa "BICI-Par...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Vicealcaldía de CTI, Desarrollo Económico,
Internacionalización
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
DESARROLLOECONÓMICO
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2...
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
DESARROLLOECONÓMICO
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
PLANEACIÓN
PLANEACIÓN
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
PROYECTADA 2015 PROYECTADA...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARÍA DE APOYO
HACIENDA
N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s)
PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016
22 2004...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Presentación PAC
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO
DE CAJA –PAC-
El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se define
como un instrumento de a...
El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) es aprobado
anualmente por el COMFIS en la última sesión efectuada en el
mes ...
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO
DE CAJA –PAC- INGRESOS
 En el flujo de ingresos para la presente vigencia se programó recauda...
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO
DE CAJA –PAC- GASTOS
PAC PROG.
GASTOS
PAC EJEC.
GASTOS
FUNCIONAMIENTO 577.420$ 13% 454.340$ 37...
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE
CAJA –PAC – INGRESOS VS GASTOS 2016
 La liquidación del presupuesto del Municipio para la ...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Análisis de la capacidad de
endeudamiento
Análisis de la capacidad de endeudamiento
ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA
2015
La Deuda Pública para el tercer trimestre del año 2015 es de $1.179.433
millones, de los cuales $389.560 millones se regis...
La Deuda Interna está
compuesta por bonos de
deuda pública, presentando
un saldo de $389.560
millones a Septiembre de
2015...
Deuda pública interna
Condiciones de las emisiones de deuda pública
Con la operación realizada en agosto de 2014 por $ 248...
Deuda pública externa
La Deuda Pública Externa tiene un saldo a Septiembre de 2015 de $789.873 millones calculados
con la ...
Análisis de la capacidad de endeudamiento
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA
2005-2015
Saldo de la deuda 2005 – Junio 2015
(Valores en millones de pesos)
Los incrementos
presentados en 2011,
2013 y 2014 se deb...
Composición de la deuda
2005 – Junio 2015
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Dic
2005
Dic
2006
Dic
2007
Dic
2008
Dic
2009...
El Municipio de Medellín demuestra la capacidad de generar
Ahorro Operacional para pagar sus Intereses.
A Junio de 2015 co...
A Junio de 2015 el Municipio tiene capacidad para cubrir el Saldo
total de la deuda con sus Ingresos, el indicador de Sost...
ACUERDO PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17 de 1998
Conexión vial Aburrá
Río Cauca 3,467 3,567 3,700 ...
271,247
201,205
308,957
339,660
302,412
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228,952
350,126
141,778
511,233
19,664 16,985 21,209 25,978 17,204 15,351 ...
Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
47.50%
36.70% 36.81%
37.95% 38.96%
37.56%
...
Planes de contratación de deuda 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
Recursos del Crédito 168.900 55.000 54.900 107.500 125....
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Indicadores y Metas financieras
Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Solvencia 7.51% 8.86% 9.24% 9.37% 9....
Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sostenibilidad 73.75% 72.40% 71.00% ...
Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta superávit primario 92,781 102,8...
Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025
46.85% 46.95% 47.39% 47.51%
46.86%
46.46% 46.27% 46.25% 46.36% 46.57%
40%
45%
50%
55%
...
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Marco Fiscal de Mediano Plazo
Marco Fiscal de
ediano Plazo (MFMP)
Es la línea de base del análisis de
la estructura financiera de la
administración muni...
2. Acciones y Medidas
para cumplir metas
del MFMP
Niveles óptimos
en los ingresos
Racionalización del
gasto público
Contro...
5. Costo Fiscal de las
exenciones
tributarias
Monto de la
exención o
incentivo
Plazo y
Beneficiarios
Cumplimiento del
obje...
Variable Fuente
Meta Inflación Ministerio de Hacienda (18/06/2015)
Inflación Nacional Esperada para Ingresos Banco de la R...
FUENTES USO
Gastos de
Funcionamiento
Ley 617/2000
Municipio de
Medellín Servicio de la
Deuda
Ley 358/1997
Ley 819/2003
Fon...
Plan Financiero 2016 - 2025
CONCEPTOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ingresos Corrientes 2.322.280 2.37...
Se define como el flujo mínimo de recursos que requiere el municipio para garantizar el pago
de la deuda, después de haber...
271,247
201,205
308,957
339,660
302,412
253,244
228,952
350,126
141,778
511,233
19,664 16,985 21,209 25,978 17,204 15,351 ...
Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta superávit primario 92,781 102,8...
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Presupuesto 2016 2a socialización

Presentación de la Secretaría de Hacienda para presentar el PresupuestoMDE 2016
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuesto 2016 2a socialización

  • 1. MUNICIPIO DE MEDELLIN PLENARIA ESTUDIO PRESUPUESTO 2016 NOVIEMBRE 4 DE 2015
  • 2. Seguimiento Ejecución Acuerdos Iniciativa de los Concejales Indicadores y Metas Financieras Presentación PAC Análisis de la Capacidad de Endeudamiento Marco Fiscal de Mediano Plazo
  • 3. Seguimiento ejecución Acuerdos iniciativa de los Concejales MUNICIPIO DE MEDELLIN
  • 4. CONSOLIDADO POR AÑO ACUERDOS SANCIONADOS 2012 -2016 No. de Acuerdos Proyección 2012 No. de Acuerdos Proyección 2013 No. de Acuerdos Proyección 2014 No. de Acuerdos Proyección 2015 No. de Acuerdos Proyección 2016 267 349.883.026.936 300 351.751.758.538 320 384.975.400.115 327 586.452.753.631 349 438.422.589.313 Vigencia 2016 Total Acuerdos Sancionados Vigencia 2015Vigencia 2012 Vigencia 2013 Vigencia 2014
  • 5. ASIGNACIÓN PRESUPUESTO 2016 ACUERDOS SANCIONADOS El costo de la ejecución de los acuerdos aprobados a iniciativa de los Concejales para la vigencia fiscal 2016, asciende aproximadamente a $438.422.589.313, distribuidos en el presupuesto de cada una de las Secretarías y/o Dependencias encargadas del cumplimiento de los objetivos propuestos en cada acuerdo. ACUERDOS SANCIONADOS Vigencia 2016 No. de Acuerdos Proyección 2016 TOTAL 349 438.422.589.313
  • 6. ASIGNACIÓN POR VICEALCALDÍAS No. de Acuerdos Proyección 2016 No. de Acuerdos Proyección 2015 TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS 349 438.422.589.313 327 586.452.753.631 SECRETARÍAS DE APOYO 6 546.106.458 6 1.400.000.000 GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA 6 546.106.458 6 1.400.000.000 VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE 169 190.625.988.979 156 222.537.326.035 EDUCACIÓN 51 82.446.150.044 47 85.059.763.091 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 11 2.784.867.333 10 8.220.000.000 CULTURA CIUDADANA 69 23.521.501.905 63 42.782.422.781 INDER 27 39.855.439.041 25 44.443.853.111 SAPIENCIA 11 42.018.030.656 11 42.031.287.052 VICEALCALDÍA SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA 75 172.890.951.861 74 227.750.677.293 SALUD 31 12.810.000.000 30 15.016.890.098 INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA 29 151.509.418.385 29 200.850.630.234 MUJERES 11 7.772.552.387 11 9.684.904.279 JUVENTUD 4 798.981.089 4 2.198.252.683 Centro Gestor Vigencia 2016 Vigencia 2015
  • 7. ASIGNACIÓN POR VICEALCALDÍAS No. de Acuerdos Proyección 2016 No. de Acuerdos Proyección 2015 VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 22 12.341.764.420 21 10.317.697.582 GOBIERNO 20 11.441.764.420 19 9.717.697.582 SEGURIDAD 2 900.000.000 2 600.000.000 VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD 48 47.253.349.386 46 81.275.970.668 INFRAESTRUCTURA 1 - 0 203.660.431 MEDIO AMBIENTE 22 37.912.462.762 21 73.146.961.206 MOVILIDAD 22 9.030.886.624 22 7.565.349.031 ISVIMED 3 310.000.000 3 360.000.000 VICEALCALDÍA DE CTI, DESARROLLO ECONÓMICO E INTERNACIONALIZACIÓN 25 11.059.000.000 22 39.462.738.559 DESARROLLO ECONÓMICO 25 11.059.000.000 22 39.462.738.559 VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL 4 3.705.428.208 2 3.708.343.494 PLANEACIÓN 4 3.705.428.208 2 3.708.343.494 Centro Gestor Vigencia 2016 Vigencia 2015
  • 8. ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS No. de Acuerdos Proyección 2016 No. de Acuerdos Proyección 2015 TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS 349 438.422.589.313 327 586.452.753.631 SECRETARÍAS DE APOYO 6 546.106.458 6 1.400.000.000 GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA 6 546.106.458 6 1.400.000.000 2004 1 23.200.000 1 500.000.000 2005 1 357.906.458 1 350.000.000 2007 1 40.000.000 1 27.000.000 2010 1 100.000.000 1 500.000.000 2012 1 0 1 0 2013 1 25.000.000 1 23.000.000 VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE 169 190.625.988.979 156 222.537.326.035 EDUCACIÓN 51 82.446.150.044 47 85.059.763.091 2001 4 0 4 0 2002 2 308.750.000 2 490.000.000 2003 3 14.503.018.498 3 11.430.366.825 2004 5 699.051.854 5 1.763.950.716 2005 4 5.266.793.658 4 3.786.057.937 2006 3 0 3 0 2007 5 0 5 0 2008 2 0 2 0 2009 4 26.454.866.042 4 25.732.121.521 2010 3 0 3 369.988.368 2011 5 22.845.018.776 5 28.495.111.157 2012 1 0 1 0 2013 6 4.674.891.216 6 8.941.704.606 2014 4 7.693.760.000 4.050.461.961 Centro Gestor Vigencia 2016 Vigencia 2015
  • 9. ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS No. de Acuerdos Proyección 2016 No. de Acuerdos Proyección 2015 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 11 2.784.867.333 10 8.220.000.000 2004 1 0 1 0 2006 2 10.000.000 2 5.020.000.000 2008 1 60.000.000 1 100.000.000 2009 2 0 2 70.000.000 2013 4 798.757.560 4 3.030.000.000 2014 1 1.916.109.773 0 CULTURA CIUDADANA 69 23.521.501.905 63 42.782.422.781 1985 2 200.000.000 2 200.000.000 1988 1 0 1 0 1992 1 0 1 0 1993 3 963.629.331 3 2.500.000.000 1995 1 0 1 25.000.000 1996 1 46.000.000 1 50.000.000 1997 1 0 1 500.000.000 1998 2 55.000.000 2 60.000.000 1999 1 46.000.000 1 46.000.000 2002 3 1.450.000.000 3 1.250.000.000 2003 2 0 2 0 2004 3 1.138.470.494 3 700.000.000 2005 7 600.000.000 7 485.000.000 2006 6 1.008.402.080 6 5.230.000.000 2007 2 75.000.000 2 2.570.000.000 2008 1 35.000.000 1 50.000.000 2009 3 144.000.000 3 192.000.000 2010 6 3.975.000.000 6 2.705.000.000 2011 11 5.260.000.000 11 13.472.000.000 2013 6 8.500.000.000 6 8.000.000.000 2014 6 25.000.000 4.747.422.781 INDER 27 39.855.439.041 25 44.443.853.111 Centro Gestor Vigencia 2016 Vigencia 2015 NOTA: No se detalla por año el INDER, debido a que con un proyecto pueden financiar varios acuerdos de diferentes años.
