PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS TRES AÑOS
Presupuesto
" Fortalecimiento de productividad en Mejoramiento de alpacas, llamas, vac...
2.3.0 Mejora de la calidad de ovinos Corriedale 356672
2.3.1 Selección de productores lideres de crianza de ovinos Taller ...
4.2.1 Campañas de promoción y difusión de consumo de la carne de CSD Global 6 200 1200 0
4.2.2 Participación en ferias de ...
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
" Fortalecimiento de productividad en Mejoramiento de alpacas, llamas,
vacunos, ovino...
2.2.5 construccion de establos para vacas Global 15 15 0 0
2.2.6 Adquisición de Modulo de Inseminacion Artificial Global 2...
Gestión Empresarial
4.1.5 Formar brigadas de esquiladores 4p/3brigadas Unidad 12 6 6 0
4.1.6 2/Sugetadores mas dos estacas...
PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS TRES AÑOS
Presupuesto
" Fortalecimiento de productividad en Mejoramiento de alpacas, llamas, vac...
2.1.9 Adquisición de Fibrometro Global 1 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00
2.1.10
Cercos de manejo de alpacas machos y crías...
2.5.3 Campanas y equipos de recria de pollos Global 4 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
2.5.4 Alimentacion pollos BB BB 450 29,2...
CSD
4.2.2 Participación en ferias de negocios y degustaciones Unidad 6 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00
4.2.3 Tablada ...
Gastos Dirección técnica (11.1%) 314,921.83 162,599.98 39,359.79 516,881.60
Gastos por Supervisión (5.1%) 144,693.81 74,70...
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Published on: Mar 4, 2016
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  • 1. PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS TRES AÑOS Presupuesto " Fortalecimiento de productividad en Mejoramiento de alpacas, llamas, vacunos, ovinos, animales menores y Capacidades de Sector ganadero en el distrito de Caylloma” Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA. Costo al 01/11/2013 Lugar COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA Componentes/Actividades/Subactividades Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Costo Parcial Beneficiario 1 Mejorar el manejo y gestion de los recursos naturales 95672 1.1 Recuperacion de pastos naturales. 95672 1.1.1 Concurso de riego eficiente de praderas naturales Global 11 3000 33000 1.1.2 Repoblamiento de pastos naturales(Chilligua y sillusillu) ha 22 80 1760 800 1,1.3 Abonar praderas Tm 55 40 2200 800 1.1.4 Construir cercos para manejo de pastos ha 22 2396 52712 500 1.1.5 Evaluación agrostológico Consultoria 1 6000 6000 0 2 Mejoramiento del sistema de producción de la crianza de alpacas,Llamas,vacunos,ovinos. 3237151 0 2.1 Mejora de la calidad de alpacas 2140028 0 2.1.1 Selección de productores líderes alpaqueros para promotores municipales Taller 1 500 500 500 2.1.2 Selección e identificación de alpacas hembras del rebaños familiares Unidad 7000 5 35000 600 2.1.3 Adquirir y distribuir Alpacas Machos 5/P semovientes 150 3500 525000 0 2.1.4 Adquirir y distribuir Alpacas Hembras semovientes 300 600 180000 0 2.1.3 Adquirir y distribuir Llamas Kara Machos 5/P semovientes 100 6000 600000 2.1.4 Adquirir y distribuir Llamas Kara Hembras semovientes 150 3000 450000 2.1.5 Seguimiento de animales entregados y crias Mensual 36 153 5508 0 2.1.6 Equipamiento e implementación de promotores municipales para la bioseguridad Global 22 360 7920 0 2.1.7 Campañas de empadre controlado y parición Unidad 2 200 400 400 2.1.8 Construcción de