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PRESUPUESTARIA PLURIANUAL
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 Antecedentes del Presupuesto Plurianual
 Innovaciones en el Presupuesto Plurianual
 Reformas en el Marco de ...
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PLURIANUAL
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL
En 2005 se realiza
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de Presupuesto
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• El carácter referencial limita la utilidad que le encuentran los OEE
• La disociación temporal con el proceso de formula...
INNOVACIONES EN EL PRESUPUESTO
PLURIANUAL
CONDICIONANTE PARA OTORGAR CDP/SNIP
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Se cuenta con el calculo de
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REFORMA EN EL MARCO DE LA LEY DE
RESPONSABILIDAD FISCAL
RESPONSABILIDAD FISCAL - MOTIVACIONES
Gastos Corrientes e Impuestos (F.F. 10)
% Variación
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% Ejecución
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Plurianualidad: la elaboración de los presupuestos
anuales en el sector público se enmarcará en un
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PROYECTO PGN Y CONTRATOS PLURIANUALES
Condicionante
a) Formulación del Próximo
Presupuesto General de la Nación
de la vigencia anual
b) Ejecución de gastos en l...
FORMULACIÓN DEL PROYECTO PGN
PRESUPUESTO PLURIANUAL CONDICIONANTE DE LOS CONTRATOS
PLURIANUALES
Apertura Presupuestaria Presupuesto
Vigente
Año t+2
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PRESUPUESTO POR RESULTADO EN EL
PRESUPUESTO PLURIANUAL
PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PPR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2015 FML - 01
FORMULARIO DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO
NIVEL: 12 ...
MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PROGRAMA SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
Tipo (T)
Programa (P)
Subp...
Muchas Gracias…..
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Política Presupuestaria de Mediano Plazo (PPMP) / Ministerio de Hacienda (Paraguay)

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Política Presupuestaria de Mediano Plazo (PPMP) / Ministerio de Hacienda (Paraguay)