  • 10. ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS No. de Acuerdos Proyección 2016 No. de Acuerdos Proyección 2015 SAPIENCIA 11 42.018.030.656 11 42.031.287.052 2005 1 0 1 237.263.415 2006 2 0 2 0 2008 1 1.590.333.090 1 1.233.769.763 2010 2 37.269.639.889 2 37.013.092.883 2011 2 0 2 0 2012 2 2.706.906.581 2 2.847.160.991 2013 1 451.151.096 1 700.000.000 VICEALCALDÍA SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA 75 172.890.951.861 74 227.750.677.293 SALUD 31 12.810.000.000 30 15.016.890.098 2001 4 3.500.000.000 4 4.314.748.548 2002 2 300.000.000 2 298.140.505 2003 5 4.000.000.000 5 6.285.314.940 2004 1 0 1 0 2005 2 0 2 0 2006 5 1.160.000.000 5 957.584.046 2007 2 1.800.000.000 2 1.355.441.490 2008 2 700.000.000 2 615.850.645 2009 3 650.000.000 3 510.219.437 2011 2 200.000.000 2 180.000.000 2013 2 0 2 0 2014 1 500.000.000 0 499.590.487 Centro Gestor Vigencia 2016 Vigencia 2015
  • 11. ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS No. de Acuerdos Proyección 2016 No. de Acuerdos Proyección 2015 INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA 29 151.509.418.385 29 200.850.630.234 2001 2 0 2 0 2004 3 5.500.000.000 3 9.168.514.456 2005 1 63.915.189.188 1 93.321.138.430 2006 6 3.402.799.452 6 23.969.443.850 2007 1 20.600.000.000 1 17.830.920.588 2008 2 1.300.000.000 2 1.099.845.701 2009 6 34.327.000.000 6 29.413.142.578 2010 2 265.260.048 2 397.778.812 2011 5 22.199.169.697 5 25.620.981.391 2013 1 0 1 28.864.428 MUJERES 11 7.772.552.387 11 9.684.904.279 1999 1 226.159.734 1 442.468.458 2004 1 0 1 0 2005 2 417.119.212 2 648.059.831 2008 3 579.879.601 3 1.104.218.548 2010 1 2.044.978.094 1 2.480.000.000 2011 2 4.504.415.746 2 5.010.157.442 2013 1 0 1 0 JUVENTUD 4 798.981.089 4 2.198.252.683 2006 1 0 1 1.006.791.314 2007 1 0 1 280.000.000 2009 1 682.042.725 1 769.046.411 2010 1 116.938.364 1 142.414.958 Centro Gestor Vigencia 2016 Vigencia 2015
  • 12. ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS No. de Acuerdos Proyección 2016 No. de Acuerdos Proyección 2015 MOVILIDAD 22 9.030.886.624 22 7.565.349.031 2001 1 0 1 0 2002 1 0 1 0 2004 3 3.446.000.000 3 3.067.605.185 2005 1 0 1 0 2006 2 0 2 0 2007 4 106.000.000 4 300.348.484 2008 2 123.270.187 2 151.994.352 2009 1 25.000.000 1 25.000.000 2010 1 0 1 0 2011 1 4.480.616.437 1 1.194.217.126 2012 4 850.000.000 4 2.826.183.884 2013 1 0 1 0 ISVIMED 3 310.000.000 3 360.000.000 2012 3 310.000.000 3 360.000.000 Centro Gestor Vigencia 2016 Vigencia 2015
  • 13. ACUERDOS SANCIONADOS POR VIGENCIAS No. de Acuerdos Proyección 2016 No. de Acuerdos Proyección 2015 VICEALCALDÍA DE CTI, DESARROLLO ECONÓMICO E INTERNACIONALIZACIÓN 25 11.059.000.000 22 39.462.738.559 DESARROLLO ECONÓMICO 25 11.059.000.000 22 39.462.738.559 2004 3 3.720.000.000 3 3.700.000.000 2006 1 150.000.000 1 700.460.881 2007 1 0 1 0 2009 3 2.799.000.000 3 447.960.882 2010 1 500.000.000 1 500.000.000 2011 3 1.540.000.000 3 8.566.000.000 2012 3 0 3 19.791.316.796 2013 7 1.850.000.000 7 5.757.000.000 2014 3 500.000.000 0 0 VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL 4 3.705.428.208 2 3.708.343.494 PLANEACIÓN 4 3.705.428.208 2 3.708.343.494 2003 1 1.482.171.283 1 1.483.337.398 2004 1 2.223.256.925 1 2.225.006.096 2014 2 0 0 0 Centro Gestor Vigencia 2016 Vigencia 2015
  • 14. MUNICIPIO DE MEDELLIN Vicealcaldía de Salud, Inclusión y Familia
  • 15. SECRETARÍADESALUD PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 20 2001 Por medio del cual se establecen disposiciones mínimas de orden técnico y sanitario que deben cumplir las entidades públicas y privadas prestadoras de servicios de ambulancias en la ciudad de Medellín 4.314.748.548 3.500.000.000 24 2001 Por el cual se crea el programa red de identificación de ciudadanos a través de la carta dental N/A N/A 29 2001 Por medio del cual se crea el "Consejo de Política Municipal para la prevención integral de la drogadicción y el alcoholismo" adscrito a la Alcaldía y se dictan otras disposiciones N/A N/A 30 2001 Por el cual se establece la creación y funcionamiento del Comité de Vigilancia Epidemiológico de Morbimortalidad Violenta en la ciudad de Medellín N/A N/A 14 2002 Por medio del cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética en el Municipio de Medellín N/A N/A 27 2002 Por el cual se implementa en forma permanente el programa "Vida sana" para los alumnos de los establecimientos educativos públicos y privados del Municipio de Medellín 298.140.505 300.000.000 02 2003 Por medio del cual se incorpora el subprograma Familia Responsable a los programas preventivos de la Secretaría de Salud de Medellín 2.000.000.000 2.000.000.000 05 2003 Por el cual se implementa en forma permanente el programa sonrisa saludable para los alumnos matriculados desde preescolar hasta grado 11 en los establecimientos oficiales y privados de Medellín N/A N/A 07 2003 Por medio del cual se crea el programa UNIRES Unidades Integrales de Renovación Social en el Municipio de Medellín 3.851.156.021 1.500.000.000 18 2003 Por el cual se implementa en forma permanente el Programa "Medellín saludable" N/A N/A 48 2003 Por el cual se implementa, en forma permanente, el programa salud auditiva en los establecimientos educativos oficiales y privados de Medellín 434.158.919 500.000.000 21 2004 Por medio del cual se crea la red de atención de urgencias y emergencias para el Municipio de Medellín N/A N/A 9 2005 Por el cual se institucionaliza la semana de la prevención y disminución de muertes por cáncer de cérvix y de mama N/A N/A 64 2005 Por medio del cual se crea la política de salud mental para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. N/A N/A 13 2006 Por el cual se adiciona el Acuerdo 9 de 2005 extendiendo la semana de la prevención y disminución de muertes por cáncer de cérvix y de mama en la mujer y de próstata en el hombre. 148.147.966 150.000.000 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 16. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SECRETARÍADESALUD PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 35 2006 Por el cual se amplía el Programa Sonrisa Saludable del Acuerdo 5 de 2003 para los alumnos de los establecimientos oficiales del Municipio de Medellín N/A N/A 43 2006 Mediante el cual se institucionaliza el programa “Vida después de la Vida” para la sensibilización y gestión que incremente la donación de órganos, tejidos y médula ósea en Medellín 10.000.000 10.000.000 73 2006 Por el cual se reglamenta el control y vigilancia de las piscinas públicas y privadas en el municipio de Medellín 799.436.080 1.000.000.000 74 2006 Por el cual se institucionaliza el programa “ Madres Canguro” en la cuidad de Medellín N/A N/A 3 2007 Por el cual se crea la política pública para la prevención de la morbimortalidad por causas cardio-cerebro-vasculares en el Municipio de Medellín 1.355.441.490 1.800.000.000 62 2007 “Por el cual se crea el programa tratamiento y prevención de la ludopatía y la Ciberadicción en la ciudad de Medellín” N/A N/A 56 2008 Por medio del cual se crea el programa de recuperación nutricional en la ciudad de Medellín 615.850.645 700.000.000 59 2008 Por medio del cual se crea en el municipio de Medellín las unidades móviles de Salud. N/A N/A 64 2009 “Por medio del cual se crea un programa de Salud oral para el adulto mayor de la ciudad de Medellín.” 110.011.102 150.000.000 65 2009 Por medio del cual se crea un programa de salud oral para la población infantil entre los 0 y los 7 años 249.603.725 300.000.000 86 2009 "Por medio del cual se adopta la política pública en discapacidad para el Municipio de Medellín" 150.604.610 200.000.000 5 2011 Por medio del cual se modifica y se actualiza el acuerdo 64 de 2005 sobre la creación de la Política de Salud Mental y Adicciones para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones N/A N/A 23 2011 Por medio del cual se crea en la ciudad de Medellín la política pública de prevención del embarazo infantil y adolescente. 180.000.000 200.000.000 53 2013 Por medio del cual se institucionaliza el programa de control de natalidad masivo en caninos y felinos del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones N/A N/A 90 2013 Por medio del cual se institucionaliza en la ciudad de Medellín la política de protección integral a las personas que padecen cáncer N/A N/A 49 2014 Por medio del cual se implementa la prestación del servicio de salud pública en materia de prevención del primer consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Medellín 499.590.487 500.000.000 15.016.890.098 12.810.000.000TOTAL ACUERDOS - SECRETARÍA DE SALUD N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 17. INCLUSIÓNSOCIALYFAMILIA PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 04 2001 Por medio del cual el Municipio implementa mecanismos para la atención integral de la población con limitaciones visuales N/A N/A 5 2004 Por medio del cual se crea el programa "Seguridad Alimentaria para madres gestantes y lactantes" en la ciudad de Medellín 3.563.469.238 2.900.000.000 32 2004 Por el cual se crea en el Municipio de Medellín el programa de alimentación complementaria para el adulto mayor 3.038.185.764 2.100.000.000 33 2004 Por medio del cual se institucionaliza la semana de la discapacidad en la ciudad de Medellín 2.566.859.454 500.000.000 38 2005 Por el cual se establece la Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaría y Nutricional en Medellín 93.321.138.430 63.915.189.188 9 2006 Por el cual se establece una política pública para la prevención y atención de las violencias sexuales que afectan a la ciudadanía, principalmente a mujeres, niñas y niños en la ciudad de Medellín N/A N/A 11 2006 Por el cual se crea el Consejo Municipal para Asuntos y Políticas Públicas de las Comunidades Afrodescendientes habitantes en el Municipio de Medellín. 670.940.471 625.000.000 38 2006 Por el cual se adopta en Medellín el día Municipal de la tercera edad y del pensionado y se crea la condecoración Gilberto Echeverry Mejía para adultos mayores sobresalientes 14.031.446 14.525.245 66 2006 Por el cual se institucionaliza el programa "equinoterapia" para la población con discapacidad y/o con necesidades educativas especiales. 874.862.032 400.000.000 86 2006 Por el cual se institucionaliza el foro anual del adulto mayor en Medellín 61.123.142 63.274.207 33 2007 “Por el cual se crea el programa “-adulto mayor” 17.830.920.588 20.600.000.000 4 2008 Por medio del cual se crea el Centro Integrado de Servicios Sociales para adultos/as mayores AMAUTTA 245.355.955 300.000.000 32 2008 Por medio del cual se institucionaliza en Medellín un día de sol para el adulto mayor y se modifica el acuerdo 18 de 2001 854.489.746 1.000.000.000 34 2009 Por medio de la cual se adopta en el Municipio de Medellín los lineamientos de política pública para las personas que presentan enanismo y se dictan otras disposiciones" N/A N/A 84 2006 “Por el cual se adopta una política pública de protección y atención integral a la infancia y la adolescencia y se crea el consejo de política de infancia y adolescencia en la ciudad de Medellín” 22.348.486.759 2.300.000.000 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 18. INCLUSIÓNSOCIALYFAMILIA PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 50 2009 Por medio del cual se establecen medidas tendientes a la prevención y sanción del abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Medellín 30.687.918 51 2009 Por medio del cual se busca evitar la venta y consumo de pegantes o similares a menores de edad en la Ciudad de Medellín 1.471.228.461 3 2010 Por medio del cual se crea el modelo "La ciudad de los niños y las niñas para la ciudad de Medellín" 286.826.271 30 2013 Por medio del cual se adiciona al Acuerdo Municipal 84 de 2006, se acoge la estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008-2015 o la que haga sus veces y se dictan otras disposiciones 28.864.428 71 2009 Por medio del cual se crea la alianza estratégica entre estado y sociedad para el fortalecimiento de los bancos de alimentos de la ciudad de Medellín 22.075.541.339 8.300.000.000 75 2009 "Por medio del cual se autoriza la emisión de la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor" 3.268.825.406 0 86 2009 "Por medio del cual se adopta la política pública en discapacidad para el Municipio de Medellín" 19 2001 Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo primero del Acuerdo 45 de 1997 (Plan municipal de atención integral al discapacitado) 23 2010 Por medio del cual se crea el observatorio de Familia del Municipio de Medellín 110.952.541 265.260.048 8 2011 Por el cual se adopta la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género y para la protección, restablecimiento, atención y la garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) del Municipio de Medellín. Decreto reglamentario 1928 de 2011 por el medio del cual se reglamenta el Acuerdo No 08 de 2011. 488.792.801 530.548.897 13 2011 Por medio del cual se crea el programa "Ser capaz en tu casa, tú ayudas yo te apoyo" 874.862.032 700.000.000 20 2011 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 09 de 2006 y se hacen ajustes a la Política Pública para la Prevención y Atención de las violencias sexuales que afectan a la ciudadanía, principalmente a Mujeres, niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Medellín. 