corrales de empadre corrales 22 100 2200 2000 2.1.9 Adquisición de Fibrometro Global 1 130000 130000 0 2.1.10 Cercos de manejo de alpacas machos y crías con Mallas anchoveteras Global 66 2250 148500 400 2.1.11 Equipo completo con 5 maquina de esquilar y afilador de penes cortantes Global 1 55000 55000 2.2.0 Mejora de la calidad de Vacunos Brown Swiss 330672 2.2.1 Selección de productores lideres de crianza de vacunos Taller 1 500 500 500 2.2.2 Selección e identificación de vacas hembras Unidad 300 5 1500 600 2.2.3 Adquirir y distribuir Toros Browuinswiss Machos 5/P semovientes 10 7000 70000 600 2.2.4 Seguimiento de animales entregados y crias Mensual 24 153 3672 0 2.2.5 construccion de establos para vacas Global 15 15,000 225000 2.2.6 Adquisición de Modulo de Inseminacion Artificial Global 2 10,000 20000 2.2.7 Infraestructura de una Planta quesera Global 1 10,000 10000
  • 2. 2.3.0 Mejora de la calidad de ovinos Corriedale 356672 2.3.1 Selección de productores lideres de crianza de ovinos Taller 1 500 500 500 2.3.2 Selección e identificación de ovinos corriedale hembras Unidad 500 5 2500 600 2.3.3 Adquirir y distribuir Ovinos machos corriedale semovientes 100 3,500 350000 2.3.4 Seguimiento de animales entregados y crias Mensual 24 153 3672 0 2.4.0 Acopio de leche de 1,000 litros para la planta quesera 296529 2.4.1 Acopio de leche de 1,000 litros Unidad 2000 2 4000 2.4.2 Adquesicion de 20 porongos galvanizados Unidad 20 500 10000 2.4.3 Adquesicion de Un Motocarga para acopio Unidad 1 7000 7000 2.4.4 Implementacion de una Planta Quesera con capacidad de 2,000 litros de leche Global 1 84069 84069 2.4.5 Acreditación de promotores sanitarios ante SENASA y otra instituciones Unidad 11 60 660 0 2.4.6 Capacitaciones masivas dirigidas a productores en manejo de rebaños alpaqueros Refrigerio 24 250 6000 1200 2.4.7 Programas Radiales Municipal Global 96 175 16800 0 2.4.8 Visita a centros de producción alpaquera con experiencias exitosas Desplaz 6 3000 18000 0 2.4.9 Apoyo a ferias alpaqueras,locales, provinciales, regionales Global 30 5,000 150000 500 2.5.0 Crianza de Gallinas ponadoras 91750 2.5.1 Selección de productores lideres de crianza de gallinas Taller 1 500 500 500 2.5.2 Adquirir y distribuir pollos BB pollos Bb 9,000 5 45000 2.5.3 Campanas y equipos de recria de pollos Global 4 1500 6000 0 2.5.4 Alimentacion pollos BB BB 450 65 29250 2.5.5 Medicinas y otros Global 2 1200 2400 2.5.6 personal meses 3 800 2400 2.5.7 Galpon equipos para recria Global 1 6,200 6200 2.6.0 Crianza de Cuyes 21500 2.6.1 Selección de productores lideres de crianza de Cuyes Taller 1 500 500 2.6.2 Adquirir y distribuir Cuyes machos Cabezas 100 25 2500 2.6.3 Adquirir y distribuir Cuyes Hembras Cabezas 500 15 7500 2.6.4 Galpones de cuyes Global 2 5000 10000 2.6.5 Medicinas y otros Global 2 500 1000 3 Efectos de Mitigación desastres naturales en la producción 88300 0 3.1 Efectos de Mitigación desastres naturales en la producción 88300 0 3.1.1 Compra de Chalecos para evitar la muerte de la crías contra los fenómenos del friaje y nevadas Modulo 5000 15 75000 0 3.1.2 Equipar Unidad de servicio para evitar la muerte de la crías contra los fenómenos del friaje y nevadas Dosis 20000 0.5 10000 0 3.1.3 Adquirir forrajes soloMovilidad/anexo Viajes 11 300 3300 0 4 Fortalecimiento de la organización, comercial para la oferta de la fibra de alpaca 476112 0 4.1 Acopio asociativo y categorización de la fibra de alpaca 38400 0 4.1.1 Fortalece organizaciones productoras y legalización de emprendimientos