ANEXO 2
FUERZA TERRESTRE
ESTADO MAYOR PLANIFICADOR
...
002 MATRICULAS COLEGIO CIVIL 480
003 MATRICULAS ESCUELA EMCIS ...
E
A.E. PLANIFICACION
ESTION (F-9)
SECUNDARIA
6. HOJA N° 1 D...
1 85.00 40,800.00
1 40.00 480.00
1 ...
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0.8
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presupuesto año 2007
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  • 1. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR PROFORMA DE INGRESOS AUTOGESTION (F-9) SECCIONES PREPRIMARIA- PRIMARIA- SECUNDARIA 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA : EDUCACION 3. PROYECTO : JUSTIFICACION DE INGRESOS Y PENSIONES 4. CODIGO : 139 5. UNIDAD RESPONSABLE : COLEGIO MILITAR "ABDON CALDERON" CUENCA CODIGO ITEM CONCEPTO CANTID. 13.01.06 VENTA DE ESPECIES FISCALES 001 VENTA CERTIFICADOS 103 002 SOLICITUD DE CERTIFICACION 23 003 DERECHO DE TITULO 60 004 DESGLOSE DE DOCUMENTOS 12 006 VENTA DE CARPETAS 35 13.01.07 VENTA DE PROSPECTOS 001 PROSPECTOS SECUNDARIA 105 002 PROSPECTOS PRIMARIA 90 003 PROSPECTOS PREPRIMARIA 100 004 VENTA DE BASES 12 13.01.08 PRESTACION DE SERVICIOS 001 DERECHOS EXA. ACAD. SECUNDARIA 85 002 DERECHOS EXA. ACAD. PRIMARIA 70 003 DERECHOS EXA. ACAD. PREPRIMARIA 80 004 DERECHOS EXA. FINAL PREPRIMARIA 90 005 DERECHOS EXA. FINAL PRIMARIA 579 006 DERECHOS EXA. FINAL SECUNDARIA 575 007 DERECHO DE EXAMEN ATRAZADO 495 13.01.08 CURSOS DE NIVELACION 001 CURSOS SECUNDARIA 130 002 CURSOS PRIMARIA 120 003 EVALUACIONES ACADEMICAS 300 13.01.08 VARIOS EDUCACIONALES 001 INSCRIPCIONES SECUNDARIA 105 002 INSCRIPCIONES PRIMARIA 90 003 INSCRIPCIONES PREPRIMARIA 100 13.01.08 SERVICIOS VARIOS 001 SERVICIO LUNCH 10 002 SERVICIO DE PISCINA 10 003 FOTOCOPIADORA 10 004 SERVICIO DE INTERNET 10 005 SERVICIO DE PELUQUERIA 10 006 CURSOS DE INGLES 3 007 CURSOS DE COMPUTACION 3 008 DIRECCION DE TAREAS 10 13.01.11 MATRICULAS 001 MATRICULAS ESCUELA CIVIL 429
  • 2. 002 MATRICULAS COLEGIO CIVIL 480 003 MATRICULAS ESCUELA EMCIS 12 004 MATRICULAS COLEGIO EMCIS 4 005 MATRICULAS ESCUELA MILITAR 108 006 MATRICULAS COLEGIO MILITAR 91 13.01.11 PENSIONES 001 PENSIONES ESCUELA CIVIL 459 002 PENSIONES COLEGIO CIVIL 480 003 PENSIONES ESCUELA EMCIS 12 004 PENSIONES COLEGIO EMCIS 4 ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR PRESUPUESTO DESGLOSADO DE INGRESOS SECCIONES PREPRIMARIA- PRIMARIA- SECUNDARIA 1. PLAN 2. PROGRAMA 3. PROYECTO JUSTIFICACION DE INGRESOS Y PENSIONES 4. CODIGO 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CODIGO ITEM CONCEPTO CANTID. 005 PENSIONES ESCUELA MILITAR 108 006 PENSIONES COLEGIO MILITAR 91 13.01.99 INGRESOS NO ESPECIFICADOS 001 SEGURO DE KDTS, ESCUELA CIVIL 429 002 SEGURO DE KDTS, COLEGIO CIVIL 480 003 SEGURO DE KDTS, ESCUELA EMCIS 12 004 SEGURO DE KDTS, COLEGIO EMCIS 4 005 SEGURO DE KDTS, ESCUELA MILITAR 108 006 SEGURO DE KDTS, COLEGIO MILITAR 91 14.02.99 VENTA DE UNIFORMES Y EQUIPOS 001 UTIL VENTA UNIF. (10%) SECUNDARIA 180 002 UTIL VENTA UNIF. (10%) PRIMARIA 120 003 UTIL VENTA UNIF. (10%) PREPRIMARIA 100 004 ALMACEN DE CADETES 10 14.03.07 SERVICIO DE TRANSPORTE 10 001 TRANSPORTE PISCINA 554 17.02.02 RENTAS DE EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS 001 ARRIENDO DE BAR COLEGIO 1 002 ARRIENDO COMEDOR NIÑOS 1 OTRAS TASAS GENERALES 17.02.04 001 MANTO LABORATO COLEGIO 459 002 MANTO LABORATO ESCUELA 480 17.03.99 001 INTERESES BANCARIOS 12 17.04.99 001 MULTAS ( INTERESES EN PENSIONES ATRASADAS) 10 002 FIESTAS PATRONALES 1154 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS PERIODO 2007 35000
  • 3. E A.E. PLANIFICACION ESTION (F-9) SECUNDARIA 6. HOJA N° 1 DE: 2 15 DE MARZO DEL 2006 INICIO: 2007-01-01 TERMINO: 2007-12-31 FRECUENCIA COSTO UNIT. COSTO TOTAL VALOR PARTIDA 8,088.00 12 0.50 618.00 12 0.50 138.00 1 10.00 600.00 12 3.00 432.00 12 15.00 6,300.00 3,245.00 0 11.00 1,155.00 0 11.00 990.00 0 11.00 1,100.00 12 30.00 4,320.00 10,127.00 0 16.00 1,360.00 0 16.00 1,120.00 0 16.00 1,280.00 1 3.00 270.00 0 3.00 1,737.00 0 5.00 2,875.00 3.00 1,485.00 11,000.00 0 20.00 2,600.00 0 20.00 2,400.00 2 20.00 6,000.00 2,360.00 0 8.00 840.00 0 8.00 720.00 0 8.00 800.00 35,257.00 740.00 7,400.00 925.00 9,250.00 100.00 1,000.00 884 0.80 7,072.00 607 0.50 3,035.00 25 28.00 2,100.00 25 32.00 2,400.00 15 20.00 3,000.00 1 80.00 34,320.00 83,957.50