  • 1. ANTECEDENTES, INNOVACIONES Y REFORMAS EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTARIA PLURIANUAL POLITICA PRESUPUESTARIA DE MEDIANO PLAZO (PPMP)
  • 2. CONTENIDO  Antecedentes del Presupuesto Plurianual  Innovaciones en el Presupuesto Plurianual  Reformas en el Marco de Ley de Responsabilidad Fiscal
  • 3. ANTECEDENTES DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL
  • 4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL En 2005 se realiza el primer ejercicio de Presupuesto Plurianual Se adopta el modelo trienal y de carácter referencial Paulatinamente va perdiendo relevancia, al punto que se llega a posponer para el siguiente año En 2010 recobra impulso, y se realiza un diagnóstico integral En 2012 se implementa el carácter condicionante para los contratos plurianuales En 2013 se aprueba la Ley de Responsabilidad Fiscal. En 2014 se analiza la posibilidad de contar con Presupuesto Plurianual condicionante para el Proyecto PGN
  • 5. • El carácter referencial limita la utilidad que le encuentran los OEE • La disociación temporal con el proceso de formulación del PGN debilita su tratamiento como un conjunto continuo de políticas públicas • Es percibido por los OEE como una carga de trabajo sin mayores beneficios • Se termina repitiendo las previsiones del PGN PROBLEMAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADOS
  • 6. INNOVACIONES EN EL PRESUPUESTO PLURIANUAL
  • 7. CONDICIONANTE PARA OTORGAR CDP/SNIP
  • 8. SITUFIN DE MEDIANO PLAZO Se cuenta con el calculo de Déficit/Superávit del Presupuesto Plurianual, que permitirá tener un control sobre las metas fiscales conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
  • 9. REFORMA EN EL MARCO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL
  • 10. RESPONSABILIDAD FISCAL - MOTIVACIONES Gastos Corrientes e Impuestos (F.F. 10) % Variación Equilibrio Superávit Déficit
  • 11. Gastos Corrientes % Ejecución RESPONSABILIDAD FISCAL - MOTIVACIONES
  • 12. Plurianualidad: la elaboración de los presupuestos anuales en el sector público se enmarcará en un escenario de programación plurianual compatible con el principio de legalidad por el que se rige la aprobación y la ejecución presupuestaria, mediante la utilización de lo recursos disponibles con el objeto de promover el crecimiento ordenado y sostenido de la economía.
  • 13. PROYECTO PGN Y CONTRATOS PLURIANUALES
  • 14. Condicionante a) Formulación del Próximo Presupuesto General de la Nación de la vigencia anual b) Ejecución de gastos en lo que se refiere a la aprobación de contratos plurianuales En base a la Ley de Administración Financiera del Estado 1535/1999 , en su articulo 6 inciso d) Decreto Reglamentario de Ley de Presupuesto REFORMA DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL Capacitación a Técnicos de la Dirección General de Presupuesto; Dirección del Sistema de Inversión Pública; Secretaría Técnica de Planificación; Dirección Nacional DE Contrataciones Publicas;
  • 15. FORMULACIÓN DEL PROYECTO PGN
  • 16. PRESUPUESTO PLURIANUAL CONDICIONANTE DE LOS CONTRATOS PLURIANUALES Apertura Presupuestaria Presupuesto Vigente Año t+2 Presupuesto Plurianual Año t+3 Presupuesto Plurianual 1)Presupuesto Plurianual Ministerio G Programa 1 Proyecto 12 Fuente 10 O.G. 520 2) Plan Financiero 3) Contrato 430 400 380 480 550 450 500 En el ejemplo el contrato cumple con la condición del Plan Financiero (Año corriente) pero no la del Presupuesto Plurianual (ejercicios t+2 y t+3): el trámite se suspende hasta que el OEE solucione el exceso.
  • 17. PRESUPUESTO POR RESULTADO EN EL PRESUPUESTO PLURIANUAL
  • 18. PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PPR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2015 FML - 01 FORMULARIO DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO NIVEL: 12 PODER EJECUTIVO ENTIDAD: 9 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO TIPO: 2 PROGRAMAS DE ACCION PROGRAMA: 008 SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL AÑO DE INICIO: 1971 LEY 253/71 EJES DE PLANES: TRABAJO DECENTE - PROMOVER Y DESARROLLAR LA FORMACION PROFESIONAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA A PARTIR DE LOS 15 AÑOS DE EDAD, EN TODOS LOS NIVELES Y SECTORES DE LA ECONOMIA, ATENDIENDO FUNDAMENTALMENTE A LA POLITICA OCUPACIONAL DEL GOBIERNO. NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN CONTRIBUIR AL AUMENTO DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESDE DE LOS 15 AÑOS DE EDAD A TRAVES DE LA FORMACION PROFESIONAL. PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS QUE MEJORAN SU NIVEL DE INGRESOS ENCUESTAS REALIZADAS CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE ; INFLACION MODERADA PROPÓSITO POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESDE DE LOS 15 AÑOS DE EDAD EN TODOS LOS NIVELES Y SECTORES DE LA ECONOMIA ADQUIERE CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y DESTREZAS, QUE MEJORAN SUS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD A TRAVES DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL. (PORCENTAJE DE PERSONAS SUB OCUPADAS Y DESOCUPADAS CAPACITADAS INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL EN EL AÑO T/NUMERO DE PERSONAS SUB OCUPADAS Y DESOCUPADAS CAPACITADAS POR EL PROGRAMA DEL AÑO T)*100 ENCUESTAS REALIZADAS INFLACION MODERADA PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS CAPACITADAS PROMOCIONADAS EN EL AÑO T/NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS CAPACITADAS POR EL PROGRAMA DEL AÑO T)*100 COMPONENTE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL REALIZADOS PARA LA PEA DESDE 15 AÑOS DE EDAD ORIENTADOS AL SECTOR AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS. (NUMERO DE PERSONAS DESOCUPADAS Y SUB OCUPADAS, CAPACITADAS EN EL AÑO T/ NUMERO DE PERSONAS DESOCUP. y Sub OCUP. PLANIFICADAS EN EL AÑO T)*100 CERTIFICADOS ENTREGADOS ENCUESTAS REALIZADAS PREDISPOSICION DE LA POBLACION AFECTADA A PARTICIPAR DE LOS CURSOS. (NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS CAPACITADAS EN EL AÑO T/ NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS PLANIFICADAS EN EL AÑO T)*100 ACTIVIDAD DIAGNOSTICO, PLANIFICACION, PROGRAMACION, DESARROLLO DEL CURSO, CONTROL Y EVALUACION, SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN RECURSO FINANCIERO DEL PROGRAMA GESTION PRESUPUESTARIA RESPECTO A LA ASIGNACION INICIAL DE RECURSOS. (EJECUCION PRESUPUESTRIA EN EL AÑO T/ PLAN FINANCIERO ASIGNADO AL INICIO DEL AÑO T)*100 REPORTES DEL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRACION FINANCIERAGESTION PRESUPUESTARIA RESPECTO A LA ASIGNACION FINAL DE RECURSOS. (EJECUCION PRESUPUESTRIA EN EL AÑO T/ PLAN FINANCIERO ASIGNADO A FIN DEL AÑO T)*100
  • 19. MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO PROGRAMA SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL Tipo (T) Programa (P) Subprograma (SP) Proyecto (Pt) Indicador Fórmula de Cálculo Estimado 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 Medios de Verificación Supuestos 12-9-2-8 Servicio Nacional de Promoción Profesional Dimensión/ámbito: Resultado/Eficacia Porcentaje de personas sub ocupadas y desocupadas capacitadas insertadas en el mercado laboral en el año t. (Numero de personas sub ocupadas y desocupadas capacitadas insertadas en el mercado laboral en el año t/numero de personas sub ocupadas y desocupadas capacitadas por el programa del año t-1)*100 (72000/240000) 30% (120000/300000) 40% (175000/350000) 50% (203500/370000) 55% Encuestas Realizadas a Beneficiarios - SNPP Crecimiento Económico Sostenible e Inflación Moderada Dimensión/ámbito: Resultado/Eficacia Porcentaje de personas ocupadas capacitadas promocionadas en el año t/ ( Numero de personas ocupadas capacitadas promocionadas en el año t/numero de personas ocupadas capacitadas por el programa del año t-1)*100 (8000/20000) 40% (11250/25000) 45% (13440/28000) 48% (15000/30000) 50% Encuestas Realizadas a Beneficiarios - SNPP Crecimiento Económico Sostenible e Inflación Moderada PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PPR
  • 20. Muchas Gracias…..

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