Global 2 400 800 0 4.1.2 Formar y Capacitar a personas para formación de clasificadoras de fibra Taller 2 700 1400 0 4.1.3 Formar y Capacitar a personas para formación de acopiadores y categorizadores de fibra Taller 2 1000 2000 0 4.1.4 Formar y capacitar a personas en aspecto de gestión empresarial Gestión Empresarial Global 1 1500 1500 0 4.1.5 Formar brigadas de esquiladores 4p/3brigadas Unidad 12 300 3600 4.1.6 2/Sugetadores mas dos estacas Unidad 120 30 3600 4.1.7 Equipo de maquina de esquilar Unidad 1 15000 15000 4.1.8 Galpon o playa de esquila Global 3 3500 10500 4.2. Promoción de la comercialización de productos y subproductos pecuarios 437712 0
  • 3. 4.2.1 Campañas de promoción y difusión de consumo de la carne de CSD Global 6 200 1200 0 4.2.2 Participación en ferias de negocios y degustaciones Unidad 6 3000 18000 0 4.2.3 Tablada cada 15 dias para la negociación de animales de saca c/15 dias 24 563 13512 0 4.2.4 Opertividad del camal municipal de Caylloma Global 1 50000 50000 4.2.5 Construcción de infraestructura de elaboración de charqui con secador solar Global 1 100000 100000 4.2.6 Adquisición de una cámara de transporte Camion 4 TM 1 180000 180000 4.2.7 Adquisición de 3 Puntos de venta de carne en la ciudad de Arequipa Puestos 3 25000 75000 5 Ejecución del proyecto 847656 5.1. Componente 5 Proyecto ejecutado en forma satisfactoria 677756 0 5.1.1 Personal del proyecto Mensual 40 6570 262800 0 5.1.2 Medico Veterinario Mensual 40 3780 151200 5.1.3 Tecnico agropecuario I Mensual 40 2600 104000 5.1.4 Tecnico agropecuario II Mensual 40 2600 104000 5.1.5 Gratificaciones Mensual 40 630 25200 5.1.6 CTS Mensual 40 367 14680 5.1.7 EsSalud Mensual 40 396.9 15876 5.2 Equipamiento del proyecto 121800 0 5.2.1 Equipos y bienes duraderos Unidad 1 7000 7000 0 5.2.2 Moto Honda 200 cc Unidad 2 12,400 24800 0 5.2.3 Camioneta Toyota 4x4 Unidad 1 90000 90000 0 5.3 5.3 Gastos de funcionamiento 48100 0 5.3.1 Combustible Unidad 36 450 16200 0 5.3.2 Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento periódico 9 1500 13500 0 5.3.3 Mantenimiento de Equipos Mantenimiento periódico 9 100 900 0 5.3.4 Seguros Anual 1 1300 1300 0 5.3.5 Sistematización del proyecto Consultoría 1 6000 6000 0 5.3.6 Monitoreo interno del proyecto Viajes de supervisión 6 500 3000 0 5.3.7 Gastos de oficina Mes 36 200 7200 0 COSTOS DIRECTOS S/.4,744,891.00 11000 Gastos Dirección técnica (11.1%) 526682.901 Gastos por Supervisión (5.1%) 241989.441 Expediente técnico (2.1%) 99642.711 Gastos por Liquidación (3%) 142346.73 TOTAL PRESUPUESTO S/. S/.5,755,552.78
  • 4. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS " Fortalecimiento de productividad en Mejoramiento de alpacas, llamas, vacunos, ovinos, animales menores y Capacidades de Sector ganadero en el distrito de Caylloma” Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA. Lugar COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA ESP. COMPONENTE/ACTIVIDAD. Unid. Med. Meta Tres años ADQUISICION PRIMER AÑO Meta 1 SEGUNDO AÑO Meta 2 TERCE R AÑO Meta 3 1 Mejorar el manejo y gestion de los recursos naturales 1.1 Recuperacion de pastos naturales. 1.1.1 Concurso de riego eficiente de praderas naturales Global 11 4 3 4 1.1.2 Repoblamiento de pastos naturales(Chilligua y sillusillu) ha 22 8 7 7 1,1.3 Abonar praderas Tm 55 19 18 18 1.1.4 Construir cercos para manejo de pastos ha 22 8 7 7 1.1.5 Evaluación agrostológico Consultoria 1 1 0 0 2 Mejoramiento del sistema de producción de la crianza de alpacas,Llamas,vacunos,ovinos. 