  • 4. 1 85.00 40,800.00 1 40.00 480.00 1 42.50 170.00 1 40.00 4,320.00 1 42.50 3,867.50 12 70.00 385,560.00 923,610.00 12 75.00 432,000.00 12 40.00 5,760.00 12 42.50 2,040.00 E A.E. PLANIFICACION E INGRESOS SECUNDARIA 6. HOJA N° 21 DE: 2 01 de Marzo del 2005 INICIO: 01/01/06 TERMINO: 31/12/06 CAD. TIPO C. UNIT. COSTO TOTAL 12 40.00 51,840.00 12 42.50 46,410.00 2,697.60 10 0.24 1,029.60 10 0.24 1,152.00 10 0.24 28.80 10 0.24 9.60 10 0.24 259.20 10 0.24 218.40 40,380.00 0 30.00 5,400.00 0 20.00 2,400.00 0 20.00 2,000.00 850.00 8,500.00 1,100.00 11,000.00 10 2.00 11,080.00 30,000.00 10 2,000.00 20,000.00 10 1,000.00 10,000.00 10 2.00 9,180.00 10 2.00 9,600.00 2.00 24.00 600.00 6,000.00 1 15.00 17,310.00 1,197,156.10 1.20 70
  • 5. 20 2 2 1 0.8 0.5 3.97 100.27 119.82 19.55
  • 6. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PROFORMA DE INGRESOS AUTOGESTION (F-9) SECCIONES PREPRIMARIA- PRIMARIA- SECUNDARIA 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA : EDUCACION 3. PROYECTO : JUSTIFICACION DE INGRESOS Y PENSIONES 6. HOJA N° 1 DE: 3 15 DE MARZO DEL 2006 4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01 5. UNIDAD RESPONSABLE : COLEGIO MILITAR "ABDON CALDERON" CUENCA TERMINO: 2007-12-31 CODIGO ITEM CONCEPTO CANTID. FRECUENCIA COSTO UNIT. COSTO TOTAL VALOR PARTIDA 13.01.06 VENTA DE ESPECIES FISCALES 4,738.00 001 VENTA CERTIFICADOS 103 12 0.50 618.00 002 SOLICITUD DE CERTIFICACION 23 12 0.50 138.00 003 DERECHO DE TITULO 60 1 10.00 600.00 004 DESGLOSE DE DOCUMENTOS 12 12 3.00 432.00 007 PROSPECTOS SECUNDARIA 105 1 10.00 1,050.00 008 PROSPECTOS PRIMARIA 90 1 10.00 900.00 009 PROSPECTOS PREPRIMARIA 100 1 10.00 1,000.00 13.01.07 VENTA DE BASES 2,160.00 001 VENTA DE BASES, CONCURSOS, CARPETAS, LICITACIONES, AFINES 12 6 30.00 2,160.00 13.01.08 PRESTACION DE SERVICIOS 001 PENSIONES ESCUELA CIVIL 459 12 70.00 385,560.00 872,010.00 002 PENSIONES COLEGIO CIVIL 480 12 75.00 432,000.00 003 PENSIONES ESCUELA EMCIS 12 12 20.00 2,880.00 004 PENSIONES COLEGIO EMCIS 4 12 22.50 1,080.00 005 PENSIONES ESCUELA MILITAR 108 12 20.00 25,920.00 006 PENSIONES COLEGIO MILITAR 91 12 22.50 24,570.00 13.01.11 INSCRIPCIONES,REGISTROS Y MATRICULAS 001 MATRICULAS ESCUELA CIVIL 429 1 80.00 34,320.00 82,017.50 002 MATRICULAS COLEGIO CIVIL 480 1 85.00 40,800.00 003 MATRICULAS ESCUELA EMCIS 12 1 20.00 240.00 004 MATRICULAS COLEGIO EMCIS 4 1 22.50 90.00 005 MATRICULAS ESCUELA MILITAR 108 1 20.00 2,160.00 006 MATRICULAS COLEGIO MILITAR 91 1 22.50 2,047.50 007 INSCRIPCIONES SECUNDARIA 105 1 8.00 840.00 008 INSCRIPCIONES PRIMARIA 90 1 8.00 720.00 009 INSCRIPCIONES PREPRIMARIA 100 1 8.00 800.00 Página 7 de 53
  • 7. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PROFORMA DE INGRESOS AUTOGESTION (F-9) SECCIONES PREPRIMARIA- PRIMARIA- SECUNDARIA 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA : EDUCACION 3. PROYECTO : JUSTIFICACION DE INGRESOS Y PENSIONES 6. HOJA N° 1 DE: 3 15 DE MARZO DEL 2006 4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01 5. UNIDAD RESPONSABLE : COLEGIO MILITAR "ABDON CALDERON" CUENCA TERMINO: 2007-12-31 CODIGO ITEM CONCEPTO CANTID. FRECUENCIA COSTO UNIT. COSTO TOTAL VALOR PARTIDA 13.01.99 INGRESOS NO ESPECIFICADOS (OTRAS TASAS) 84,526.60 001 SEGURO DE KDTS, ESCUELA CIVIL 429 10 0.24 1,029.60 002 SEGURO DE KDTS, COLEGIO CIVIL 480 10 0.24 1,152.00 003 SEGURO DE KDTS, ESCUELA EMCIS 12 10 0.24 28.80 004 SEGURO DE KDTS, COLEGIO EMCIS 4 10 0.24 9.60 005 SEGURO DE KDTS, ESCUELA MILITAR 108 10 0.24 259.20 006 SEGURO DE KDTS, COLEGIO MILITAR 91 10 0.24 218.40 007 MANTO LABORATO COLEGIO 459 10 2.00 9,180.00 008 MANTO LABORATO ESCUELA 480 10 2.00 9,600.00 009 CURSOS SECUNDARIA 130 1 20.00 2,600.00 010 CURSOS PRIMARIA 120 1 20.00 2,400.00 011 EVALUACIONES ACADEMICAS 300 2 20.00 12,000.00 012 DERECHOS EXA. ACAD. SECUNDARIA 85 1 16.00 1,360.00 013 DERECHOS EXA. ACAD. PRIMARIA 70 1 16.00 1,120.00 014 DERECHOS EXA. ACAD. PREPRIMARIA 80 1 16.00 1,280.00 015 DERECHOS EXA. FINAL PREPRIMARIA 90 1 3.00 270.00 016 DERECHOS EXA. FINAL PRIMARIA 579 1 3.00 1,737.00 017 DERECHOS EXA. FINAL SECUNDARIA 575 1 5.00 2,875.00 018 DERECHO DE EXAMEN ATRAZADO 65 10 3.00 1,950.00 019 SERVICIO LUNCH 10 1 740.00 7,400.00 020 SERVICIO DE PISCINA 10 1 925.00 9,250.00 021 FOTOCOPIADORA 1 12 100.00 1,200.00 022 SERVICIO DE INTERNET 10 884 0.80 7,072.00 023 SERVICIO DE PELUQUERIA 10 607 0.50 3,035.00 024 CURSOS DE INGLES 3 25 28.00 2,100.00 025 CURSOS DE COMPUTACION 3 25 32.00 2,400.00 026 DIRECCION DE TAREAS 10 15 20.00 3,000.00 Página 8 de 53