0 0 46 2011 Por medio del cual se institucionaliza el beneficio de suministro de uniformes para los socios de los clubes de vida, otorgado por el Municipio de Medellín 226.410.215 938.620.800 54 2011 Por medio del cual se adopta la política pública para la promoción, prevención, atención, protección, garantía y restablecimientos de los derechos para la familia en el municipio de Medellín 24.030.916.343 20.030.000.000 200.850.630.234 151.509.418.385TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA 24.000.000.000 2.566.859.454 2.027.000.000 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 19. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SECRETARÍADELASMUJERES PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 29 1999 Por medio del cual se conmemora el día del servidor público municipal, se enaltece el liderazgo femenino en las comunidades de Medellín 442.468.458 226.159.734 13 2004 Por medio del cual se rinde homenaje a Mujeres destacadas que han hecho historia y han construido ciudad en la región. N/A N/A 33 2005 Por el cual se institucionaliza el plan de estímulos para la mujer como política pública 409.773.221 259.770.984 37 2005 Por el cual se crea el programa integral de fomento para la mujer rural de Medellín 238.286.610 157.348.228 33 2008 Por el cual se modifica el acuerdo municipal No. 76 de 2001, que creó el programa de estímulos a los hogares comunitarios y FAMI N/A N/A 43 2008 "Por medio del cual se designa en Medellín: el día de la madre comunitaria , Fami y sustituta, en el mes de noviembre de cada año. 185.072.411 240.640.000 61 2008 Por el cual se institucionaliza en Medellín el programa “Medellín: Las Mujeres y las Artes”. 919.146.137 339.239.601 18 2010 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 33 de 2008, y el Acuerdo 76 de 2001, que creó el programa de estímulos a los hogares comunitarios FAMI 2.480.000.000 2.044.978.094 36 2011 Por medio del cual se adopta una política pública para la transversalización del enfoque de género en los proyectos educativos institucionales de las instituciones educativas de la ciudad de Medellín 519.851.218 559.065.746 52 2011 Por el cual se crea en el municipio de Medellín el programa integral de protección a Mujeres víctimas de violencias 4.490.306.224 3.945.350.000 27 2013 Por medio del cual se busca contribuir a la formación de adolescentes y adultos de los corregimientos de Medellín, así como al desarrollo económico y productivo del territorio rural, mediante la adopción de la pedagogía de la alternancia N/A N/A 9.684.904.279 7.772.552.387TOTALACUERDOS SANCIONADOS - SECRETARÍA DELAS MUJERES N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 20. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 76 2006 Por el cual se adopta el Plan Estratégico Municipal de Desarrollo Juvenil de Medellín 2007- 2015 1.006.791.314 N/A 13 2007 Por el cual se institucionaliza la Semana de la Juventud en Medellín 280.000.000 N/A 83 2009 "Por el cual se crea el programa de clubes juveniles y pre-juveniles de la ciudad de Medellín" 769.046.411 682.042.725 46 2010 Por el cual se institucionaliza el programa para la participación de la juventud en Planeación y Presupuesto Participativo PP Joven 142.414.958 116.938.364 2.198.252.683 798.981.089 Nota: Los acuerdos 76 de 2006 y 13 de 2007, fueron derogados por el acuerdo 19 de 2014, cuya iniciativa es de la Admn Cental TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 21. MUNICIPIO DE MEDELLIN Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía
  • 22. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) GOBIERNOYDERECHOSHUMANOS PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 8 2003 Por medio del cual se dispone la fijación en sitio visible de los precios en los hoteles y restaurantes de la ciudad 162.730.589 170.867.118 20 2005 Por el cual se establecen las jornadas Medellín despierta económica y culturalmente y se dictan otras disposiciones” segundo sábado de junio y sábado anterior a la noche de navidad) 114.400.000 118.976.000 32 2005 Por el cual se organizan las ventas públicas informales de Medellín y se ordena un censo de venteros. 519.622.000 545.498.100 5 2006 Por el cual se institucionaliza la Intervención Social del Municipio en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Medellín 1.521.986.591 1.650.000.000 45 2006 Por el cual se institucionaliza el programa conciliación y convivencia ciudadana como política pública de sana convivencia y atención moral y material a las víctimas de conflictos armados 1.914.845.330 3.051.620.637 53 2006 Por el cual se implementa el Manual de Convivencia ciudadana en los centros de enseñanza de conducción y en los establecimientos de educación básica y media, públicos y privados de la Ciudad 0 0 58 2006 Por el cual se institucionaliza la semana de la convivencia en Medellín (segunda semana del mes de octubre) 52.000.000 54.080.000 71 2006 Por el cual se institucionaliza el programa de paz, reconciliación y reinserción en el Municipio de Medellín. 4.138.687.657 4.422.460.350 6 2007 Por el cual se establece el plan desarme en Medellín como política de prevención de la violencia a través del desestimulo al porte, uso y tenencia de armas 31.200.000 32.448.000 60 2008 “Por el cual el Municipio de Medellín, se acoge a la semana del Plan Desarme en el marco de la agenda internacional”. 52.000.000 54.080.000 77 2009 “Por medio del cual se implementa el Comparendo Ambiental en el Municipio de Medellín” 503.887.369 529.081.737 78 2009 "Por medio del cual se formulala política pública de prevención y atención a las víctimas de la trata de personas" 10.000.000 20.000.000 79 2009 Por medio del cual se visibiliza y se brinda atención Psicosocial a las víctimas de minas antipersonal - MAP, municiones sin explotar - MESE, artefactos explosivos improvisados - AEI y restos explosivos de guerra - REG; dentro de los programas existentes en el Municipio de Medellín 151.272.232 247.428.700 78 2010 Por el cual se institucionaliza la Política Pública “Barras Fieles” 41.300.338 42.952.352 08 2011 Por el cual se adopta la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género y para la protección, restablecimiento, atención y la garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) del Municipio de Medellín. 279.918.303 267.231.263 11 2011 Por el cual se establece el primer sábado del mes de diciembre como el día municipal de los corregimientos de la Ciudad de Medellín N/A N/A N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 23. PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 30 2011 Por medio del cual se institucionaliza la celebración del evento de ciudad, encuentro de la identidad y la diversidad Cultura Ciudadana San Pacho en Medellín N/A N/A 91 2013 Por medio del cual se crea el programa "Medellín suena para la vida - Medellín vibra con la música" 45.734.653 48.021.386 104 2013 Por medio del cual se reglamenta los desfiles con animales que se realicen en la zona urbana de la ciudad de Medellín 1.009.394 1.059.864 42 2014 Por medio del cual se adopta la política pública para los venteros informales de la ciudad de Medellín y sus familias 177.103.126 185.958.913 9.717.697.582 11.441.764.420T OT A L A C UER D OS SA N C ION A D OS - SEC R ET A R Í A D E GOB IER N O Y D D H H N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 30 2010 “Por medio del cual se establece un programa de apoyo institucional de Participación Ciudadana (Policía comunitaria y Policía de infancia y adolescencia)” 600.000.000 900.000.000 47 2012 Por el cual se impulsa la elaboración del plan integral de seguridad ciudadana en Medellín N/A N/A 600.000.000 900.000.000 N° Año Epígrafe APROPIACIÓNPRESUPUESTAL TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD GOBIERNO Y DDHH SEGURIDAD
  • 24. MUNICIPIO DE MEDELLIN Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte
  • 25. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SECRETARÍADEEDUCACIÓN PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 04 2001 Por medio del cual el Municipio implementa mecanismos para la atención integral de la población con limitaciones visuales N/A N/A 19 2001 Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo primero del Acuerdo 45 de 1997 (Plan municipal de atención integral al discapacitado) N/A N/A 21 2001 Por medio del cual se institucionaliza en el Municipio de Medellín un programa para dotar a las personas discapacitadas de dispositivos adecuados para el acceso a internet N/A N/A 27 2001 Por medio del cual se establece en el Municipio de Medellín el programa Red Escolar de Ética y Valores Humanos N/A N/A 7 2002 Por medio del cual se adopta como política municipal en el Municipio de Medellín "el pacto ciudadano por la calidad educativa y la cultura" N/A N/A 26 2002 Por medio del cual se crean los juegos deportivos y recreativos del magisterio en la ciudad de Medellín 490.000.000 308.750.000 14 2003 Por medio del cual se crea el programa de transporte público escolar para los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Municipio de Medellín 11.430.366.825 14.503.018.498 21 2003 Por el cual se fijan criterios de gratuidad para los costos académicos y complementarios en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media en las instituciones y centros educativos de carácter oficial en el Municipio de Medellín y se dictan disposiciones N/A N/A 39 2003 Por medio del cual se adopta como política pública municipal el pacto por la educación obligatoria en la ciudad de Medellín N/A N/A 14 2004 Por medio del cual se crea el Programa "Buen Comienzo" para promover el desarrollo integral, diverso e incluyente de los menores de 6 años en la ciudad de Medellín N/A N/A 23 2004 Por el cual se crean las olimpiadas Medellinenses del Conocimiento en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Medellín N/A N/A 24 2004 Por medio del cual se establecen las etapas que comprenden la educación preescolar, en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones N/A N/A 25 2004 Por medio del cual se crea el programa laboratorio para la calidad de la educación en el Municipio de Medellín 1.763.950.716 699.051.854 34 2004 Por el cual se financia el pago de los derechos académicos o servicios complementarios para estudiantes del Sisbén I y II en las entidades educativas oficiales del Municipio de Medellín N/A N/A N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 26. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SECRETARÍADEEDUCACIÓN PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 21 2005 Por el cual se institucionaliza el programa Unidad de Atención Integral (UAI) en la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín. 23 2005 Por el cual se establece una política pública para la atención de niños y niñas con capacidades excepcionales en Medellín y sus cinco corregimientos. 36 2005 Por el cual se brinda capacitación a las Madres Comunitarias y Madres Fami que prestan sus servicios en los Hogares Comunitarios a menores de 0 – 6 años 40.000.000 40.000.000 62 2005 Por el cual se incluye en el Proyecto Educativo Institucional –P.E.I.- la temática de Urbanidad y Civismo. N/A N/A 6 2006 Por el cual se crea el incentivo denominado “Estímulos a las mejores iniciativas de los personeros o personeras estudiantiles” en la ciudad de Medellín. No se está ejecutando No se está ejecutando 8 2006 Por el cual se modifica el Acuerdo 23 de 2004 Olimpíadas Medellinenses del Conocimiento N/A N/A 58 2006 Por el cual se institucionaliza la semana de la convivencia en Medellín N/A N/A 14 2007 Por el cual se modifican los acuerdos 08 de 2006 y 23 de 2004 Olimpiadas Medellinenses del Conocimiento N/A N/A 18 2007 Por el cual se establece el programa Bibliobancos escolares y el sistema municipal de donación e intercambio de textos, útiles y elementos escolares, en el municipio de Medellín. N/A N/A 19 2007 Por el cual se amplía la cobertura de apoyo al financiamiento educativo y se modifica el acuerdo 07 de 2005 N/A N/A 23 2007 Por el cual se crea el programa bilingüismo social al alcance de todos y todas en la ciudad de Medellín N/A N/A 26 2007 Por el cual se institucionaliza el “Premio Ciudad de Medellín a la calidad de la Educación” y se dictan disposiciones referentes a reconocimientos y estímulos educativos en la ciudad N/A N/A 5 2008 Por el cual se crea el programa "Medellín Digital" N/A N/A 35 2008 Por el cual se hace extensiva a nueva población estudiantil la política pública de financiación de derechos académicos en la ciudad de Medellín y se modifican los acuerdos 34 de 2004, 07 de 2005, Y 19 DE 2007 N/A N/A 32 2009 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo N° 12 de 2006” 31.489.569 80.000.000 82 2009 Por el cual se hace extensiva a nueva población estudiantil la política de financiación de derechos académicos y servicios complementarios en la ciudad de Medellín y se modifican los acuerdos 34 de 2004, 07 de 2005 y 025 de 2008 23.974.131.068 25.024.626.042 5.226.793.6583.746.057.937 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 27. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SECRETARÍADEEDUCACIÓN PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 85 2009 "Por el cual se crea en Medellín el Programa Institucional y Municipal de Ferias de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación" 1.726.500.884 1.350.240.000 88 2009 Por medio del cual se crea el programa "La comunidad se toma el colegio" No se está ejecutando No se está ejecutando 56 2010 Por el cual se crea el programa – los colegios de Medellín adoptan un parque y una quebrada. N/A N/A 58 2010 Por el cual se modifican los Acuerdos 14 de 2007, 08 de 2006 y 23 de 2004, Olimpíadas Medellinenses del Conocimiento N/A N/A 75 2010 Por medio del cual se establece la Mediación Escolar como una estrategia alternativa para la solución de conflictos en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Medellín 369.988.368 0 10 2011 Por medio del cual se establece las alternativas para el acceso a la educación continuada de las personas mayores con metodología gerogogica en las Instituciones educativas de la ciudad de Medellín 19.459.852.000 18.181.018.776 15 2011 Por el cual se modifican los Acuerdos 58 de 2010, 14 de 2007, 08 de 2006 y 23 de 2004, Olimpiadas Medellinenses del Conocimiento 1.535.259.157 814.000.000 35 2011 Por el cual se crea el programa de alfabetización mediática y nuevas tecnologías, en el Municipio de Medellín 0 0 39 2011 Por medio del cual se institucionaliza el programa "Formación integral para el trabajo a jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva en la institución maestro Guillermo Vélez Vélez" 0 350.000.000 51 2011 Por medio del cual se crea el programa mediante el cual se previene el acoso escolar y se fomenta el uso de actividades formativas que propicien ambientes de sana convivencia en las instituciones educativas 7.500.000.000 3.500.000.000 21 2012 Por medio del cual se modifica y adiciona el acuerdo municipal 055 de 2008 N/A N/A 27 2013 Por medio del cual se busca contribuir a la formación de adolescentes y adultos de los corregimientos de Medellín, así como al desarrollo económico y productivo del territorio rural, mediante la adopción de la pedagogía de la alternancia 0 0 30 2013 Por medio del cual se adiciona al Acuerdo Municipal 84 de 2006, se acoge la estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008-2015 o la que haga sus veces y se dictan otras disposiciones 230.000.000 162.400.000 36 2013 Por medio del cual se promueve la profesionalización de las madres comunitarias, sustitutas, madres de hogares de paso, y madres fami dentro del Muncipio de Medellín 64.835.682 40.000.000 64 2013 Por medio del cual se establece la política pública de trabajo decente en la ciudad de Medellín 0 0 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 28. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SECRETARÍADEEDUCACIÓN PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 89 2013 Por medio del cual se adoptan las bases de la política pública de procesos de enseñanza de lenguas extranjeras en la ciudad de Medellín 639.817.766 500.000.000 98 2013 Por el cual se establece la política integral de universalización de las TIC en el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 8.007.051.158 3.972.491.216 1 2014 Por medio del cual se dictan disposiciones sobre le Premio Ciudada de Medellín a la calidad de la educación. 813.515.922 500.000.000 40 2014 Por medio del cual se crea el programa "En cicla a la U" en la ciudad de Medellín 0 0 41 2014 Por medio del cual se crea el programa "En bicicleta al Colegio" en la ciudad de Medellín 0 300.000.000 50 2014 Por medio del cual se fija como política pública de mejoramiento para la educación en Medellín el programa de Jornada Escolar complementaria 3.236.946.039 6.893.760.000 85.059.763.091 82.446.150.044TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 29. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SAPIENCIA PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 60 2005 Por el cual se crea el premio anual Alcaldía de Medellín para el fomento de la investigación en la ciudad. 237.263.415 0 1 2006 Por el cual el Municipio de Medellín crea el programa de apoyo a la educación superior N/A N/A 91 2006 Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 67 de 1998 logros académicos N/A N/A 55 2008 Por medio del cual se crea el “ el sistema de movilidad internacional de estudiantes , docentes e investigadores de Medellín enlaza-mundos" y se crea el programa de apoyo a maestrías y doctorados 1.233.769.763 1.590.333.090 53 2010 “Por el cual se modifica el acuerdo 34 de 2007 otorgamiento de créditos condonables para matrículas y sostenimiento en educación superior de jóvenes de estratos 1,2 y 3”. 37.013.092.883 36.994.389.931 60 2010 Por el cual se crea el programa de formación avanzada dirigido a los docentes y directivos docentes nombrados en carrera del municipio. 0 275.249.958 9 2011 Por medio del cual se regula la destinación de recursos del presupuesto participativo para el incremento de oportunidades de Educación superior. -El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga los acuerdo 064 de 2006, 069 de 2010. - 0 0 14 2011 Por medio del cual se adopta una política de descentralización educativa a comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín de los programas académicos ofrecidos por las Instituciones Universitarias Instituto Tecnológico Metropolitano, Tecnológico Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia N/A N/A 49 2012 Por el cual se estimulan los logros académicos a los mejores bachilleres de Medellín de instituciones oficiales y de cobertura, y se deroga el acuerdo 30 de 1996, 67 de 1998, 40 de 2003 y 91 de 2006 "Logros académicos" 2.847.160.991 2.706.906.581 54 2012 Por el cual se crea el sistema municipal de servicio social por parte de beneficiarios de créditos o becas de educación superior del Municipio de Medellín N/A N/A 71 2013 Por medio del cual se crea el programa "extendiendo fronteras educativas" en la ciudad de Medellín 700.000.000 451.151.096 42.031.287.052 42.018.030.656TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - SAPIENCIA COSTO FISCAL ACUERDOS SANCIONADOS 2012 Y AÑOS ANTERIORES - SAPIENCIA N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 30. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) CULTURACIUDADANA PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 2 1985 Por medio del cual se ordena la celebración de un Mercado Artesanal en el Parque de Bolívar. 200.000.000 200.000.000 17 1985 Por Medio del cual se financia y se institucionaliza el Desfile de Silleteros. N/A N/A 20 1988 Por medio del cual se aumenta el presupuesto asignado al Desfile de Silleteros. N/A N/A 10 1992 Por el cual se promueve la difusión cultural en la ciudad de Medellín. N/A N/A 35 1993 Por el cual se institucionaliza el Festival de Poesía en el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. N/A N/A 39 1993 Por el cual se institucionaliza el Festival Internacional de Poesía en la Ciudad de Medellín 0 500.000.000 46 1993 Por el cual se institucionaliza la Feria Popular del libro y la lectura en la ciudad de Medellín, y se establece el taller de escritores 2.500.000.000 463.629.331 40 1995 Por medio del cual se institucionaliza la Feria de Artesanías Nacionales como patrimonio cultural de la entidad Colombiana 25.000.000 0 23 1996 Por medio del cual se institucionaliza el día del silleterito en la ciudad de Medellín, a realizarse en el barrio La Floresta 50.000.000 46.000.000 40 1997 Por medio del cual se actualiza el presupuesto del Festival de Poesía de Medellín y se establecen otras disposiciones. 500.000.000 0 24 1998 Por medio del cual se institucionaliza el festival de cuenteros en la ciudad de Medellín. 60.000.000 55.000.000 45 1998 Por medio del cual se institucionaliza el encuentro internacional de música ciudad de Medellín. N/A N/A 28 1999 Por medio del cual se institucionaliza el programa de danzas y el festival del porro en la ciudad de Medellín 46.000.000 46.000.000 6 2002 Por medio del cual se declara la trova como patrimonio artístico, social y cultural de Medellín. 0 200.000.000 40 2002 Por medio del cual se declara la Orquesta Filarmónica y el Estudio Polifónico de Medellín patrimonio artístico y cultural de Medellín 1.250.000.000 1.250.000.000 41 2002 Institucionalizar en el Municipio de Medellín, el centro de formación en artes plásticas y otras expresiones artísticas y culturales desde la casa museo Maestro Pedro Nel Gómez, para las comunidades de Medellín. N/A N/A 36 2003 Festival Nacional de la Trova. 0 0 46 2003 BIBLIORED o bibliotecas al alcance de todos, mediante el cual los barrios de Medellín contarán con una biblioteca pública, como proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación y elevar el nivel cultural de toda la población, interconectado con la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. N/A N/A N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 31. CULTURACIUDADANA PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 15 2004 Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Voluntariado 0 0 18 2004 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 17 de 1985 Desfile de Silleteros 700.000.000 1.038.470.494 19 2004 Por medio del cual se crea el programa de talleres experimentales de promoción de la cultura y la escritura y los ciclos de conciertos didácticos a través del sistema de Bibliored y se dictan otras disposiciones. 0 100.000.000 5 2005 Por el cual se crea el programa Las Carrozas de mi pueblo N/A N/A 10 2005 Por medio del cual se establece el Sistema de talleres Artísticos en las zonas y barrios de Medellín N/A N/A 27 2005 Por medio del cual se crea el programa CIRCO y TEATRO N/A N/A 28 2005 Por el cual se Institucionaliza el Alumbrado Navideño en Medellín, se extiende a los parques centrales de los barrios y a los edificios de valor patrimonial de la ciudad. Responsabilidad EPM Responsabilidad EPM 46 2005 Por el cual se establece el día diecinueve (19) de marzo como el “Día del Artesano” en la Ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones 35.000.000 0 52 2005 Por el cual se institucionaliza la conmemoración de la fundación de la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones 0 0 65 2005 Por medio del cual se institucionaliza el Festival Internacional del Tango Ciudad de Medellín y Deroga el Acuerdo 38 de 2003 450.000.000 600.000.000 4 2006 Por el cual el Concejo de Medellín se asocia a los Ciento Ochenta (180) años de la elección de Medellín como capital del Departamento de Antioquia. Aplicó solo en el año 2006 Aplicó solo en el año 2006 10 2006 Por el cual se designa en Medellín el día del silletero y la silletera en el mes de agosto de cada año y se dictan otras disposiciones. 140.000.000 36.402.080 51 2006 Por el cual se institucionaliza el Festival Internacional de la Música Popular Ciudad de Medellín 48.000.000 60.000.000 52 2006 Por el cual se modifica el acuerdo 20 de 1990, Fiesta de la Raza en el sector 12 de octubre de la ciudad de Medellín 32.000.000 12.000.000 56 2006 Por el cual se activa la vida cultural en los parques y corredores peatonales de la ciudad “Medellín un Gran Escenario” 5.000.000.000 900.000.000 58 2006 Por el cual se institucionaliza la semana de la convivencia en Medellín 10.000.000 0 12 2007 Por el cual se adopta el programa “ALTAVOZ” 2.500.000.000 0 35 2007 Por el cual se institucionaliza el Festival Internacional de Mimos y Clowns “Mímame” 70.000.000 75.000.000 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 32. CULTURACIUDADANA PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 62 2008 “Por medio del cual se rinde homenaje a Guillermo Zuluaga “ Montecristo”, en la Feria de las Flores “Humor City”. 50.000.000 35.000.000 1 2009 Por medio se institucionaliza EL FESTIVAL DE LA SILLETA "SANTA ELENA HECHA TRADICION" 140.000.000 104.000.000 29 2009 Por medio del cual se institucionaliza la fiesta de la independencia en el barrio 20 de julio. 12.000.000 10.000.000 31 2009 “Por medio del cual se institucionaliza el "Festival infantil y juvenil de poesía como un evento de ciudad” 40.000.000 30.000.000 2 2010 Por el cual se crean las escuelas de bandas papayeras y chirimías y se institucionaliza el festival nacional de papayeras y chirimías en la ciudad de Medellín. 20.000.000 15.000.000 24 2010 "Por el cual se crea un programa municipal para fomentar las danzas folclóricas como parte cultural de los desfiles en la ciudad". 600.000.000 100.000.000 26 2010 Por el cual se institucionaliza en nuestra ciudad, el día de "Medellín es una Alfombra de Flores" que se celebrará en el marca de la feria de las Flores. 55.000.000 30.000.000 37 2010 Por medio del cual se institucionaliza el día del voluntariado en la ciudad de Medellín 20.000.000 30.000.000 74 2010 Por medio del cual se crea el día de los deportes a motor en el Municipio de Medellín 10.000.000 0 79 2010 Por medio del cual se adopta la política pública en materia de lectura y escritura para el municipio de Medellín 2.000.000.000 3.800.000.000 8 2011 Por el cual se adopta la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género y para la protección, restablecimiento, atención y la garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) del Municipio de Medellín. 