2.1 Mejora de la calidad de alpacas 2.1.1 Selección de productores líderes alpaqueros para promotores municipales Taller 1 1 0 0 2.1.2 Selección e identificación de alpacas hembras del rebaños familiares Unidad 7000 3500 3500 0 2.1.3 Adquirir y distribuir Alpacas Machos 5/P semovientes 150 80 70 0 2.1.4 Adquirir y distribuir Alpacas Hembras semovientes 300 150 150 0 2.1.3 Adquirir y distribuir Llamas Kara Machos 5/P semovientes 100 50 50 0 2.1.4 Adquirir y distribuir Llamas Kara Hembras semovientes 150 80 70 0 2.1.5 Seguimiento de animales entregados y crias Mensual 36 12 12 12 2.1.6 Equipamiento e implementación de promotores municipales para la bioseguridad Global 22 0 22 0 2.1.7 Campañas de empadre controlado y parición Unidad 2 1 1 0 2.1.8 Construcción de corrales de empadre corrales 22 8 7 7 2.1.9 Adquisición de Fibrometro Global 1 1 0 0 2.1.10 Cercos de manejo de alpacas machos y crías con Mallas anchoveteras Global 66 33 33 0 2.1.11 Equipo completo con 5 maquina de esquilar y afilador de penes cortantes Global 1 1 0 0 2.2.0 Mejora de la calidad de Vacunos Brown Swiss 2.2.1 Selección de productores lideres de crianza de vacunos Taller 1 1 0 0 2.2.2 Selección e identificación de vacas hembras Unidad 300 100 100 100 2.2.3 Adquirir y distribuir Toros Browuinswiss Machos 5/P semovientes 10 6 4 0 2.2.4 Seguimiento de animales entregados y crias Mensual 24 12 12 0
  • 5. 2.2.5 construccion de establos para vacas Global 15 15 0 0 2.2.6 Adquisición de Modulo de Inseminacion Artificial Global 2 2 0 0 2.2.7 Infraestructura de una Planta quesera Global 1 1 0 0 2.3.0 Mejora de la calidad de ovinos Corriedale 2.3.1 Selección de productores lideres de crianza de ovinos Taller 1 1 0 0 2.3.2 Selección e identificación de ovinos corriedale hembras Unidad 500 500 0 0 2.3.3 Adquirir y distribuir Ovinos machos corriedale semovientes 100 60 40 0 2.3.4 Seguimiento de animales entregados y crias Mensual 24 12 12 0 2.4.0 Acopio de leche de 1,000 litros para la planta quesera 2.4.1 Acopio de leche de 1,000 litros Unidad 2000 1000 1000 0 2.4.2 Adquisicion de 20 porongos galvanizados Unidad 20 20 0 0 2.4.3 Adquisicion de Un Motocarga para acopio Unidad 1 1 0 0 2.4.4 Implementacion de una Planta Quesera con capacidad de 2,000 litros de leche Global 1 1 0 0 2.4.5 Acreditación de promotores sanitarios ante SENASA y otra instituciones Unidad 11 0 0 11 2.4.6 Capacitaciones masivas dirigidas a productores en manejo de rebaños alpaqueros Refrigerio 24 8 8 8 2.4.7 Programas Radiales Municipal Global 96 32 32 32 2.4.8 Visita a centros de producción alpaquera con experiencias exitosas Desplaz 6 2 2 2 2.4.9 Apoyo a ferias alpaqueras,locales, provinciales, regionales Global 30 10 10 10 2.5.0 Crianza de Gallinas ponadoras 2.5.1 Selección de productores lideres de crianza de gallinas Taller 1 1 0 0 2.5.2 Adquirir y distribuir pollos BB pollos Bb 9,000 9000 0 0 2.5.3 Campanas y equipos de recria de pollos Global 4 4 0 0 2.5.4 Alimentacion pollos BB BB 450 450 0 0 2.5.5 Medicinas y otros Global 2 2 0 0 2.5.6 personal meses 3 1 1 1 2.5.7 Galpon equipos para recria Global 1 1 0 0 2.6.0 Crianza de Cuyes 2.6.1 Selección de productores lideres de crianza de Cuyes Taller 1 1 0 0 2.6.2 Adquirir y distribuir Cuyes machos Cabezas 100 100 0 0 2.6.3 Adquirir y distribuir Cuyes Hembras Cabezas 500 500 0 0 2.6.4 Galpones de cuyes Global 2 2 0 0 2.6.5 Medicinas y otros Global 2 2 0 0 3 Efectos de Mitigación desastres naturales en la producción 3.1 Efectos de Mitigación desastres naturales en la producción 3.1.1 