  • 8. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PROFORMA DE INGRESOS AUTOGESTION (F-9) SECCIONES PREPRIMARIA- PRIMARIA- SECUNDARIA 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA : EDUCACION 3. PROYECTO : JUSTIFICACION DE INGRESOS Y PENSIONES 6. HOJA N° 1 DE: 3 15 DE MARZO DEL 2006 4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01 5. UNIDAD RESPONSABLE : COLEGIO MILITAR "ABDON CALDERON" CUENCA TERMINO: 2007-12-31 CODIGO ITEM CONCEPTO CANTID. FRECUENCIA COSTO UNIT. COSTO TOTAL VALOR PARTIDA 14.02.02 VENTA DE INDUSTRIALES 18,300.00 001 UTIL VENTA UNIF. (10%) SECUNDARIA 180 1 30.00 5,400.00 002 UTIL VENTA UNIF. (10%) PRIMARIA 120 1 20.00 2,400.00 003 UTIL VENTA UNIF. (10%) PREPRIMARIA 100 1 20.00 2,000.00 004 ALMACEN DE CADETES 10 1 850.00 8,500.00 14.03.07 TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA 10 26,715.00 001 TRANSPORTE PISCINA 554 10 2.00 11,080.00 002 TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESCUELA 277 10 3.00 8,310.00 003 TRANSPORTE ESTUDIANTILCOLEGIO 293 10 2.50 7,325.00 17.02.02 RENTAS DE EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS 35,040.00 001 ARRIENDO DE BAR COLEGIO 1 10 2,000.00 20,000.00 002 ARRIENDO COMEDOR NIÑOS 1 10 1,000.00 10,000.00 003 ARRIENDO VILLAS Y DPTO. DE LA F.T 7 12 60.00 5,040.00 17.04.99 OTRAS TASAS GENERALES 15,403.64 001 INTERESES BANCARIOS 12 1 2.00 24.00 002 MULTAS ( INTERESES EN PENSIONES ATRASADAS) 1 12 319.97 3,839.64 003 FIESTAS PATRONALES 1154 1 10.00 11,540.00 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS PERIODO 2007 1,140,910.74 1,140,910.74 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: ING. ARTURO ANDRADE C. CARLOS GONZALEZ DEMETRIO A. SANTANDER C. JEFE FINANCIERO COMIL-4 MAYO DE A. CRNL DE C.S.M EMCI VICERRECTOR DEL COMIL-4 RECTOR DEL COMIL-4 Página 9 de 53
  • 9. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 51.01.01 SUELDO BASICO 366,603.09 366,603.09 001 PROFS. ESC. CAT-8 CONTRATO ROL 14 289.53 48,641.04 002 PROFS. ESC. CAT-7 CONTRATO ROL 7 254.70 21,394.80 003 PROFS. ESC. CAT-6 CONTRATO ROL 15 212.07 38,172.60 004 PROFS. ESC. CAT-4 CONTRATO ROL 1 175.32 2,103.84 005 PROFS. COL. CAT-10 CONTRATO ROL 1 479.99 5,759.88 006 PROFS. COL. CAT-9 CONTRATO ROL 1 346.62 4,159.44 007 PROFS. COL. CAT-8 CONTRATO ROL 20 297.64 71,433.60 008 PROFS. COL. CAT-7 CONTRATO ROL 6 266.94 19,219.68 009 JEFES AREA CAT-10 CONTRATO ROL 1 507.48 6,089.76 010 JEFES AREA CAT-9 CONTRATO ROL 1 353.89 4,246.68 011 JEFES AREA CAT-8 CONTRATO ROL 5 330.35 19,821.00 012 JEFES AREA CAT-7 CONTRATO ROL 3 289.97 10,438.92 013 INSPECTORES CAT-7 CONTRATO ROL 3 266.94 9,609.84 014 JEFE FINANCIERO CAT-11 CONTRATO ROL 1 503.54 6,042.45 015 INVESTIGADOR CAT-11 CONTRATO ROL 1 503.54 6,042.48 016 ABOGADO CAT-13 CONTRATO ROL 1 533.40 6,400.80 017 COORDINADOR ACADEMICO CONTRATO ROL 1 486.51 5,838.12 018 PAGADOR CAT-8 CONTRATO ROL 1 320.30 3,843.60 019 CONTADOR CAT-8 CONTRATO ROL 1 377.18 4,526.16 020 PELUQUERO CAT-4 CONTRATO ROL 1 188.18 2,258.16 021 PSICOLOGO CAT-8 CONTRATO ROL 4 354.40 17,011.20 022 RELACIONADOR PUBLICO CAT-8 CONTRATO ROL 1 337.35 4,048.20 023 AUX. CONTAB. CAT-7 CONTRATO ROL 1 337.35 4,048.20 024 ACTIVOS FIJOS. CAT-6 CONTRATO ROL 1 293.01 3,516.12 025 AUX. TESORERIA CONTRATO ROL 1 235.64 2,827.68 026 AUX. ALMACEN CAT-6 CONTRATO ROL 1 235.64 2,827.68 027 SECRETARIA CAT-5 CONTRATO ROL 3 264.32 9,515.52 028 BIBLIOTECA CAT-5 CONTRATO ROL 1 264.32 3,171.84 029 MEDICO CONTRATO ROL 1 358.66 4,303.92 Página 10 de 53