800.000.000 500.000.000 11 2011 Por el cual se establece el primer sábado del mes de diciembre como el día municipal de los corregimientos de la Ciudad de Medellín 50.000.000 10.000.000 30 2011 Por medio del cual se institucionaliza la celebración del evento de ciudad, encuentro de la identidad y la diversidad Cultura Ciudadana San Pacho en Medellín 50.000.000 30.000.000 33 2011 Por el cual se institucionaliza el programa de capacitación e información para todos los actores de la movilidad, mediante la implementación de estrategias pedagógicas y de comunicación para promover mejores comportamientos de la ciudadanía frente a la movilidad y la seguridad vial 0 400.000.000 37 2011 Por medio del cual se institucionaliza el programa de salas abiertas, para el fomento y el estímulo de las salas de artes escénicas del Municipio de Medellín 1.442.000.000 1.550.000.000 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 33. CULTURACIUDADANA PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 38 2011 Por el cual se adoptan las políticas públicas del artesano productor de la ciudad N/A N/A 48 2011 Por el cual se establecen las políticas de fomento y estímulo a la creación, a la investigación y a la gestión cultural y artística en el Municipio de Medellín 10.600.000.000 2.500.000.000 50 2011 Por medio del cual se establece una política pública para el reconocimiento y la promoción de la Cultura Ciudadana viva comunitaria en la ciudad de Medellín 0 50.000.000 53 2011 Por el cual se implementa la política pública municipal de voluntariado en Medellín 250.000.000 200.000.000 56 2011 Por medio del cual se modifica el acuerdo 27 de 2005 (programa circo y teatro) 140.000.000 0 57 2011 Por medio del cual se institucionaliza el festival Afro urbano, en la ciudad de Medellín 140.000.000 20.000.000 28 2013 Por medio del cual se rinde honores a Santa Fe de Antioquia en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la Provincia de Antioquia Responsabilidad EPM Responsabilidad EPM 72 2013 Por medio del cual se implementa la red de danza, la red de artes escénicas, la red de artes visuales y la red de escuelas de música, a través de una "Red de prácticas artísticas y culturales" para la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud en la ciudad de Medellín" 8.000.000.000 8.500.000.000 82 2013 Por medio del cual se crea el programa "Medellín al compás" en la ciudad de Medellín 0 0 87 2013 Por medio del cual se institucionaliza el concurso de bandas de marcha "Medellín marcha musical" 0 0 91 2013 Por medio del cual se crea el programa "Medellín suena para la vida - Medellín vibra con la música" 0 0 94 2013 Por medio del cual se le asigna el nombre de parque independencia de Antioquia al parque ubicado en el barrio Campo Alegre El Danubio de la comuna 12, como conmemoración de la independencia del estado libre de Antioquia 0 0 3 2014 Por medio del cual se institucionalizan las fiestas del corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín 0 0 13 2014 Por medio del cual se institucionalizan las fiestas lúdicas y culturales del corregimiento San Sebastián de Palmitas. 0 0 25 2014 Por medio del cual se incluye el evento Gospel Park en la programación cultural de la ciudad y en especial en la Feria de las Flores. 76.270.000 20.000.000 26 2014 Por medio del cual se institucionalizan las fiestas culturales del Popular dos, Barrio La Isla, Comuna dos. 0 5.000.000 44 2014 Por medio del cual se establece la mesa interinstitucional para la apropiación de los espacios públicos deportivos, culturales y de esparcimiento 0 0 50 2014 Por medio del cual se fija como política pública de mejoramiento para la educación en Medellín el programa de Jornada Escolar complementaria 4.671.152.781 0 42.782.422.781 23.521.501.905 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA
  • 34. Nota: El acuerdo 67/2006 y 80/2009 fueron derogados por el Acuerdo 28 de 2014 N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) PARICTIPACIÓNCIUDADANA PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 27 2004 Por medio del cual se crea el programa "Ciudad Solidaria" y se dictan otras disposiciones N/A N/A 52 2006 Por el cual se modifica el Acuerdo 20 de 1990 fiesta de la raza en el sector 12 de Octubre de Medellín 20.000.000 10.000.000 67 2006 “Por el cual se crea el programa para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones comunales y comunitarias del municipio de Medellín” 5.000.000.000 N/A* 63 2008 “Por medio de la cual se adopta en Medellín el día municipal de las juntas administradoras locales”. 100.000.000 60.000.000 29 2009 Por medio del Cual se institucionaliza la fiesta de la independencia en el barrio 20 de julio 20.000.000 Pasa a la secretaría de Cultura 80 2009 Por medio del cual se crea el programa organizaciones comunales con visión empresarial 50.000.000 N/A* 73 2013 Por medio del cual se dictan los lineamientos para la creación de la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos para el municipio de Medellín 0 0 77 2013 Por medio del cual se crea la política de los semilleros infantiles para la participación ciudadana en Medellín 3.000.000.000 778.757.560 81 2013 Por medio del cual se institucionalizan las fiestas por la paz, la convivencia y la integración familiar del barrio Kennedy 15.000.000 10.000.000 92 2013 Por medio del cual se institucionaliza la feria del encuentro en la comuna 13-San Javier, con motivo de la celebración de los 200 años de la independencia de Antioquia 15.000.000 10.000.000 28 2014 Por medio del cual se adopta la política pública de Organismos de Acción Comunal en la ciudda de medellín 0 1.916.109.773 8.220.000.000 2.784.867.333TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 35. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) INDER PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 78 2010 Por el cual se institucionaliza la Política Pública “Barras Fieles” 495.220.752 501.750.050 26 2002 por medio del cual se crean los juegos deportivos y recreativos del magisterio en la ciudad de Medellín N/A N/A 6 2005 por el cual se crea el banco de implementos del deporte y la recreación para los clubes deportivos de la ciudad de Medellín N/A N/A 37 2001 Por medio del cual se institucionaliza el programa escuelas populares del deporte y la recreación en la ciudad de Medellín y su funcionamiento y manejo se adscriben al Inder N/A N/A 51 2003 por medio del cual se institucionaliza en el instituto del deporte y la recreación Inder del Municipio de Medellín el programa "Ajedrez al alcance de todos" 39 2004 Por el cual se reestructuran las escuelas populares de deporte y se dictan otras disposiciones 63 2009 por el cual se establece “desarrollo deportivo” como un componente complementario al proyecto escuelas del deporte y se dictan disposiciones de apoyo a los deportistas 19 2005 Por el cual se implementa la política pública de desarrollo de la Educación Física del Municipio de Medellín 282.256.571 269.964.245 31 2005 Por el cual se crean las ludotecas en el INDER y se apoyan las escuelas populares del deporte 6.180.385.075 6.173.854.369 64 2005 por medio del cual se crea la política de salud mental para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 3 2007 por el cual se crea la política pública para la prevención de la morbimortalidad por causas cardio-cerebro-vasculares en el municipio de Medellín 88 2009 por medio del cual se crea el programa “la comunidad se toma el colegio” 44 2010 por medio del cual se institucionaliza canas al aire 4 2001 por medio del cual, el municipio de Medellín implementa mecanismos para la atención integral de la población con limitaciones visuales 1.409.980.282 1.042.205.106 72 2006 por el cual se institucionaliza la semana del deporte la recreación y la lúdica (septiembre). 408.000.000 320.000.000 84 2006 por el cual se adopta una política pública de protección y atención integral a la infancia y la adolescencia y se crea el consejo de política de infancia y adolescencia en la ciudad de Medellín. 8.710.341.074 8.922.248.902 13 2007 por el cual se institucionaliza la semana de la juventud en Medellín. 567.411.885 602.028.367 3 2010 por medio del cual se adopta el modelo, la ciudad de los niños y las niñas para la ciudad de Medellín. 6.180.385.075 6.173.854.369 9.815.711.721 8.441.324.828 4.598.989.534 2.943.846.681 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 36. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) INDER PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 14 2004 por medio del cual se crea el programa "buen comienzo" para promover el desarrollo integral, diverso e incluyente de los menores de 6 años en la ciudad de Medellín 1.041.145.711 1.198.893.809 30 2007 por el cual se crea el programa mientras volvemos a casa (deporte y recreación para indigencia y desplazados) 245.466.939 656.296.710 37 2008 por medio del cual se amplia el programa de ciclo vía a la zona suroriental de la ciudad” 19 2012 Por medio del cual se institucionaliza en la Ciudad el día en Bicicleta 22 2012 por medio del cual se establecen políticas para el fomento de deportes de montaña y escalada, la practica de actividades de campo abierto adca 922.384.164 807.570.543 33 2013 Por medio del cual se rinde homenaje al "Deportivo Independiente Medellín" en el cumplimiento de sus cien años de fundación instituyéndose la Plazoleta Centenario 0 0 86 2013 Por medio del cual se rinde homenaje a Mariana Pajón por enaltecer el nombre de Colombia y, especialmente de la ciudad de Medellín 0 0 38 2014 Por medio de la cual se crea el programa "Bicicletas recreativas" en la ciudad de Medellín. 0 0 50 2014 Por medio del cual se fija como política pública de mejoramiento de la educación en Medellín el Programa Jornada Escolar Complementaria 1.711.082.128 0 44.443.853.111 39.855.439.041 1.875.092.200 TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - INDER 1.801.601.062 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 37. MUNICIPIO DE MEDELLIN Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
  • 38. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SECRETARÍADEMOVILIDAD PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 34 2001 Por medio del cual se dictan normas para el debido uso de la telefonía móvil y otros sistemas de comunicación, mientras de conduce cualquier tipo de vehículos en las calles y en las estaciones de gasolina de la ciudad de Medellín N/A N/A 54 2002 Por el cual se establece el programa de política pública "Educación ciudadana por una cultura de tránsito sin infracciones" en la ciudad de Medellín N/A N/A 6 2004 Por el cual se institucionaliza la semana del motociclista en la ciudad de Medellín 360.000.000 310.000.000 16 2004 Por el cual se establece el día 5 de agosto como el "día del taxista" en la ciudad de Medellín 120.000.000 136.000.000 20 2004 Por medio del cual se crea el programa Laboratorio para la movilidad en la ciudad de Medellín 2.587.605.185 3.000.000.000 3 2005 Por medio del cual se crea el programa Comparendo Pedagógico N/A N/A 53 2006 Por el cual se implementa el Manual de Convivencia Ciudadana en los centros de enseñanza de conducción y en los establecimientos de educación básica y media, públicos y privados de la ciudad N/A N/A 54 2006 Por el cual se conforma el consejo municipal para asuntos y políticas públicas de los y las motociclistas en la ciudad de Medellín N/A N/A 24 2007 Por el cual se institucionaliza en Medellín el Día del Guarda de Tránsito N/A N/A 44 2007 “Por el cual se institucionaliza la “semana de la movilidad en la ciudad de Medellín” 300.348.484 106.000.000 52 2007 “Por el cual se crea el sistema integrado de control de Tránsito, SIC – T” N/A N/A 53 2007 “Por el cual se crea el programa “apoyo técnico para la movilidad "en procura de la integración de las personas con discapacidad”. N/A N/A 21 2008 Por el cual se institucionaliza el día social y ambiental Sin Carro en Medellín 100.000.000 69.716.005 42 2008 Por El Cual Se Crea El Sistema De Información A La Movilidad SIMOC 51.994.352 53.554.182 84 2009 Por medio del cual se reglamenta el Sistema de bicicletas en la ciudad de Medellín que hará parte del Plan de movilidad de la ciudad 25.000.000 25.000.000 74 2010 Por medio del cual se crea el día de los deportes a motor en el Municipio de Medellín N/A N/A N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 39. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) SECRETARÍADEMOVILIDAD PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 33 2011 Por el cual se institucionaliza el programa de capacitación e información para todos los actores de la movilidad, mediante la implementación de estrategias pedagógicas y de comunicación para promover mejores comportamientos de la ciudadanía frente a la movilidad y la seguridad vial. 1.194.217.126 4.480.616.437 19 2012 Por medio del cual se institucionaliza en la Ciudad el día en Bicicleta 50.000.000 600.000.000 39 2012 Por el cual se posibilita la aplicación de la Política Pública de movilidad para el Adulto Mayor en la ciudad de Medellín N/A N/A 53 2012 Por medio del cual se establece la política pública de prevención y control del consumo de drogas y sustancias psicoactivas por parte de los conductores de vehículos que transiten por el territorio de Medellín 222.991.091 250.000.000 61 2012 Por el cual se crea el programa de integración tecnológica y financiera "Tarjeta inteligente ciudad de Medellín" 2.553.192.793 0 83 2013 Por medio del cual se fomenta la "Vida en la vía" y se vinculan las victimas de los siniestros de circulación vial y las herramientas tecnológicas, al marco educativo de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín N/A N/A 7.565.349.031 9.030.886.624 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