Compra de Chalecos para evitar la muerte de la crías contra los fenómenos del friaje y nevadas Modulo 5000 5000 0 0 3.1.2 Equipar Unidad de servicio para evitar la muerte de la crías contra los fenómenos del friaje y nevadas Dosis 20000 10000 10000 0 3.1.3 Adquirir forrajes soloMovilidad/anexo Viajes 11 4 3 4 4 Fortalecimiento de la organización, comercial para la oferta de la fibra de alpaca 4.1 Acopio asociativo y categorización de la fibra de alpaca 4.1.1 Fortalece organizaciones productoras y legalización de emprendimientos Global 2 1 1 0 4.1.2 Formar y Capacitar a personas para formación de clasificadoras de fibra Taller 2 1 1 0 4.1.3 Formar y Capacitar a personas para formación de acopiadores y categorizadores de fibra Taller 2 0.67 0.66 0.67 4.1.4 Formar y capacitar a personas en aspecto de gestión empresarial Taller 1 0 0 1
  • 6. Gestión Empresarial 4.1.5 Formar brigadas de esquiladores 4p/3brigadas Unidad 12 6 6 0 4.1.6 2/Sugetadores mas dos estacas Unidad 120 120 0 0 4.1.7 Equipo de maquina de esquilar Unidad 1 1 0 0 4.1.8 Galpon o playa de esquila Global 3 1 1 1 4.2. Promoción de la comercialización de productos y subproductos pecuarios 4.2.1 Campañas de promoción y difusión de consumo de la carne de CSD Global 6 2 2 2 4.2.2 Participación en ferias de negocios y degustaciones Unidad 6 2 2 2 4.2.3 Tablada cada 15 dias para la negociación de animales de saca c/15 dias 24 8 8 8 4.2.4 Opertividad del camal municipal de Caylloma Global 1 1 0 0 4.2.5 Construcción de infraestructura de elaboración de charqui con secador solar Global 1 1 0 0 4.2.6 Adquisición de una cámara de transporte Camion 4 TM 1 1 0 0 4.2.7 Adquisición de 3 Puntos de venta de carne en la ciudad de Arequipa Puestos 3 3 0 0 5 Ejecución del proyecto 5.1. Componente 5 Proyecto ejecutado en forma satisfactoria 5.1.1 Personal del proyecto Mensual 40 14 13 13 5.1.2 Medico Veterinario Mensual 40 14 13 13 5.1.3 Tecnico agropecuario I Mensual 40 14 13 13 5.1.4 Tecnico agropecuario II Mensual 40 14 13 13 5.1.5 Gratificaciones Mensual 40 14 13 13 5.1.6 CTS Mensual 40 14 13 13 5.1.7 EsSalud Mensual 40 14 13 13 5.2 Equipamiento del proyecto 5.2.1 Equipos y bienes duraderos Unidad 1 1 0 0 5.2.2 Moto Honda 200 cc Unidad 2 2 0 0 5.2.3 Camioneta Toyota 4x4 Unidad 1 1 0 0 5.3 5.3 Gastos de funcionamiento 5.3.1 Combustible Unidad 36 12 12 12 5.3.2 Mantenimiento y reparación de vehículos Mant. periódico 9 3 3 3 5.3.3 Mantenimiento de Equipos Mant. periódico 9 3 3 3 5.3.4 Seguros Anual 1 1 0 0 5.3.5 Sistematización del proyecto Consultoría 1 0 0 1 5.3.6 Monitoreo interno del proyecto Viajes supervisión 6 2 2 2 5.3.7 Gastos de oficina Mes 36 12 12 12
  • 7. PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS TRES AÑOS Presupuesto " Fortalecimiento de productividad en Mejoramiento de alpacas, llamas, vacunos, ovinos, animales menores y Capacidades de Sector ganadero en el distrito de Caylloma” Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA. Costo al 01/11/2013 Lugar COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA ESP. COMPONENTE/ACTIVIDAD. Unid. Med. Meta Tres años FINANCIAMIENTO TOTALPRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 1 Mejorar el manejo y gestion de los recursos naturales 38,568.00 27,052.00 30,052.00 95,672.00 1.1 Recuperacion de pastos naturales. 