  • 10. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 030 ENFERMERA CAT-5 CONTRATO ROL 1 231.13 2,773.56 031 CHOFER CAT- 8 CONTRATO ROL 2 354.40 8,505.60 032 GASFITERO CAT-4 CONTRATO ROL 1 212.11 2,545.32 033 CONSERJES CAT-3 CONTRATO ROL 1 231.13 2,773.56 034 JARDINERO CAT-3 CONTRATO ROL 1 224.32 2,691.84 51.02.01 SUBSIDIO POR AÑOS DE SERVICIO 31,200.00 31,200.00 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 17.68 7,849.92 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 35.39 14,863.80 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 21.43 8,486.28 51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 46,986.02 46,986.02 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 399.42 14,778.54 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 481.87 16,865.45 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 464.91 15,342.03 51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 16,242.00 16,242.00 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 157.20 5,816.40 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 157.20 5,502.00 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 149.20 4,923.60 51.02.06 DECIMOSEXTO SUELDO 5,040.00 5,040.00 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 4.00 1,776.00 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 4.00 1,680.00 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 4.00 1,584.00 51.02.08 BONIFICACION TITULO ACADEMICO 33,600.00 33,600.00 001 PROFESORES PRIMARIA ORDEN GEN. 7 80.00 5,600.00 002 PROFESORES SECUNDARIA ORDEN GEN. 15 80.00 12,000.00 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO ORDEN GEN. 20 80.00 16,000.00 51.02.09 GASTOS DE REPRESENTACION 2,458.80 2,458.80 001 JEFATURAS DIRECTIVA 3 81.96 2,458.80 51.02.11 ESTIMULO PECUNIARIO 420.00 420.00 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 4.00 148.00 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 4.00 140.00 Página 11 de 53
  • 11. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 4.00 132.00 51.02.12 BONIFICACION DE ANIVERSARIO 25,852.05 25,852.05 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 246.21 9,109.77 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 246.21 8,617.35 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 246.21 8,124.93 51.02.13 AGUINALDO NAVIDEÑO 5,950.00 5,950.00 001 PROFESORES PRIMARIA DIRECTIVA U 37 50.00 1,850.00 002 PROFESORES SECUNDARIA DIRECTIVA U 35 50.00 1,750.00 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTIVA U 33 50.00 1,650.00 004 ENTRENADORES DIRECTIVA U 10 50.00 500.00 005 PERSONAL DE LIMPIEZA DIRECTIVA U 2 50.00 100.00 006 JARDINERIA, MANTENIMIENTO DIRECTIVA U 2 50.00 100.00 51.03.06 REFRIGERIO 36,439.20 36,439.20 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 28.92 12,840.48 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 28.92 12,146.40 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 28.92 11,452.32 51.03.07 COMISARIATO 100,800.00 100,800.00 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 80.00 35,520.00 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 80.00 33,600.00 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 80.00 31,680.00 51.04.01 CARGAS FAMILIARES 20,134.25 20,134.25 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 14.12 6,270.83 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 18.75 7,875.00 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 15.12 5,988.41 51.05.07 HONORARIOS 36,640.00 36,640.00 001 FUTBOL CONTRATO 2 240.00 4,800.00 002 ATLETISMO CONTRATO 1 240.00 2,400.00 003 BASQUET CONTRATO 2 240.00 4,800.00 004 CHEERLEADERS CONTRATO 1 240.00 2,400.00 006 TAE KWON DO CONTRATO 1 240.00 2,400.00 Página 12 de 53