  • 40. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) MEDIOAMBIENTE PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 42 2002 Por medio del cual se instituye el registro en el Centro Municipal de Perros, se reglamenta la tenencia de los potencialmente peligrosos en las zonas urbanas y rurales del Municipio de Medellín, y se establecen otras disposiciones N/A N/A 41 2005 Por medio del cual se crea un programa que busca convertir a Medellín en la ciudad Jardín de América. 81.401.814 3.718.441.956 17 2006 Por medio del cual se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Compra y Conservación de las Fuentes Hídricas Municipales. 11.803.835.099 12.031.783.252 55 2006 Por el cual se concede autorización al alcalde de Medellín para participar como miembro fundador en la constitución de la corporación parque regional Ecoturístico Arví 1.877.471.803 1.000.000.000 22 2007 Por medio del cual se establece una política pública para la protección integral de la fauna del municipio de Medellín y se adicionan los acuerdos números 32 de 1997; 25 y 42 de 2002 5.030.555.550 0 46 2007 "Por el cual se establece la política pública para el fomento de la recuperación de residuos sólidos, con un enfoque productivo y saludable que permita la inclusión social, visibilización y dignificación de los recuperadores o recicladores" 8.792.207.297 0 36 2008 Por medio del cual se institucionaliza en Medellín la caminata por el día de los animales y se modifica el acuerdo 25 del 2002 20.000.000 0 39 2008 Por medio del cual se establece una política pública de intervención en las laderas y bordes del municipio de Medellín, con la creación de ecoparques, involucrando los aspectos ambientales, educativos, sociales, cultura, turísticos y económicos 32.584.268 873.862.470 66 2008 "Por medio del cual se crea el programa “Animal de compañía Escolar". 6.000.000 0 3 2009 Por medio del cual se crean y reglamentan las Mesas Ambientales en el Municipio de Medellín, se modifican parcialmente los artículos 24 y 28 del Acuerdo 21 de Julio de 2.007, se institucionalizan los Foros Ambientales en ciudad de Medellín y otros certámenes” 150.000.000 150.000.000 4 2009 Por el cual se acoge el “Parque Central de Antioquia” - SIRAP – PCA como estrategia de gestión y ordenamiento ambiental del territorio municipal y regional, soportada en un sistema local y regional de áreas protegidas que posibilite la sostenibilidad ambiental de esta urbe para garantizar su adecuado desarrollo Se ejecuta a traves del acuerdo 10 de 2014 Se ejecuta a traves del acuerdo 10 de 2015 62 2009 Por medio del cual se establece una política pública para la gestión de escombros en la ciudad de Medellín 5.384.000.000 5.529.243.334 73 2009 "Por medio del cual se crea el programa "El Barrio Oxigena la Ciudad" 4.029.404.608 0 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 41. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) MEDIOAMBIENTE PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 74 2009 Por el cual se establecen lineamientos y directrices para la gestión y el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Medellín 0 0 77 2009 “Por medio del cual se implementa el Comparendo Ambiental en el Municipio de Medellín” 0 0 35 2010 Por medio del cual se crea el programa "Siembra un árbol salvemos el planeta”, dirigido a los estudiantes de primaria y bachillerato 10.000.000 0 38 2010 "Por el cual se crea el programa para establecer un sistema de información para el registro único e identificación de animales domésticos, en la ciudad de Medellín". 300.000.000 0 39 2010 "Por medio del cual se crea el programa animal de compañía comunal" 200.000.000 0 31 2011 Por medio del cual se crea el programa "Las quebradas recuperan su cauce natural" 5.866.368.438 9.447.047.905 23 2012 Por el cual se establece para nuestra ciudad, la política pública de "Medellín Ciudad Verde y Sostenible" 22.638.381.206 0 45 2012 Por el cual se adopta y reglamenta la Política Pública Municipal de Educación Ambiental 3.646.701.874 1.127.060.574 10 2014 Por el cual se adopta y reglamenta la política de biodiversidad para Medellín 3.278.049.249 4.035.023.271 73.146.961.206 37.912.462.762 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
  • 42. ISVIMED SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 39 2014 Por medio del cual se crea el programa "BICI-Parqueaderos y/o Cicloparaderos" en la ciudad de Medellín. 203.660.431 0 203.660.431 -TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - INFRAESTRUCTURA N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 20 2012 Por el cual se incluye los hogares de bienestar familiar y los hogares de paso de la Secretaría de Bienestar Social en la política pública de vivienda del Municipio de Medellín 1.095.395.000 628.250.000 38 2012 Por el cual se establece el "día de las organizaciones populares de vivienda" en la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones 5.000.000 5.000.000 43 2012 Por el cual se hace viable invertir recursos públicos en las áreas públicas que aparecen en los asentamientos humanos de origen ilegal, constituidos por viviendas de interés social 0 0 1.100.395.000 633.250.000TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - ISVIMED N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 43. MUNICIPIO DE MEDELLIN Vicealcaldía de CTI, Desarrollo Económico, Internacionalización
  • 44. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) DESARROLLOECONÓMICO PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 36 2004 Por el cual se establece una Política Pública de Generación de Ingresos en las zonas más afectadas de la ciudad por la desocupación laboral 2.700.000.000 2.700.000.000 44 2004 Por el cual se adopta la revisión, reorientación y aplicación de las Políticas Públicas en las áreas de competitividad, Educación, ciencia-tecnología y promoción-generación de empleo-trabajo, en la ciudad de Medellín 1.000.000.000 1.000.000.000 33 2004 Por medio del cual se institucionaliza la semana Ser Capaz 0 20.000.000 37 2006 Por el cual se adopta una política subsectorial integral para el desarrollo agropecuario y agroindustrial de los corregimientos de Medellín 700.460.881 150.000.000 16 2007 Por medio del cual se establecen los lineamientos para la construcción de la política de desarrollo rural y se crea el distrito rural en los corregimientos de Medellín Se requiere su actualización acorde con el nuevo POT. Se requiere su actualización acorde con el nuevo POT. 49 2009 Por el cual se establece la realización de un programa de mercadeo territorial y promoción internacional de la Ciudad de Medellín que contribuya a la articulación y optimización de los esfuerzos y acciones que en la materia viene desarrollando la Ciudad de Medellín 47.960.882 50.000.000 86 2009 Por medio del cual de adopta la política pública de discapacidad para el municipio de Medellín y se Conforma el comité Municipal de Discapacidad 0 50.000.000 87 2009 "Por medio del cual se institucionaliza el programa Medellín: Ciudad Clúster" 400.000.000 2.699.000.000 48 2010 Por el cual se establece en la ciudad de Medellín "La semana de la ciencia, la tecnología y la innovación - CTI" 500.000.000 500.000.000 39 2011 Por medio del cual se institucionaliza el programa “Formación Integral para el Trabajo a Jóvenes y Adultos con discapacidad cognitiva en la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez”. Acuerdo 039 de 2011 0 100.000.000 41 2011 Por medio del cual se adopta la política pública para la economía social y solidaria en el Municipio de Medellín 766.000.000 1.440.000.000 55 2011 Por el cual se establece la política pública municipal de desarrollo empresarial para la ciudad de Medellín en el marco del plan estratégico de emprendimiento regional 7.800.000.000 0 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 45. N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) DESARROLLOECONÓMICO PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 24 2012 Por el cual se adopta el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín 2011–2021 como política pública para el desarrollo de la innovación en la Ciudad 19.791.316.796 0 46 2012 Por el cual se incluyen las plazas de mercado públicas en la política pública de competitividad de Medellín 0 0 56 2012 Por el cual se crea el Fortalecimiento, articulación y mejoramiento de competitividad de MYPES de Medellín - Antioquia en el mercado de Bogotá "Conexión Medellín - Bogotá" 0 0 27 2013 Por medio del cual se busca contribuir a la formación de adolescentes y adultos de los corregimientos de Medellín, así como al desarrollo económico y productivo del territorio rural, mediante la adopción de la pedagogía de la alternancia 350.000.000 0 64 2013 Por medio del cual se establece la política pública de trabajo decente en la ciudad de Medellín 1.800.000.000 1.400.000.000 78 2013 Por medio del cual se adoptan las bases de la política pública "Medellín ciudad de turismo corporativo: Grandes eventos y eventos de conocimiento" 456.000.000 200.000.000 85 2013 Por medio del cual se establece el programa de formalización de lavaderos informales de vehículos automotores 47.000.000 50.000.000 89 2013 Por medio del cual se adoptan las bases de la política pública de procesos de enseñanza de lenguas extranjeras en la ciudad de Medellín 104.000.000 100.000.000 98 2013 Por el cual se establece la política integral de universalización de las TIC en el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 2.500.000.000 0 102 2013 Por medio del cual se dictan los lineamientos para la creación del programa de conexión a internet inalámbrica y gratuita WI-FI, dentro del sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá - SIVA-, para el municipio de Medellín 500.000.000 100.000.000 3 2014 Por medio del cual se institucionalizan las fiestas del Corregimiento San Antonio de Prado del Municipio de Medellín 0 300.000.000 28 2014 Por medio del cual se adopta la política pública de los organismos de acción comunal en la ciudad de Medellín 0 200.000.000 35 2014 Por el cual se adopta la política pública de innovación y emprendimiento social en el Municipio de Medellín. 0 0 39.462.738.559 11.059.000.000 N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
  • 46. MUNICIPIO DE MEDELLIN Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
  • 47. PLANEACIÓN PLANEACIÓN N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 10 2003 Por el cual se ordena la elaboración y publicación del balance social 1.483.337.398 1.482.171.283 17 2004 Por medio del cual se establece el sistema de informe de gestión en el Municipio de Medellín 2.225.006.096 2.223.256.925 11 2014 Por el cual se crea, conforma, se fijan sus funciones y se dictan para la organización y el funcionamiento de la comisión municipal de ordenamiento territorial del Municipio de Medellín N/A N/A 30 2014 Por medio del cual se crea el programa de investigación, detencción y gestión de recursos de financiación y cofinanciación nacional para programas de la Alcalcía de Medellín 0 0 3.708.343.494 3.705.428.208TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - PLANEACIÓN N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  • 48. MUNICIPIO DE MEDELLIN SECRETARÍA DE APOYO
  • 49. HACIENDA N/A: No requieren presupuesto o se da cumplimiento con otro(s) acuerdo(s) PROYECTADA 2015 PROYECTADA 2016 22 2004 Por medio del cual se crea en el Municipio de Medellín el programa centro de prácticas de estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas 500.000.000 23.200.000 53 2005 “Por medio del cual se institucionaliza en el Municipio de Medellín la participación de sus funcionarios en las Olimpiadas del Deporte la Recreación y la Cultura Ciudadana y en los Juegos Nacionales de Servidores Públicos.” 350.000.000 357.906.458 24 2007 Por el cual se institucionaliza en Medellín el día del guarda de Tránsito 27.000.000 40.000.000 72 2010 Por medio del cual la Alcaldía de Medellín, sus entidades descentralizadas y El Concejo Municipal, promueven la implementación del modelo laboral del Teletrabajo, consagrado en la ley 1221 de 2008 500.000.000 100.000.000 61 2012 Por el cual se crea el programa de integración tecnológica y financiera "Tarjeta inteligente ciudad de Medellín" 0 0 84 2013 Por medio de la cual se institucionaliza el 4 de agosto como el día del cuerpo oficial de los bomberos del Municipio de Medellín 23.000.000 25.000.000 1.400.000.000 546.106.458TOTAL ACUERDOS SANCIONADOS - GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA N° Año Epígrafe APROPIACIÓN PRESUPUESTAL GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIDADANÍA
  • 50. MUNICIPIO DE MEDELLIN Presentación PAC
  • 51. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA –PAC- El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se define como un instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para los conceptos de ingresos y gastos. Este busca armonizar los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos por los centros gestores y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente.