38,568.00 27,052.00 30,052.00 95,672.00 1.1.1 Concurso de riego eficiente de praderas naturales Global 11 12,000.00 9,000.00 12,000.00 33,000.00 1.1.2 Repoblamiento de pastos naturales(Chilligua y sillusillu) ha 22 640.00 560.00 560.00 1,760.00 1,1.3 Abonar praderas Tm 55 760.00 720.00 720.00 2,200.00 1.1.4 Construir cercos para manejo de pastos ha 22 19,168.00 16,772.00 16,772.00 52,712.00 1.1.5 Evaluación agrostológico Consultoria 1 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 2 Mejoramiento del sistema de producción de la crianza de alpacas,Llamas,vacunos,ovinos. 1,983,077.00 1,185,978.00 68,096.00 3,237,151.00 2.1 Mejora de la calidad de alpacas 1,190,086.00 947,406.00 2,536.00 2,140,028.00 2.1.1 Selección de productores líderes alpaqueros para promotores municipales Taller 1 500.00 0.00 0.00 500.00 2.1.2 Selección e identificación de alpacas hembras del rebaños familiares Unidad 7000 17,500.00 17,500.00 0.00 35,000.00 2.1.3 Adquirir y distribuir Alpacas Machos 5/P semovientes 150 280,000.00 245,000.00 0.00 525,000.00 2.1.4 Adquirir y distribuir Alpacas Hembras semovientes 300 90,000.00 90,000.00 0.00 180,000.00 2.1.3 Adquirir y distribuir Llamas Kara Machos 5/P semovientes 100 300,000.00 300,000.00 0.00 600,000.00 2.1.4 Adquirir y distribuir Llamas Kara Hembras semovientes 150 240,000.00 210,000.00 0.00 450,000.00 2.1.5 Seguimiento de animales entregados y crias Mensual 36 1,836.00 1,836.00 1,836.00 5,508.00 2.1.6 Equipamiento e implementación de promotores municipales para la bioseguridad Global 22 0.00 7,920.00 0.00 7,920.00 2.1.7 Campañas de empadre controlado y parición Unidad 2 200.00 200.00 0.00 400.00 2.1.8 Construcción de corrales de empadre corrales 22 800.00 700.00 700.00 2,200.00
  • 8. 2.1.9 Adquisición de Fibrometro Global 1 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 2.1.10 Cercos de manejo de alpacas machos y crías con Mallas anchoveteras Global 66 74,250.00 74,250.00 0.00 148,500.00 2.1.11 Equipo completo con 5 maquina de esquilar y afilador de penes cortantes Global 1 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 2.2.0 Mejora de la calidad de Vacunos Brown Swiss 299,836.00 30,336.00 500.00 330,672.00 2.2.1 Selección de productores lideres de crianza de vacunos Taller 1 500.00 0.00 0.00 500.00 2.2.2 Selección e identificación de vacas hembras Unidad 300 500.00 500.00 500.00 1,500.00 2.2.3 Adquirir y distribuir Toros Browuinswiss Machos 5/P semovientes 10 42,000.00 28,000.00 0.00 70,000.00 2.2.4 Seguimiento de animales entregados y crias Mensual 24 1,836.00 1,836.00 0.00 3,672.00 2.2.5 construccion de establos para vacas Global 15 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 2.2.6 Adquisición de Modulo de Inseminacion Artificial Global 2 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 2.2.7 Infraestructura de una Planta quesera Global 1 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 2.3.0 Mejora de la calidad de ovinos Corriedale 214,836.00 141,836.00 0.00 356,672.00 2.3.1 Selección de productores lideres de crianza de ovinos Taller 1 500.00 0.00 0.00 500.00 2.3.2 Selección e identificación de ovinos corriedale hembras Unidad 500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2.3.3 Adquirir y distribuir Ovinos machos corriedale semovientes 100 210,000.00 140,000.00 0.00 350,000.00 2.3.4 Seguimiento de animales entregados y crias Mensual 24 1,836.00 1,836.00 0.00 3,672.00 2.4.0 Acopio de leche de 1,000 litros para la planta quesera 166,669.00 65,600.00 64,260.00 296,529.00 2.4.1 Acopio de leche de 1,000 litros Unidad 2000 2,000.00 2,000.00 0.00 4,000.00 2.4.2 Adquisicion de 20 porongos galvanizados Unidad 20 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 2.4.3 Adquisicion de Un