  • 12. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 007 NATACION CONTRATO 1 240.00 2,400.00 008 GIMNASIA CONTRATO 1 240.00 2,400.00 009 AJEDRES CONTRATO 1 240.00 2,400.00 010 TENIS DE CAMPO CONTRATO 1 240.00 2,400.00 011 LIMPIEZA CONTRATO 1 200.00 2,000.00 012 ALBAÑIL, CARPINTERO CONTRATO 1 520.00 6,240.00 013 JARDINERO CONTRATO 1 200.00 2,000.00 51.06.01 APORTE PATRONAL CONTRATO 47,416.27 47,416.27 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 32.99 14,647.20 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 38.27 16,074.58 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 42.16 16,694.49 51.06.02 FONDO DE RESERVA 32,614.15 32,614.15 001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 285.48 10,562.76 002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 283.79 9,932.65 003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 367.23 12,118.74 51.07.01 COMPEN.POR RENUNCIA V. 6,500.00 6,500.00 001 PERSONAL ADM.Y DOC. CONTRATO 10 650.00 6,500.00 51.07.03 COMPEN.DESPIDO INTEMP. 8,750.00 8,750.00 001 PERSONAL ADM.Y DOC. CONTRATO 5 1,750.00 8,750.00 53.01 SERVICIOS BASICOS 53.01.01 AGUA POTABLE 15,016.32 15,016.32 001 MEDIDOR 93166398 PLANILLA 12 423.36 5,080.32 002 MEDIDOR 93166399 PLANILLA 12 828.00 9,936.00 53.01.04 ENERGIA ELECTRICA 18,317.88 18,317.88 001 MEDIDOR 1744341 PLANILLA 12 637.28 7,647.36 002 MEDIDOR 1252766 PLANILLA 12 591.36 7,096.32 003 MEDIDOR 1909217 PLANILLA 12 297.85 3,574.20 53.01.05 TELECOMUNICACIONES INTERNET 6,240.00 6,240.00 001 INTERNET SATELITAL PLANILLA 12 520.00 6,240.00 Página 13 de 53
  • 13. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM TELEFONIA LOCAL 8,051.79 8,051.79 001 TELEF. 890950 PLANILLA 12 65.63 787.50 002 TELEF. 890728 PLANILLA 12 150.00 1,800.00 003 TELEF. 890176 PLANILLA 12 55.80 669.64 004 TELEF. 891718 PLANILLA 12 140.63 1,687.50 005 TELEF. 890709 DOM. RECTOR PLANILLA 12 56.25 675.00 006 TELEF. 890118 DOM. VICERRECTOR PLANILLA 12 56.25 675.00 007 TELEF. 891501 PLANILLA 12 28.13 337.50 008 CELULAR 09617771 PLANILLA 12 71.43 857.14 009 SERVICIO DE CABLE PLANILLA 12 46.88 562.50 53.01.06 001 CORREOS FACTURA 12 30.00 360.00 360.00 360.00 53.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 5,398.50 5,398.50 001 EXPOEJERCITO 500.00 PANCARTAS EN TELA FACTURA FACTURA 3 50.00 BANDERINES FACTURA FACTURA 50 2.00 AFICHES DE PUBLICIDAD FACTURA FACTURA 150 1.20 ESPUMAFREX FACTURA FACTURA 50 1.40 002 ELECCION REINA COMIL 1,370.00 CORONA FACTURA FACTURA 1 85.00 CETRO FACTURA FACTURA 1 25.00 CAPA FACTURA FACTURA 1 100.00 BANDAS DE TELA FACTURA FACTURA 4 40.00 FLORES FACTURA FACTURA 6 100.00 PREMIOS FACTURA FACTURA 4 100.00 003 CASA ABIERTA F. CUENCA 1,000.00 TELA DE PANCARTAS FACTURA FACTURA 8 50.00 AFICHES DE PUBLICIDAD FACTURA FACTURA 300 1.20 PINTURAS PARA PUBLICIDAD FACTURA FACTURA 10 10.00 ESPUMAFREX FACTURA FACTURA 100 1.40 004 CASA ABIERTA F. AZOGUES 500.00 Página 14 de 53
  • 14. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM TELA DE PANCARTAS FACTURA FACTURA 4 50.00 AFICHES DE PUBLICIDAD FACTURA FACTURA 150 1.20 PINTURAS PARA UBLICIUDAD FACTURA FACTURA 5 10.00 ESPUMAFREX FACTURA FACTURA 50 1.40 006 CONCURSO ORATORIA F.T. 909.00 PREMIOS FACTURA FACTURA 3 200.00 PLACAS Y MEDALLAS FACTURA FACTURA 7 11.00 ARREGLOS FLORALES FACTURA FACTURA 4 15.00 PUBLICACIONES E INVITACIONES FACTURA FACTURA 60 1.20 AMPLIFICACION FACTURA FACTURA 1 100.00 007 INSTRUMENTOS PELOTON COMANDO 1,119.50 PARCHES FACTURA FACTURA 100 4.61 PALILLOS FACTURA FACTURA 70 3.75 MAZOS 80 4.95 53.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 10,475.00 10,475.00 001 DIFUSION RADIO PROFORMA cuñas 100 12.00 1,200.00 002 DIFUSION PRENSA FACTURA publicac. 20 175.00 3,500.00 003 DIFUSION TELEVISION FACTURA spots 20 175.00 3,500.00 004 FOTOGRAFIAS-PRENSA PROF-FACT. U 200 0.50 100.00 005 VIDEOS PROF-FACT. U 2 500.00 1,000.00 006 TRIPTICOS PROF-FACT. U 2000 0.30 600.00 007 AFICHES PROF-FACT. U 1000 0.50 500.00 009 HOJAS VOLANTES PROF-FACT. U 1500 0.05 75.00 53.02.08 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10,500.00 10,500.00 001 EMPRESA DE SEGURIDAD CONTRATO 12 875.00 10,500.00 001 SERV.TRANSP.ADQUISICIONES FACTURA 12 100.00 1,200.00 53.03.01 PASAJES AL INTERIOR 13,212.00 13,212.00 001 SR. RECTOR TELEG-DIRECT 40 126.00 5,040.00 002 SR. VICERRECTOR TELEG-DIRECT 30 126.00 3,780.00 003 SRES. PROFESORES TELEG-DIRECT 25 24.00 600.00 Página 15 de 53
