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Educación
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Sanidad
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Dependencia
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Lucha contra la desigualdad
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Empleados Públicos
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Presupuestos2015

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2015, que asciende a 29.625,2 millones de euros (2,1 millones más que en el ejercicio actual). El texto, que será remitido al Parlamento andaluz para su debate y aprobación, centra sus prioridades en la revitalización de la economía y la creación de empleo. En el siguiente documento se recoge la presentación básica de los mismos.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuestos2015

  • 1. 2015 Proyecto de Presupuesto de la CCoommuunniiddaadd Autónoma de Andalucía 1
  • 2. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía EEsscceennaarriioo Macroeconómico 2
  • 3. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía 3,8% 2,3% 5,0% 1,7% 1,8% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Mejores perspectivas económicas 1,3% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% Econ. mundial Econ. avanzadas Econ. Emergentes y en desarrollo Zona euro España Andalucía 2013 2014 2015 La economía crecerá de forma generalizada más que en 2014 3 Fuente: FMI. Perspectivas Economía Mundial. Octubre 2014
  • 4. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Escenario Macroeconómico Producto Interior Bruto p.m. 2014 2015 Millones de euros 143.984 147.162 % Variación nominal 1,5 2,2 % Variación real 1,4 1,8 Previsión realista Incorpora los riesgos procedentes de Europa y geopolíticos Estimaciones sobre el crecimiento de la economía andaluza 2014 2015 Hispalink (julio de 2014) 0,7 2,3 Analistas Económicos de Andalucía (octubre 2014) 1,4 2,0 BBVA (octubre de 2014) 1,5 2,1 4
  • 5. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Signos claros de recuperación de la economía Indicadores de confianza empresarial de 135,0 130,0 125,0 120,0 Andalucía andaluza 2014 1.624 1.800 1.600 1.400 1.200 Licitación Pública Andalucía 115,0 110,0 105,0 100,0 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 2013 2014 Comercio Industria Total 1.000 800 600 400 200 Los indicadores macroeconómicos reflejan una clara mejoría de la economía andaluza Fuente: IECA 2013 781 0 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 5 Fuente: SEOPAN. Millones de euros
  • 6. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6% 1,4% 1,2% Un comportamiento más favorable de Andalucía en 2014 Porcentaje variación exportaciones 2014-2010 Andalucía Variación % Variación % Unión Europea * 22,9% Evolución PIB 2014 0,6% 0,7% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 42,1% América Oceanía Asia Andalucía presenta un crecimiento más positivo que el resto de CC.AA. Fuente: BBVA Research; últimas previsiones desde el verano 110,9% 78,5% 51,5% Europa no UE Fuente: Extenda. Volumen exportaciones Enero-Julio 6
  • 7. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía CCoonnssoolliiddaacciióónn Fiscal 7
  • 8. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía El ajuste del déficit se carga sobre las comunidades autónomas Reparto objetivos de déficit entre Administraciones: 2013 2014 2015 2016 2017 Administración Central -4,2 -3,5 -2,9 -2,2 -1,1 Seguridad Social -1,1 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 Gobierno Central -5,3 -4,5 -3,5 -2,5 -1,1 CC.AA. -1,5 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 CC.LL. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Total AA.PP. -6,3 -5,5 -4,2 -2,8 -1,1 8
  • 9. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Esfuerzo en la reducción del déficit en 4.925 Andalucía El esfuerzo acumulado durante los últimos 4 años en Andalucía será de 4.000 M€ 2.877 2.140 1.407 1.003 2011 2012 2013 2014 2015 9
  • 10. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía 25,0 20,0 Andalucía se endeuda menos también durante la crisis Deuda sobre PIB 15,0 10,0 5,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2T 2014 Media CCAA Andalucía 10