Motocarga para acopio Unidad 1 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 2.4.4 Implementacion de una Planta Quesera con capacidad de 2,000 litros de leche Global 1 84,069.00 0.00 0.00 84,069.00 2.4.5 Acreditación de promotores sanitarios ante SENASA y otra instituciones Unidad 11 0.00 0.00 660.00 660.00 2.4.6 Capacitaciones masivas dirigidas a productores en manejo de rebaños alpaqueros Refrigerio 24 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2.4.7 Programas Radiales Municipal Global 96 5,600.00 5,600.00 5,600.00 16,800.00 2.4.8 Visita a centros de producción alpaquera con experiencias exitosas Desplaz 6 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 2.4.9 Apoyo a ferias alpaqueras,locales, provinciales, regionales Global 30 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 2.5.0 Crianza de Gallinas ponadoras 90,150.00 800.00 800.00 91,750.00 2.5.1 Selección de productores lideres de crianza de gallinas Taller 1 500.00 0.00 0.00 500.00 2.5.2 Adquirir y distribuir pollos BB pollos Bb 9,000 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00
  • 9. 2.5.3 Campanas y equipos de recria de pollos Global 4 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 2.5.4 Alimentacion pollos BB BB 450 29,250.00 0.00 0.00 29,250.00 2.5.5 Medicinas y otros Global 2 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2.5.6 personal meses 3 800.00 800.00 800.00 2,400.00 2.5.7 Galpon equipos para recria Global 1 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00 2.6.0 Crianza de Cuyes 21,500.00 0.00 0.00 21,500.00 2.6.1 Selección de productores lideres de crianza de Cuyes Taller 1 500.00 0.00 0.00 500.00 2.6.2 Adquirir y distribuir Cuyes machos Cabezas 100 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2.6.3 Adquirir y distribuir Cuyes Hembras Cabezas 500 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 2.6.4 Galpones de cuyes Global 2 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 2.6.5 Medicinas y otros Global 2 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 3 Efectos de Mitigación desastres naturales en la producción 81,200.00 5,900.00 1,200.00 88,300.00 3.1 Efectos de Mitigación desastres naturales en la producción 81,200.00 5,900.00 1,200.00 88,300.00 3.1.1 Compra de Chalecos para evitar la muerte de la crías contra los fenómenos del friaje y nevadas Modulo 5000 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 3.1.2 Equipar Unidad de servicio para evitar la muerte de la crías contra los fenómenos del friaje y nevadas Dosis 20000 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 3.1.3 Adquirir forrajes soloMovilidad/anexo Viajes 11 1,200.00 900.00 1,200.00 3,300.00 4 Fortalecimiento de la organización, comercial para la oferta de la fibra de alpaca 441,574.00 17,964.00 16,574.00 476,112.00 4.1 Acopio asociativo y categorización de la fibra de alpaca 25,670.00 7,060.00 5,670.00 38,400.00 4.1.1 Fortalece organizaciones productoras y legalización de emprendimientos Global 2 400.00 400.00 0.00 800.00 4.1.2 Formar y Capacitar a personas para formación de clasificadoras de fibra Taller 2 700.00 700.00 0.00 1,400.00 4.1.3 Formar y Capacitar a personas para formación de acopiadores y categorizadores de fibra Taller 2 670.00 660.00 670.00 2,000.00 4.1.4 Formar y capacitar a personas en aspecto de gestión empresarial Gestión Empresarial Taller 1 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 4.1.5 Formar brigadas de esquiladores 4p/3brigadas Unidad 12 1,800.00 1,800.00 0.00 3,600.00 4.1.6 2/Sugetadores mas dos estacas Unidad 120 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 4.1.7 Equipo de maquina de esquilar Unidad 1 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 4.1.9 Galpon o playa de esquila Global 3 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 4.2. Promoción de la comercialización de productos y subproductos pecuarios 415,904.00 10,904.00 10,904.00 437,712.00 4.2.1 Campañas de promoción y difusión de consumo de la carne de 6 400.00 400.00 400.00 1,200.00