  • 52. El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) es aprobado anualmente por el COMFIS en la última sesión efectuada en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior. Los responsables son todos los ordenadores del gasto (Centros gestores) de la Administración Central, los Establecimientos Públicos, y Entes de Control. El PAC debe ser programado por los anteriores actores, por cuanto ningún pago se puede realizar sin que esté previsto en el Programa Anual Mensualizado de Caja. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA –PAC-
  • 53. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA –PAC- INGRESOS  En el flujo de ingresos para la presente vigencia se programó recaudar recursos a septiembre 30 por valor de $3.877.910 millones de pesos, de los cuales efectivamente se registra un recaudo de $3.836.514 millones de pesos, correspondientes al 84% del presupuesto definitivo. PAC PROG. INGRESOS PAC EJEC. INGRESOS INGRESOS CORRIENTES 2.328.776$ 51,26% 1.947.047$ 1.947.047$ 84% FONDO LOCAL DE SALUD 502.183$ 11,05% 392.458$ 392.458$ 78% FONDO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 3.225$ 0,07% 2.540$ 2.426$ 75% FONSET 12.008$ 0,26% 12.008$ 12.122$ 101% FONDO MATDR 1.450$ 0,03% 1.450$ 1.450$ 100% RECURSOS DE CAPITAL 1.695.712$ 37,32% 1.522.407$ 1.481.012$ 87% Total General 4.543.354$ 100% 3.877.910$ 3.836.514$ 84% SEPTIEMBRE 30 DE 2015 AGREGADO PPTO DEFINITIVO % PART. PPTO %PAC EJEC. INGRESOS
  • 54. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA –PAC- GASTOS PAC PROG. GASTOS PAC EJEC. GASTOS FUNCIONAMIENTO 577.420$ 13% 454.340$ 370.097$ 81% INVERSIÓN 3.855.023$ 85% 3.332.475$ 2.516.280$ 76% DEUDA 110.911$ 2% 91.094$ 73.361$ 81% Total General 4.543.354$ 100% 3.877.910$ 2.959.738$ 76% SEPTIEMBRE 30 DE 2015 AGREGADO PPTO DEFINITIVO % PART. PPTO %PAC EJEC. GASTOS  Con corte a septiembre 30 de 2015, el Presupuesto total de la Administración asciende a $ 4,543,354 millones de pesos.  Las secretarias programaron gastos en el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC por valor de $3.877.910 millones de pesos correspondientes al 85% del presupuesto aforado, con una ejecución a septiembre 30 por valor de $2.959.738, equivalente al 76% del PAC programado.
  • 55. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA –PAC – INGRESOS VS GASTOS 2016  La liquidación del presupuesto del Municipio para la vigencia fiscal 2016, esta aforada en $3.820.464 millones de pesos.  La siguiente proyección del PAC de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2016, se elaboró, utilizando metodologías de reconocido valor técnico, tales como series históricas de ejecuciones anteriores del 2008, 2010 y 2012, datos estadísticos tomados del DANE, proyecciones económicas locales y nacionales y estimativos frente al comportamiento de recaudo, de rentas tributarias y no tributarias.
  • 56. MUNICIPIO DE MEDELLIN Análisis de la capacidad de endeudamiento
  • 57. Análisis de la capacidad de endeudamiento ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA 2015
  • 58. La Deuda Pública para el tercer trimestre del año 2015 es de $1.179.433 millones, de los cuales $389.560 millones se registraron como Deuda Interna y $789.873 millones (TRM al 30 de septiembre de 2015 $3.121,94) millones como Deuda Externa. La deuda pública del Municipio de Medellín se compone de la siguiente manera: 33% deuda interna y 67% deuda externa Deuda Interna 33% Deuda Externa 67% Estado de la Deuda – Septiembre 2015 (Valores en Millones de pesos) Estado de le deuda pública
  • 59. La Deuda Interna está compuesta por bonos de deuda pública, presentando un saldo de $389.560 millones a Septiembre de 2015. Deuda pública interna Bonos de deuda pública interna 100% Composición de la Deuda Interna Septiembre 2015 Tipo Entidad Condiciones Monto Tasa Saldo de la deuda Septiembre de 2015 BONOS BONOS 2014 (Vencimiento 30 años) Plazo: 30 años Gracia: 30 años $ 113.700.000.000 IPC+4,78% $ 113.700.000.000 BONOS BONOS 2014 (Vencimiento 10 años) Plazo: 10 años Gracia: 10 años $ 134.860.000.000 IPC+3,99% $ 134.860.000.000 BONOS BONOS 2006 (Vencimiento 10 años) Plazo: 10 años Gracia: 10 años $ 141.000.000.000 IPC+5,1% $ 141.000.000.000 TOTAL $ 389.560.000.000 $ 389.560.000.000 Deuda Pública Interna
  • 60. Deuda pública interna Condiciones de las emisiones de deuda pública Con la operación realizada en agosto de 2014 por $ 248.560 millones y con la emisión del 2006, Medellín acumula emisiones vigentes por $ 389.560 millones, con títulos circulantes en el mercado a diferentes plazos (10 y 30 años). Modalidad Tasa Deceval bonos 2014 Subserie A10a 134.860.000.000 26/08/2014 26/08/2024 TV IPC + 3,99% E.A. Deceval bonos 2014 Subserie A30a 113.700.000.000 26/08/2014 26/08/2044 TV IPC + 4,78% E.A. Deceval bonos 2006 Tramo 1 64.500.000.000 19/12/2006 19/12/2016 AV IPC + 5,10% E.A. Deceval bonos 2006 Tramo 2 76.500.000.000 22/12/2006 22/12/2016 AV IPC + 5,10% E.A. Total 389.560.000.000 82,25% Sustitución de deuda 14,75% inversion 2006 Sustitución de deuda con la Banca Local Tasa de interésEntidad Acreedora o Administradora Monto Emisión Vencimiento Destinación de los recursos Deuda Pública Interna
  • 61. Deuda pública externa La Deuda Pública Externa tiene un saldo a Septiembre de 2015 de $789.873 millones calculados con la tasa representativa de mercado a Septiembre 30 de 2015 ($3.121,94 COP/USD), este valor corresponde a créditos adquiridos con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– en Diciembre 19 de 1998, para el Programa de Convivencia Ciudadana y con la Agencia Francesa para el Desarrollo –AFD– en Mayo 10 de 2011, para el programa Corredores Verdes de Medellín. Durante la vigencia 2015 se ha pagado servicio de la deuda por el crédito contraído con la AFD por valor de $25.025.956.416. Sobre la obligación contraída con el BID, en el primer semestre de 2015, se han pagado servicio de la deuda por valor de $1.200.651.993. Deuda Pública Externa DEUDA EXTERNA Concepto BID Dólares AFD Dólares Saldo a Diciembre 2014 3.436.617,53 250.000.000 Desembolsos 0 0 Amortizaciones 429.577,22 0 TOTAL A SEPTIEMBRE DE 2015 3.007.040,31 250.000.000,00
  • 62. Análisis de la capacidad de endeudamiento EVOLUCIÓN DE LA DEUDA 2005-2015
  • 63. Saldo de la deuda 2005 – Junio 2015 (Valores en millones de pesos) Los incrementos presentados en 2011, 2013 y 2014 se deben principalmente a los desembolsos realizados por la línea de crédito de AFD. El incremento presentado en 2015 obedece al comportamiento al alza de la tasa de cambio. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 2015 Total 202,524 201,535 209,635 211,634 209,658 208,146 505,816 511,419 843,499 1,014,45 1,043,61 Deuda interna + BID 202,524 201,535 209,635 211,634 209,658 208,146 212,228 244,198 458,473 416,338 397,334 AFD - - - - - - 293,588 267,221 385,026 598,115 646,278 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 Evolución de la deuda 2005-Junio 2015
  • 64. Composición de la deuda 2005 – Junio 2015 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Jun 2015 AFD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 58.0% 52.3% 45.6% 59.0% 61.9% Bid 11.4% 11.2% 9.1% 9.1% 7.5% 6.3% 2.3% 1.8% 1.0% 0.8% 0.7% Bonos 28.6% 88.8% 85.4% 84.6% 67.3% 67.7% 27.9% 27.6% 16.7% 38.4% 37.3% Ent Fras 60.0% 0.0% 5.5% 6.3% 25.2% 25.9% 11.8% 18.4% 32.3% 0.0% 0.0% Crédito de Proveedores 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 1.8% 0.0% Composición del saldo de la deuda 2005-Junio 2015
  • 65. El Municipio de Medellín demuestra la capacidad de generar Ahorro Operacional para pagar sus Intereses. A Junio de 2015 con un Ahorro operacional por valor de $1.027.158 millones puede cubrir unos Intereses por $61.380 millones. 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 5.17% 4.04% 3.29% 3.92% 2.78% 2.50% 5.61% 3.28% 2.76% 5.33% 5.98% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Dic 14 Jun 15 LIMITE SOLVENCIA SOLVENCIA Vigencia (1) Intereses de la vigencia (2) Ahorro operacional (3) Solvencia (4=(2/3)) Límite de solvencia (5) 2005 19.664 380.626 5,17 40 2006 16.985 420.107 4,04 40 2007 21.204 644.051 3,29 40 2008 25.978 662.222 3,92 40 2009 17.204 618.582 2,78 40 2010 15.351 614.354 2,50 40 2011 20.319 362.280 5,61 40 2012 24.775 754.459 3,28 40 2013 25.708 930.373 2,76 40 2014 42.467 797.431 5,33 40 Jun 2015 61.380 1.027.158 5,98 40 Evolución Indicadores de endeudamiento Ley 358 de 1997- Solvencia
  • 66. A Junio de 2015 el Municipio tiene capacidad para cubrir el Saldo total de la deuda con sus Ingresos, el indicador de Sostenibilidad presenta para el mes de junio de 2015 un 66,83%, cifra que se encuentra por debajo del límite. El aumento presentado en el indicador de sostenibilidad a Diciembre de 2014 obedece a los desembolsos realizados por el crédito contraído con la AFD para el proyecto Tranvía de Ayacucho, al incremento presentado en la tasa de cambio y a las vigencias futuras. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 29.85% 27.81% 21.66% 20.36% 20.59% 20.33% 61.41% 40.60% 59.75% 78.45% 66.83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Dic 14 Jun 15 LIMITE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD Vigencia (1) Saldo de la deuda (2) Ingresos corrientes (3) Vigencias futuras (4) Sostenibilidad (5=(2/(3-4)) Límite de Sostenibilidad 2004 193.525 802.121 24,13 80 2005 202.524 678.494 29,85 80 2006 201.535 724.582 27,81 80 2007 209.635 967.823 21,66 80 2008 211.634 1.039.665 20,36 80 2009 209.658 1.018.096 20,59 80 2010 208.146 1.023.984 20,33 80 2011 505.816 1.485.609 661.995 61,41 80 2012 511.419 1.569.588 310.058 40,60 80 2013 843.499 1.687.831 276.051 59,75 80 2014 1.014.453 1.835.130 542.039 78,45 80 Jun 2015 1.043.611 2.008.875 447.285 66,83 80 Evolución Indicadores de endeudamiento Ley 358 de 1997- Sostenibilidad
  • 67. ACUERDO PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17 de 1998 Conexión vial Aburrá Río Cauca 3,467 3,567 3,700 3,833 4,000 - - - - 20 de 2000 Adquisición de inmuebles Palacio Nacional y parqueadero Calibío 555 528 501 474 447 - - - - 26 de 2012 Alumbrado público 37,045 - - - - - - - - 33 de 2012 Fortalecimiento del sistema de información SISBEN 1,076 - - - - - - - - 93 de 2013 Autopistas para la Prosperidad 39,000 52,000 65,000 78,000 78,000 65,000 52,000 39,000 26,000 45 de 2015 Intervención y reparación Parque Biblioteca España 4,323 - - - - - - - - 85,465 56,095 69,201 82,307 82,447 65,000 52,000 39,000 26,000TOTAL VIGENCIAS FUTURAS Vigencias Futuras Cifras en millones de pesos
