PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DE APERTURA – 2014
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Gastos Corrientes
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2 – RECURSOS DI...
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8 – OTROS IMPU...
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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CONCEPTO
2. Recursos
Directamente
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
2 014 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(Expresado en N...
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
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Presupuesto institucional 2014

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuesto institucional 2014

  • 1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS 1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Mg. Víctor Zárate Jiménez
  • 2. PRESUPUESTO: Documento de gestión que permite lograr los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI); asimismo es una expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal. 2
  • 3. MARCO LEGAL: El Presupuesto Institucional de Apertura – 2014, se programó y formuló dentro del marco de: a) Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. b) Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 – Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del sector Público. c) Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y, d) Ley Nº 28056 – Ley Marco del Proceso Participativo. 3
  • 4. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO – 2014 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO S/. CONCEPTO DE GASTOS Gastos Corrientes PROCENTAJE 15,192,375 3,780,988 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 0.03 558,458 2.4. Donaciones y Transferencias 53.77 5,317 2.3. Bienes y Servicios 1.21 10,608,086 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 19.17 239,526 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.01% 2.83 4,534,332 4,534,332 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 22.99% 22.99 19, 726,707 4 100.00%
  • 5. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO – 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO (Expresado en Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 1 Recursos Ordinarios 18,243 12,926 2 Recursos 07 Fondo Directamente Recaudados Compensación Municipal 4,275,305 467,222 1,316,658 5 Recursos Determinados 18 Canon y Sobre Canon 323,307 08 Otros Impuestos Municipales Sub Total 2,464,330 15,192,375 3,780,988 10,108,298 5,317 0 0 52,830 2,736,376 0 169,441 68,144 0 467,222 0 0 700,837 0 323,307 0 0 3,673,649 173,770 7,081,181 0 389,017 91,702 239,526 10,608,086 5,317 558,458 4,534,332 0 68,144 700,837 3,673,649 91,702 4,534,332 18,243 4,343,449 1,168,059 3,996,956 10,200,000 19 726,707 5
  • 6. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. CONCEPTO DE GASTOS Gastos Corrientes 2 013 Vs. 2 014 PIA 2 013 % Incremento y/o Disminución PIA 2 014 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 15,192,375 35.12 3,401,478 3,780,988 10.04 162,926 239,526 31.98 6,261,359 10,608,086 40.98 0 5,317 100.00 25,500 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9,856,580 558,458 95.43 5,366,652 4,534,332 - 18.36 5,366,652 4,534,332 - 18.36 15,217,915 19, 726,707 14.15% 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 6
  • 7. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. CONCEPTO DE GASTOS Gastos Corrientes 2 013 Vs. 2 014 PIA 2 013 % Incremento y/o Disminución PIA 2 014 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 15,192,375 5,335,795 3,401,478 3,780,988 379,510 162,926 239,526 76,600 6,261,359 10,608,086 4,346,727 0 5,317 5,317 25,500 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9,856,580 558,458 532,958 5,366,652 4,534,332 - 832,320 5,366,652 4,534,332 - 832,320 15,217,915 19, 726,707 4,508,792 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 7
  • 8. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. 2 013 Vs. 2 014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA 2 013 1 - RECURSOS ORDINARIOS PIA 2 014 % INCREMENTO Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 12,926 0 12,926 0 0 0 0 0 12,926 8 18,243 0 12,926 0 5,317 0 0 0 18,243 29.15 0.00 100.00 0.00 0.00 29.15
  • 9. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. 2 013 Vs. 2 014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA 2 013 2 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PIA 2 014 % INCREMENTO Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 3,235,439 1, 146,586 0 2,088,853 0 0 0 0 24.32 12.92 100.00 23.66 0.00 100.00 100.00 100.00 3,235,439 9 4,275,305 1,316,658 52,830 2,736,376 0 169,441 68,144 68,144 4,343,449 25.51
  • 10. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. 2 013 Vs. 2 014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO 2 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PIA 2 013 PIA 2 014 S/. INCREMENTO Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 3,235,439 1, 146,586 0 2,088,853 0 0 0 0 1,039,866 170,072 52,830 647,523 0 169,441 68,144 68,144 3,235,439 10 4,275,305 1,316,658 52,830 2,736,376 0 169,441 68,144 68,144 4,343,449 1,108,010