  • 15. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 006 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. TELEG-DIRECT 30 100.00 3,000.00 007 SRES. INSPECTORES TELEG-DIRECT 10 36.00 360.00 009 SR. MENSAJERO TELEG-DIRECT 12 36.00 432.00 53.03.02 PASAJES AL EXTERIOR 5,300.00 5,300.00 001 SR. RECTOR TELEG-DIRECT 2 850.00 1,700.00 002 SR. VICERRECTOR TELEG-DIRECT 1 850.00 850.00 003 SRES. PROFESORES TELEG-DIRECT 3 850.00 2,550.00 006 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. TELEG-DIRECT 2 100.00 200.00 53.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 15,070.89 15,070.89 001 SR. RECTOR TELEGRAMA 48 84.60 4,060.80 002 SR. VICERRECTOR TELEGRAMA 42 82.73 3,474.73 003 SRES. PROFESORES TELEGRAMA 35 73.80 2,583.06 006 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. TELEGRAMA 40 79.21 3,168.27 007 SRES. INSPECTORES TELEGRAMA 14 71.89 1,006.41 008 SR. MENSAJERO TELEGRAMA 12 64.80 777.62 53.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 2,500.00 2,500.00 001 SR. RECTOR ORD.MINISTER. 3 450.00 1,350.00 002 SR. VICERRECTOR ORD.MINISTER. 2 350.00 700.00 003 SRES. PROFESORES ORD.MINISTER. 3 90.00 270.00 004 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. ORD.MINISTER. 2 90.00 180.00 53.03.05 MUDANZAS E INSTALACION 700.00 700.00 001 SR. RECTOR ORD.MINISTER. 1 150.00 150.00 002 SR. VICERRECTOR ORD.MINISTER. 1 150.00 150.00 003 SR. JEFE ADMINISTRATIVO ORD.MINISTER. 1 150.00 150.00 004 SRES. VOLUNTARIOS ORD.MINISTER. 5 50.00 250.00 53.04.02 MTTO. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS VILLAS RECTOR Y VICERREECTOR 1,605.00 1,605.00 001 ALBAÑILERIA PROF - FACT FACTURA 3 70.00 210.00 002 MANT. SISTEMA DE GAS 2 35.00 70.00 003 MANT. SISTEMA DE AGUA, SANITARIOS, COCINA 2 35.00 70.00 Página 16 de 53
  • 16. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 004 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 250 2.00 500.00 005 TECHOS, PLANCHAS DE ETERNIT 10 7.00 70.00 006 GRIFERIA Y ACCESORIOS 5 4.00 20.00 007 INTERIORES, CORTINAS 15 21.00 315.00 008 ACOMETIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS 20 7.00 140.00 009 JARDINERIA 3 70.00 210.00 AREAS GENERALES 2,713.50 2,713.50 001 ALBAÑILERIA PROF- FACT. FACTURA 2 46.80 93.60 002 MANPOSTERIA PROF- FACT. FACTURA 2 46.80 93.60 003 JARDINERIA PROF- FACT. FACTURA 4 40.95 163.80 004 PINTURA EDIFICIO PROF- FACT. m2 675 3.50 2,362.50 AULAS 4,516.18 4,516.18 001 INTERRUPTORES PROF-FACT U 20 1.12 22.32 002 TECHO-ETERNIT PROF-FACT PLANCHAS 100 5.40 540.00 003 CANAL DE TOOL-SUELDA PROF-FACT PUNTO 50 8.10 405.00 004 TUBOS FLUORECENTES PROF-FACT U 50 1.06 53.10 005 TOMACORRIENTES PROF-FACT U 30 1.61 48.33 006 LAMPARAS PROF-FACT U 5 10.49 52.43 007 PUERTAS-CERRADURAS PROF-FACT U 10 12.00 120.00 008 CIELO RASO-ESTUCOS PROF-FACT U 200 5.70 1,140.00 009 CAUCHO PROF-FACT CANECAS 20 27.00 540.00 010 ESMALTE PROF-FACT CANECAS 20 36.00 720.00 011 PINTURA PROFORMA m2 350 2.50 875.00 LABORATORIOS 419.00 419.00 001 PINTURA PROF-FACT m2 40 2.70 108.00 002 CAUCHO PROF-FACT CANECAS 3 36.00 108.00 003 ESMALTE PROF-FACT GALONES 5 5.60 28.00 004 TECHO -ETERNIT PROF-FACT U 25 7.00 175.00 COMEDOR 001 PINTURA PROF-FACT m2 30 2.70 81.00 171.00 171.00 Página 17 de 53
  • 17. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 002 CAUCHO PROF-FACT CANECAS 1 27.00 27.00 003 ESMALTE PROF-FACT CANECAS 1 36.00 36.00 004 CIELO RASO-ESTUCOS PROF-FACT U 10 5.70 27.00 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1,100.01 1,100.01 001 TECHO-ETERNIT PROF-FACT PLANCHAS 20 7.00 140.00 002 CAUCHO PROF-FACT CANECAS 15 27.00 405.00 003 ESMALTE PROF-FACT CANECAS 1 36.00 36.00 004 FIBRA MINERAL PROF-FACT PLANCHAS 20 3.42 68.40 005 FIBROCEL PROF.FACT PLANCHAS 10 6.43 64.26 006 CANAL AGUA LLUVIA -SUELDA PROF-FACT PUNTOS 5 3.60 18.00 007 HERRAJES PLASTICOS PROF-FACT U 4 4.79 19.15 008 MANGUERAS ABASTO PROF-FACT U 10 1.17 11.70 009 LLAVES AGUA PROF-FACT U 10 8.10 81.00 010 TOMACORRIENTES PROF-FACT U 20 1.61 32.22 011 INTERRUPTORES PROF-FACT U 30 1.12 33.48 012 TUBOS FLUORECENTES PROF-FACT U 100 1.06 106.20 013 LAMPARAS PROF-FACT U 5 16.92 84.60 AUDITORIO 1,114.74 1,114.74 001 LAVAMANOS PROF-FACT U 2 28.62 57.24 002 TECHO-ETERNIT PROF-FACT PLANCHAS 100 5.40 540.00 003 CAUCHO PROF-FACT CANECAS 10 27.00 270.00 004 ESMALTE PROF-FACT CANECAS 1 36.00 36.00 005 CIELO RASO-FIBROCEL PROF-FACT PLANCHAS 50 5.70 171.00 006 CANAL AGUA LLUVIA SUELDA PROF-FACT PUNTOS 5 3.60 18.00 007 LLAVES AGUA PROF-FACT U 2 8.10 16.20 008 SIFON PROF-FACT U 2 3.15 6.30 BAR DE CADETES 97.20 97.20 001 TECHO-ETERNIT PROF-FACT PLANCHAS 10 7.00 54.00 002 CIELO RASO-ESTUCOS PROF-FACT PLANCHAS 10 5.70 27.00 003 PLOMERIA-LLAVES AGUA PROF-FACT U 2 8.10 16.20 Página 18 de 53