  • 68. 271,247 201,205 308,957 339,660 302,412 253,244 228,952 350,126 141,778 511,233 19,664 16,985 21,209 25,978 17,204 15,351 20,319 24,778 25,708 42,467 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 SUPERAVIT PRIMARIO INTERESES Evolución Indicadores de endeudamiento Ley 819 de 2003- Sostenibilidad
  • 69. Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 47.50% 36.70% 36.81% 37.95% 38.96% 37.56% 39.68% 37.48% 32.92% 34.53% 46.61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun-15 Límite Ley 617 de 2000 Evolución Indicadores Ley 617 de 2000
  • 70. Planes de contratación de deuda 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 Recursos del Crédito 168.900 55.000 54.900 107.500 125.900 Interno 168.900 55.000 54.900 107.500 125.900 Externo 0 0 0 0 0 Vigencias futuras aprobadas 85.465 56.095 69.201 82.307 82.447 Cupo para Vigencias futuras 147.899 170.079 191.391 232.988 TOTAL 254.365 258.994 294.180 381.198 441.335
  • 71. MUNICIPIO DE MEDELLIN Indicadores y Metas financieras
  • 72. Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Solvencia 7.51% 8.86% 9.24% 9.37% 9.50% 9.43% 9.52% 9.43% 9.09% 9.74% Límite de solvencia 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 7.51% 8.86% 9.24% 9.37% 9.50% 9.43% 9.52% 9.43% 9.09% 9.74% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% El Municipio de Medellín demuestra la capacidad de generar Ahorro Operacional para pagar sus Intereses. Proyección Indicadores de endeudamiento Ley 358 de 1997- Solvencia
  • 73. Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sostenibilidad 73.75% 72.40% 71.00% 69.64% 67.55% 64.79% 62.27% 59.83% 57.48% 54.84% Límite de sostenibilidad 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 73.75% 72.40% 71.00% 69.64% 67.55% 64.79% 62.27% 59.83% 57.48% 54.84% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% El Municipio de Medellín tiene capacidad para cubrir el Saldo total de la deuda con sus Ingresos. Proyección Indicadores de endeudamiento Ley 358 de 1997- Sostenibilidad
  • 74. Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Meta superávit primario 92,781 102,810 108,469 111,406 115,782 121,043 127,196 131,214 131,339 147,955 Intereses de la deuda 84,266 93,258 98,441 100,510 104,523 109,251 115,433 119,076 119,162 134,253 92,781 102,810 108,469 111,406 115,782 121,043 127,196 131,214 131,339 147,955 84,266 93,258 98,441 100,510 104,523 109,251 115,433 119,076 119,162 134,253 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 El Municipio de Medellín tiene la capacidad de cubrir los intereses de la deuda con el Superávit Primario. Proyección Indicadores de endeudamiento Ley 819 de 2003- Sostenibilidad
  • 75. Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025 46.85% 46.95% 47.39% 47.51% 46.86% 46.46% 46.27% 46.25% 46.36% 46.57% 40% 45% 50% 55% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Límite Ley 617 de 2000 Proyección Indicador Ley 617 de 2000
  • 76. MUNICIPIO DE MEDELLIN Marco Fiscal de Mediano Plazo
  • 77. Marco Fiscal de ediano Plazo (MFMP) Es la línea de base del análisis de la estructura financiera de la administración municipal Programación de Ingresos y Gastos Herramienta de planeación financiera a 10 años Toma de decisiones fiscales y financieras Garantizar la sostenibilidad de la deuda en un periodo no inferior a 10 años Visualizar las posibilidades de desarrollo y crecimiento del municipio Marco Fiscal de Mediano Plazo
  • 78. 2. Acciones y Medidas para cumplir metas del MFMP Niveles óptimos en los ingresos Racionalización del gasto público Control y Evaluación del Año Anterior Fijación de Acciones y Medidas para el nuevo MFMP 3. Informe Fiscal de Vigencias Anteriores Grado de Cumplimiento de Metas Explicación de Incumplimiento Medidas para Corregir Estrategia para incorporación en las siguientes vigencias 1. Contexto Macroeconómico Panorama Internacional Panorama Latinoamericano ¿Qué Ocurre en Colombia? Contexto Local 4. Relación de Pasivos exigibles y contingentes Obligaciones ciertas Obligaciones Futuras Discriminadas por Funcionamiento e Inversión Identificar Prioridades de Pagos – Disponibilidad de Pago Análisis de la capacidad de endeudamiento Marco Fiscal de Mediano Plazo- Contenido
  • 79. 5. Costo Fiscal de las exenciones tributarias Monto de la exención o incentivo Plazo y Beneficiarios Cumplimiento del objetivo por el cual se da la exención Indicadores de seguimiento permanente 6. Costo Fiscal de acuerdos sancionados Valor del Acuerdo y Apropiación en el Presupuesto Fuente de Financiación Duración del Acuerdo El Objetivo del Acuerdo cumple con el impacto Generado. 7. Datos Financieros Plan Financiero Balance Financiero Meta de Superávit Primario Capacidad de Pago Marco |Fiscal de Mediano Plazo- Contenido
  • 80. Variable Fuente Meta Inflación Ministerio de Hacienda (18/06/2015) Inflación Nacional Esperada para Ingresos Banco de la República informe de inflación (02/02/2015) Inflación para Gastos de Personal Proyección MinhaciendaNómina Empleados Nómina Trabajadores Inflación para Gastos Generales Proyección Ministerio de Hacienda Inflación para Transferencias Corrientes Proyección EPM + puntos adicionales Políticas Internas Inflación para Contraloría 2015 Mayor entre Inflación causada 2014 e inflación proyectada 2015 por Minhacienda. PIB Proyectado Informe de Inflación de febrero de 2015 emitido por el Banco de la República (02/02/2015). Porcentaje Excedentes Ordinarios Sobre las Utilidades de EPM Según acuerdo Municipal N°69 de 1997 Utilidades Netas EPM Políticas Internas Tasa Representativa del Mercado (TRM) EPM TRM proyectada Minhacienda 18/jun/2015 TRM Estresada Minhacienda pero estresada según metodología de Superintendencia Financiera Resolución 0914 del 30/jun/2015 Tasa Libor Banco de la República IPC DANE Variables Macroeconómicas y sus fuentes
  • 81. FUENTES USO Gastos de Funcionamiento Ley 617/2000 Municipio de Medellín Servicio de la Deuda Ley 358/1997 Ley 819/2003 Fondo Local de Salud SGP y Otras Transferencias de la Nación Recursos de Capital Ingresos Propios Inversión Programas y Proyectos del Plan de Desarrollo Fuentes y usos Plan Financiero
  • 82. Plan Financiero 2016 - 2025 CONCEPTOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ingresos Corrientes 2.322.280 2.373.604 2.424.594 2.482.022 2.541.013 2.601.604 2.663.843 2.727.829 2.793.580 2.861.174 Ingresos Tributarios 1.253.256 1.284.679 1.315.307 1.351.933 1.389.666 1.428.539 1.468.585 1.509.840 1.552.409 1.596.255 Ingresos No Tributarios 1.069.023 1.088.924 1.109.287 1.130.090 1.151.347 1.173.065 1.195.258 1.217.989 1.241.171 1.264.919 Fondo Local de Salud 417.228 423.815 430.511 437.317 444.234 451.266 458.414 465.680 473.066 480.584 Recursos de Capital 1.080.956 1.081.814 1.246.604 1.481.931 1.540.457 1.601.594 1.624.635 1.693.867 1.904.546 1.822.476 Recursos del Balance 11.819 12.239 12.530 12.973 13.284 13.751 14.083 14.576 14.931 15.452 Recursos del Crédito 168.900 55.000 54.900 107.500 125.900 144.100 124.100 147.800 312.800 182.400 Otros Recursos de Capital 900.236 1.014.575 1.179.174 1.361.458 1.401.273 1.443.743 1.486.452 1.531.491 1.576.815 1.624.624 INGRESOS TOTALES 3.820.464 3.879.233 4.101.709 4.401.269 4.525.704 4.654.465 4.746.892 4.887.377 5.171.192 5.164.234 Gastos de Funcionamiento 616.284 632.815 653.348 672.793 682.958 696.603 713.327 732.812 754.812 779.130 Nivel Central 546.691 561.171 579.636 596.969 604.959 616.363 630.779 647.886 667.434 689.225 Organismos de Control* 69.593 71.645 73.713 75.824 77.999 80.240 82.548 84.926 87.378 89.905 Deuda Pública 309.088 205.217 210.776 266.313 289.089 312.550 298.703 326.421 491.546 377.761 Servicio de la Deuda Pública Financiera 261.681 157.810 163.369 218.906 241.682 265.143 251.296 279.014 444.139 330.355 Bonos Pensionales Tipo A y B según Ley 617 de 2000 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 47.407 Plan Operativo Anual de Inversiones 2.895.092 3.041.201 3.237.586 3.462.164 3.553.658 3.645.312 3.734.862 3.828.144 3.924.834 4.007.343 GASTOS TOTALES 3.820.464 3.879.233 4.101.709 4.401.269 4.525.704 4.654.465 4.746.892 4.887.377 5.171.192 5.164.234 Valores en millones de pesos Plan Financiero 2016-2025
  • 83. Se define como el flujo mínimo de recursos que requiere el municipio para garantizar el pago de la deuda, después de haber cubierto sus gastos de funcionamiento e inversión. La ley establece que dicho superávit ajustado por el ciclo económico no podrá ser inferior, en promedio, al estructural que garantiza la sostenibilidad de la deuda. Esto es que el superávit debe ser como mínimo el monto del Servicio de la Deuda. Ingresos Totales Recursos de Capital - Recursos del crédito Gastos de Funcionamiento e Inversión Superávit Primario Superávit Primario
  • 84. 271,247 201,205 308,957 339,660 302,412 253,244 228,952 350,126 141,778 511,233 19,664 16,985 21,209 25,978 17,204 15,351 20,319 24,778 25,708 42,467 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 SUPERAVIT PRIMARIO INTERESES Evolución Superávit Primario Ley 819 de 2003 - Sostenibilidad
  • 85. Cifras tomadas del MFMP 2016 – 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Meta superávit primario 92,781 102,810 108,469 111,406 115,782 121,043 127,196 131,214 131,339 147,955 Intereses de la deuda 84,266 93,258 98,441 100,510 104,523 109,251 115,433 119,076 119,162 134,253 92,781 102,810 108,469 111,406 115,782 121,043 127,196 131,214 131,339 147,955 84,266 93,258 98,441 100,510 104,523 109,251 115,433 119,076 119,162 134,253 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 El Municipio de Medellín tiene la capacidad de cubrir los intereses de la deuda con el Superávit Primario. Proyección Indicadores de endeudamiento Ley 819 de 2003 - Sostenibilidad Proyección Superávit Primario Ley 819 de 2003 - Sostenibilidad
  • 86. ¡Muchas gracias!

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