  • 11. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. 2 013 Vs. 2 014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA 2 013 7 – FONDO COMPENSACIÓN MUNICIPAL PIA 2 014 % INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 480,097 0 0 480,097 0 0 720,145 720,145 - 2.76 0.00 0.00 - 2.76 0.00 0.00 - 2.75 - 2.75 1,200,242 11 467,222 0 0 467,222 0 0 700,837 700,837 1,168,059 - 2.76
  • 12. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. 2 013 Vs. 2 014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA 2 013 7 – FONDO COMPENSACIÓN MUNICIPAL PIA 2 014 % INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 480,097 0 0 480,097 0 0 720,145 720,145 - 12,875 0.00 0.00 - 12,875 0.00 0.00 - 19,308 - 19,308 1,200,242 12 467,222 0 0 467,222 0 0 700,837 700,837 1,168,059 - 32,183
  • 13. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. 2 013 Vs. 2 014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA 2 013 8 – OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES PIA 2 014 % INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 6,122,801 2,254,892 150,000 3,692,409 0 25,500 0 0 39.43 8.50 13.68 47.86 0 93.45 100 100 6,122,801 13 10,108,298 2,464,330 173,770 7,081,181 0 389,017 91,702 91,702 10,200,000 39.97
  • 14. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. 2 013 Vs. 2 014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA 2 013 8 – OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES PIA 2 014 S/. INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 6,122,801 2,254,892 150,000 3,692,409 0 25,500 0 0 3,985,497 209,438 23,770 3,388,772 0 363,517 91,702 91,702 6,122,801 14 10,108,298 2,464,330 173,770 7,081,181 0 389,017 91,702 91,702 10,200,000 4,077,199
  • 15. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. 2 013 Vs. 2 014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA 2 013 18 – CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS PIA 2 014 % INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 0 0 0 0 0 0 4,646,507 4,646,507 100.00 0 0 100.00 0 0 - 26.48 - 26.48 4,646,507 15 323,307 0 0 323,307 0 0 3,673,649 3,673,649 3,966,956 - 16.25
  • 16. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO P.I.A. 2 013 Vs. 2 014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA 2 013 18 – CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS PIA 2 014 S/. INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN Concepto de Gasto Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Pensiones y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Donaciones y Transferencias 2.5 Otros Gastos Gastos de Capital 2.6. Adquisición de Activos No Financieros Total 0 0 0 0 0 0 4,646,507 4,646,507 323,307 0 0 323,307 0 0 - 972,858 - 979,858 4,646,507 16 323,307 0 0 323,307 0 0 3,673,649 3,673,649 3,966,956 - 679,551
  • 17. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Expresado en Nuevos Soles) CONCEPTO 2. Recursos Directamente Recaudados 1. Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Programa del Vaso de Leche Programas de Complem. Alimentarias Transferencia Programas Alimentario y Nutrición Sub Total 5. Recursos Determinados 1,168,059.00 TOTAL 1,168,059.00 12,926.00 12,926.00 3,812.00 3,812.00 1,505.00 1,505.00 18,243.00 1,168,059.00 1,186,302.00 10,200,000.00 14,543,449.00 820,142.00 820,142.00 1 685,776.00 1 685,776.00 50.00 50.00 Regalías Mineras 227,501.00 227,501.00 Regalías Focan 940,180.00 940,180.00 Participación Renta de Aduanas 323,307.00 323,307.00 4,343,449.00 14,196,956.00 3 996,956.00 4,343,449.00 15,365,015.00 19,726,707.00 General 4,343,449.00 Canon Minero Canon Pesquero Canon Forestal Sub Total Total 0.00 18,243.00 17
  • 18. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO 2 014 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO (Expresado en Nuevos Soles) F.F. : 5 Recursos Determinados Concepto N° 1 2 3 4 5 07 Fondo Compensación Municipal Mejoramiento de la Nutrición Infantil, Madres Gestantes y Lactantes del Distrito de Paracas – Pisco – Ica. Saneamiento Físico Legal de la Asociación de Vivienda José de San Martin – Distrito Paracas – Provincia – Pisco - Ica Ampliación de Local Multiusos de la Asociación Nueva Juventud – Distrito Paracas – Provincia Pisco – Ica Construcción de Local Institucional para Agricultores – Distrito Paracas – Provincia Pisco – Ica. Creación de la Casa de la Mujer en el AA.HH. Santa Cruz Zona “B” Distrito Paracas – Provincia Pisco – Ica 700,837.00 18 Canon y Sobre Canon TOTAL 153,649.00 854,486.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 1 000,000.00 1 000,000.00 6 Remodelar la Construcción del Local Comunal en el AA.HH. Alan García Distrito Paracas – Provincia Pisco – Ica. 7 Creación de Parque y Área recreativa en la Asociación de Vivienda Nueva Juventud Distrito Paracas – Provincia Pisco – Ica. 470,000.00 470,000.00 8 Mejoramiento de la Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación TICS en la I.E. – Distrito de Paracas – Provincia Pisco – Ica. 650,000.00 650,000.00 9 Adquisición de Bienes y Servicios 323,307.00 323,307.00 3 996,956.00 4 697,793.00 TOTAL 700,837.00 18
  • 19. GRACIAS POR SU ATENCIÓN GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 19

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