  • 18. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM REPAVIMENTACION CANCHAS VEREDAS Y BORDILLOS 372.60 372.60 001 CEMENTO PROF-FACT QUINTAL 30 5.22 156.60 002 ARENA PROF-FACT VOLQUETA 1 108.00 108.00 003 RIPIO PROF-FACT VOLQUETA 1 108.00 108.00 JUEGOS INFANTILES, ARCOS FUTBOL, AROS BASQUET, VOLEY 139.14 139.14 001 PINTURA-ESMALTE PROF-FACT CANECA 1 36.00 36.00 002 ESTRUCTURAS-SUELDA PROF-FACT PUNTOS 10 1.31 13.14 003 ART. VARIOS PROF.FACT FACTURA 1 90.00 90.00 VILLAS FISCALES 459.90 459.90 001 TECHO-ETERNIT PROF-FACT U 20 7.00 108.00 002 CIELO RASO-ESTUCOS PROF-FACT U 20 5.70 54.00 003 LLAVES AGUA PROF-FACT U 2 8.10 16.20 004 LLAVE MEZCLADORA PROF-FACT U 4 26.10 104.40 005 SIFON PROF-FACT U 4 3.15 12.60 006 MANGUERAS ABASTO PROF-FACT U 10 1.17 11.70 007 PINTURA-CAUCHO PROF-FACT CANECA 5 27.00 135.00 008 CANAL AGUA LLUVIA PROF-FACT METROS 5 3.60 18.00 53.04.03 MTTO. DE MOBILIARIOS 2,100.00 2,100.00 001 MESAS (PINTURA) PROF- FACT. FACTURAS 25 5.00 125.00 002 PUPITRES (SUELDA) PROF- FACT. FACTURAS 100 3.00 300.00 003 PUPITTRES (PINTURA) PROF-FACT CANECAS 200 2.00 400.00 004 PIZARRONES (PINTURA) PROF- FACT. FACTURAS 20 5.00 100.00 005 TABLEROS(PINTURA) PROF-FACT PLANCHA 15 20.00 300.00 006 SILLAS (PINTURA) PROF-FACT U 250 3.50 875.00 53.04.04 MTTO. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,021.00 6,021.00 001 LABORATORIOS (FIS.- QUIM.) 800.00 LIMPIEZA DE INST. DE GAS PROF- FACT. FACTURAS 2 100.00 MTTO INST.ELECTRICAS PROF- FACT. FACTURAS 2 200.00 LIMPIEZA DE HORNILLAS PROF- FACT. FACTURAS 2 50.00 LIMPIEZA DE MECHEROS PROF- FACT. FACTURAS 2 50.00 Página 19 de 53
  • 19. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 002 COPIADORA CANON Y MITA 1,500.00 MTTO.COPIADO BIBLIOTECA PROF- FACT. U 2 150.00 MTTO.COPIADO DIRECCION .ESCUELA PROF- FACT. U 2 150.00 MTTO.COPIADO SECRETARIA GENERAL PROF- FACT. U 2 150.00 MTTO.COPIADO EVALUACION-ESTADISTICA PROF- FACT. U 2 300.00 003 PIEZAS FOTOCOPIADORA 2,180.00 RODILLOS PROF- FACT. FACTURA 10 120.00 PIÑONES PROF- FACT. FACTURA 10 68.00 CAUCHOS PROF- FACT. FACTURA 10 30.00 004 PROYECTORES 303.00 LIMPIEZA TRIMESTRAL PROF- FACT. FACTURA 1 60.00 REPOSICION DE FOCO2 PROF- FACT. FACTURA 3 81.00 005 DUPLICADORA 440.00 CAMBIO RODILLOS PROF- FACT. FACTURA 2 120.00 CAMBIO PIÑONES PROF- FACT. FACTURA 2 70.00 CAMBIO CAUCHOS PROF- FACT. FACTURA 2 30.00 006 BOMBA AGUA 110.00 REVISION ELECTRICA PROF- FACT. FACTURA 1 50.00 REVISION DE VALVULAS PROF- FACT. FACTURA 1 60.00 008 EQUIPOS AMPLIFICACION 300.00 MTTO DE PARLANTES PROF- FACT. FACTURA 4 50.00 MTTO DE EQUIP-TRASMNISIO PROF- FACT. FACTURA 1 100.00 009 EQUIPOS DE COCINA 120.00 LIMPIEZA DE HORNILLAS PROF- FACT. FACTURA 20 3.00 CAMBIO DE SHIGLORES PROF- FACT. FACTURA 20 3.00 010 ABRILLANTADORA 268.00 CAMBIO DE DISCOS PROF-FACT FACTURA 10 26.80 53.04.05 MTTO. VEHICULOS 3,381.20 3,381.20 001 FILTROS ACEITE PROF- FACT. U 12 9.00 108.00 002 FILTROS GASOLINA PROF- FACT. U 12 6.00 72.00 Página 20 de 53
  • 20. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 003 FILTROS AIRE BUS CAIO PROF- FACT. U 12 6.00 72.00 004 FILTROS AIRE VITARA PROF- FACT. U 4 8.00 32.00 005 BUJIAS PROF- FACT. JUEGO 4 15.00 60.00 006 BUJIAS PROF- FACT. 6 8.00 48.00 007 CAMBIO DE LLANTAS CAIO PROF- FACT. U 6 250.00 1,500.00 008 CAMBIO DE LLANTAS VITARA PROF- FACT. U 4 60.00 240.00 009 CAMBIO BATERIA BUS CAIO PROF- FACT. U 2 250.00 500.00 010 CAMBIO BATERIA VITARA PROF- FACT. U 1 100.00 100.00 011 LAVADO Y ENGRASADO PROF- FACT. U 24 12.00 288.00 012 PLUMAS CAIO PROF- FACT. PAR 2 10.40 20.80 013 FOCOS CAIO PROF- FACT. U 4 1.30 5.20 014 BANDAS CAIO PROF- FACT. U 4 7.80 31.20 015 ZAPATAS VITARA PROF- FACT. JUEGO 2 50.00 100.00 017 FILTROS ACEITE Camioneta FACTURA FACTURA 12 13.00 156.00 018 FILTROS GASOLINA Camioneta FACTURA FACTURA 4 3.00 12.00 019 FILTROS AIRE Camioneta FACTURA FACTURA 6 6.00 36.00 53.