  • 10. CSD 4.2.2 Participación en ferias de negocios y degustaciones Unidad 6 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 4.2.3 Tablada cada 15 dias para la negociación de animales de saca c/15 dias 24 4,504.00 4,504.00 4,504.00 13,512.00 4.2.4 Opertividad del camal municipal de Caylloma Global 1 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 4.2.5 Construcción de infraestructura de elaboración de charqui con secador solar Global 1 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 4.2.6 Adquisición de una cámara de transporte Camion 4 TM 1 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 4.2.7 Adquisición de 3 Puntos de venta de carne en la ciudad de Arequipa Puestos 3 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 5 Ejecución del proyecto 373,914.60 233,870.70 239,870.70 847,656.00 5.1. Componente 5 Proyecto ejecutado en forma satisfactoria 237,214.60 220,270.70 220,270.70 677,756.00 5.1.1 Personal del proyecto Mensual 40 91,980.00 85,410.00 85,410.00 262,800.00 5.1.2 Medico Veterinario Mensual 40 52,920.00 49,140.00 49,140.00 151,200.00 5.1.3 Tecnico agropecuario I Mensual 40 36,400.00 33,800.00 33,800.00 104,000.00 5.1.4 Tecnico agropecuario II Mensual 40 36,400.00 33,800.00 33,800.00 104,000.00 5.1.5 Gratificaciones Mensual 40 8,820.00 8,190.00 8,190.00 25,200.00 5.1.6 CTS Mensual 40 5,138.00 4,771.00 4,771.00 14,680.00 5.1.7 EsSalud Mensual 40 5,556.60 5,159.70 5,159.70 15,876.00 5.2 Equipamiento del proyecto 121,800.00 0.00 0.00 121,800.00 5.2.1 Equipos y bienes duraderos Unidad 1 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 5.2.2 Moto Honda 200 cc Unidad 2 24,800.00 0.00 0.00 24,800.00 5.2.3 Camioneta Toyota 4x4 Unidad 1 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 5.3 5.3 Gastos de funcionamiento 14,900.00 13,600.00 19,600.00 48,100.00 5.3.1 Combustible Unidad 36 5,400.00 5,400.00 5,400.00 16,200.00 5.3.2 Mantenimiento y reparación de vehículos Mant. periódico 9 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 5.3.3 Mantenimiento de Equipos Mant. periódico 9 300.00 300.00 300.00 900.00 5.3.4 Seguros Anual 1 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00 5.3.5 Sistematización del proyecto Consultoría 1 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 5.3.6 Monitoreo interno del proyecto Viajes supervisión 6 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 5.3.7 Gastos de oficina Mes 36 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00 COSTOS DIRECTOS 2,837,133.60 1,464,864.70 354,592.70 4,656,591.00
  • 11. Gastos Dirección técnica (11.1%) 314,921.83 162,599.98 39,359.79 516,881.60 Gastos por Supervisión (5.1%) 144,693.81 74,708.10 18,084.23 237,486.14 Expediente técnico (2.1%) 59,579.81 30,762.16 7,446.45 97,788.41 Gastos por Liquidación (3%) 85,114.01 43,945.94 10,637.78 139,697.73 TOTAL. 3,441,443.06 1,776,880.88 430,120.95 5,648,444.88 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO POR. 60.93% 31.46% 7.61% 100.00%

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