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,120.00 7,120.00 001 SEMINARIOS D.E.F.T. DIRECTIVAS U 6 120.00 720.00 002 PLANIFICACION UNIDADES DIRECTIVAS U 3 120.00 360.00 003 ACTUALIZ.PSICOMETRICA DIRECTIVAS U 1 500.00 500.00 004 SEMIN.ACTUALIZ. CONTABLE DIRECTIVAS U 6 120.00 720.00 005 SEMIN. PLANIF .BASICA DIRECTIVAS U 6 120.00 720.00 006 CAPACIT.EXTRACURRICULAR DIRECTIVAS U 2 500.00 1,000.00 007 RELACIONES INTERPERSONALES DIRECTIVAS U 2 300.00 600.00 008 CAPACITACION AREAS DIRECTIVAS U 5 100.00 500.00 009 COORDINADORES-DINAMEP PROYECTOS U 3 250.00 750.00 010 DEPARTAMENTO FINANCIERO DISPOSICION U 5 250.00 1,250.00 53.07.02 LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 5,900.00 5,900.00 001 LICENCIA MICROSOFT PROF-FACT U 15 160 2,400.00 002 ARRENDAMIENTO LICENCIAS PROF-FACT U 1 3500 3,500.00 Página 21 de 53
  • 21. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM 53.07.04 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2,467.20 2,467.20 001 COMPUTADORAS PROF-FACT U 30 15.00 450.00 002 IMPRESORAS PROF-FACT U 20 15.00 300.00 003 REPUESTOS PROF.FACT FACTURA 1 300.00 300.00 004 DISCOS DUROS PROF-FACT U 3 80.00 240.00 005 MEMORIA PROF-FACT U 5 30.00 150.00 006 INSTALACION DE LA RED PROF-FACT PUNTOS 20 20.00 400.00 007 CABLE UTP PROF-FACT M 300 0.30 90.00 009 DOMINIO PAGINA WEB PROF-FACT DERECHO 1 50.00 50.00 010 HOSTING PAGINA WEB PROF-FACT U 12 15.60 187.20 011 TARJETAS DE RED PROF-FACT U 20 15.00 300.00 53.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,850.00 9,850.00 001 INAGURACION AÑO LECTIVO BOCADITOS PROF- FACT. FACTURA 250 1.20 300.00 SERVICIO DE MENAJE PROF- FACT. FACTURA 1 200.00 200.00 002 VISITA AUTORIDADES BOCADITOS PROF- FACT. FACTURA 250 1.20 300.00 SERVICIO DE MENAJE PROF- FACT. FACTURA 2 200.00 400.00 003 CLAUSURA AÑO LECTIVO BRINDIS PROF- FACT. FACTURA 1 110.00 110.00 BOCADITOS PROF- FACT. FACTURA 300 1.20 360.00 GASEOSAS PROF- FACT. FACTURA 30 1.00 30.00 004 DIA DEL MAESTRO BRINDIS PROF- FACT. FACTURA 1 140.00 140.00 CENA BUFETTE PROF- FACT. FACTURA 120 12.00 1,440.00 005 ELECCION REINA-PRINCESITA BRINDIS PROF- FACT. FACTURA 1 100.00 100.00 BOCADITOS PROF- FACT. FACTURA 150 1.20 180.00 GASEOSAS PROF- FACT. FACTURA 20 1.00 20.00 006 FIESTAS PATRONALES 1 300.00 300.00 Página 22 de 53
  • 22. ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR 2. PROGRAMA: EDUCACION 3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON CALDERON" CUENCA 1 6. HOJA N° DE: 21 7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 2006 8. FECHA DE EJECUCION INICIO:01/01/2007 4. CODIGO: 139 TERMINO31/12/2007 5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA FINANCIAMIENTO CODIGO ORD CONCEPTO DOCUMENTO UNID. CANT. COSTO COSTO SUB- COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+ PARTIDA REFERENCIA MEDIDA UNITARIO ITEM BRINDIS PROF- FACT. FACTURA 1 108.00 108.00 BOCADITOS PROF- FACT. FACTURA 160 1.20 192.00 007 VISITAS COLEGIOS REFRIGERIOS PROF- FACT. FACTURA 10 60.00 600.00 008 GRADUACION CADETES BOCADITOS PROF- FACT. FACTURA 300 1.20 360.00 BRNDIS PROF- FACT. FACTURA 1 120.00 120.00 GASEOSAS PROF- FACT. FACTURA 20 1.00 20.00 009 DESFILE 3-NOVIEMBRE REFRIGERIOS PROF- FACT. U 300 1.20 360.00 010 DESFILE 4-NOVIEMBRE REFRIGERIOS PROF- FACT. U 300 1.20 360.00 011 DESFILE TARQUI REEFRIGERIOS PROF- FACT. U 300 1.20 360.00 012 CARAMELOS NAVIDAD CENA NAVIDEÑA PROF- FACT. U 120 12.00 1,440.00 BRINDIS PROF- FACT. U 1 100.00 100.00 FUNDAS NAVIDEÑAS PROF- FACT. U 1300 1.50 1,950.00 53.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 2,415.00 2,415.00 001 MATERIAL SEGURIDAD LAB. PROF- FACT. U 5 35.00 175.00 002 UNIFORMES ADMINISTRATIV. PROF- FACT. U 30 50.00 1,500.00 003 ROPA TRABAJO SERVICIOS PROF- FACT. U 5 40.00 200.00 004 CALENTADORES Y TERNOS INTERIORES PROF- FACT. U 12 45.00 540.00 53.08.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6,090.00 6,090.00 001 GASOLINA SUPER VITARA FACTURA GALON 700 2.15 1,505.00 CAMIONETA FACTURA GALON 700 2.15 1,505.00 002 ACEITE DE MOTOR VITARA PROF- FACT. GALON 18 14.00 252.00 BUS CAIO PROF- FACT. GALON 25 14.00 350.00 Página 23 de 53

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