  • 11. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Disminución de la carga financiera En 2015 Andalucía tendrá que pagar 563 Millones de euros 17% 13% menos de Deuda Pública 2014 2015 11
  • 12. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía 32% 22% 29% 33% 21% Evolución de la carga financiera Evolución de la carga financiera 2014-2015 de las CCAA que hasta la fecha han presentado presupuestos 17% 18% 13% 14% 14% Andalucía Castilla La Mancha Castilla y León Extremadura Galicia 12
  • 13. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía EEssttaaddoo ddee IInnggrreessooss 13
  • 14. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía El sistema de financiación discrimina a Andalucía Recursos sobre la media procedentes del sistema de financiación. -39 180 419 711 852 872 958 985 1.152 1.724 Acumulado 2009-2012 Millones de euros -3.456 -2.372 -924 -620 -441 14
  • 15. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Cómo hemos superado el ajuste Condicionantes y nuevas necesidades Compensaciones y ajustes Menores ingresos: • 180 M€ Gobierno Central (606 M€-426 M€ por liquidación negativa 2013) • 292 M€ Venta de inmuebles Mayores ingresos: • 235 M€ Tributos propios y tributos cedidos de gestión propia • 325 M€ Transferencias procedentes de Mayores gastos: • 367 M€ Recuperación paga extra empleados públicos y 100% eventuales SAS • 80 M€ Recuperación paga extra personal Entes Instrumentales y Universidades Fondos Europeos Menores gastos: • 274 M€ Reducción pago intereses • 85 M€ Medidas eficiencia y racionalización del gasto 15
  • 16. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Estado de Ingresos. Mecanismos de financiación 2.014 % 2.015 % Diferencia %Var. (1) (2) (2)-(1) (2)/(1) INGRESOS NO FINANCIEROS 25.478,3 86,0 26.408,1 89,1 929,8 3,6 Tributos Gestionados por la Comunidad Autónoma 2.179,8 7,4 2.414,3 8,1 234,5 10,8 Entregas a Cuenta Sistema de Financiación y liquidación del 15.102,7 51,0 15.684,4 52,9 581,7 3,9 sistema Trib. Cedidos Gestión Estado no Sujetos a Liquidación 309,5 1,0 280,5 0,9 -29,0 -9,4 Fondos Europeos 3.162,2 10,7 3.486,5 11,8 324,3 10,3 Fondos de Compensación Interterritorial 159,4 0,5 160,5 0,5 1,1 0,7 Transferencias Finalistas y Dependencia 842,0 2,8 888,4 3,0 46,4 5,5 Otros Ingresos No Financieros 1.214,4 4,1 937,6 3,2 -276,8 -22,8 Intermed. Financiera (PIE de CC. LL.y LAE) 2.508,4 8,5 2.556,0 8,6 47,7 1,9 INGRESOS FINANCIEROS 4.144,7 14,0 3.217,0 10,9 -927,7 -22,4 Endeudamiento para Amortización 2.111,0 7,1 1.821,8 6,1 -289,2 -13,7 Endeudamiento Neto 1.984,3 6,7 1.221,7 4,1 -762,5 -38,4 Otros Ingresos Financieros 49,4 0,2 173,5 0,6 124,0 250,9 TOTAL INGRESOS 29.623,0 100,0 29.625,2 100,0 2,1 0,0 Datos en millones de euros. Nota: Para homogenizar la información respecto al ejercicio anterior la compensación por IDECA se incluye en Tributos gestionados por la CA 16
  • 17. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Estado de Ingresos. Clasificación económica 2014 % 2015 % Diferencia %Var. Impuestos Directos 4.623,5 15,6 4.729,6 16,0 106,1 2,3 Impuestos Indirectos 8.522,9 28,8 8.727,6 29,5 204,7 2,4 Tasas, Precios Públ. y otros ing. 740,1 2,5 896,8 3,0 156,7 21,2 Transferencias corrientes 9.601,9 32,4 10.371,6 35,0 769,7 8,0 Ingresos Patrimoniales 28,6 00,,11 4411,,77 00,,11 1133,,11 4455,,88 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.517,0 79,4 24.767,2 83,6 1.250,2 5,3 Enajenación de inversiones reales 292,6 1,0 0,0 0,0 -292,6 -100,0 Transferencias de capital 1.668,7 5,6 1.640,9 5,5 -27,8 -1,7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.961,3 6,6 1.640,9 5,5 -320,4 -16,3 TOTAL OPER. NO FINANCIERAS 25.478,3 86,0 26.408,1 89,1 929,8 3,6 Activos Financieros 11,1 0,0 5,3 0,0 -5,8 -52,2 Pasivos Financieros 4.133,6 14,0 3.211,7 10,8 -921,9 -22,3 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.144,7 14,0 3.217,0 10,9 -927,7 -22,4 TOTAL CAPÍTULOS 29.623,0 100,0 29.625,2 100,0 2,1 0,0 17 Datos en millones de euros
  • 18. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía EEssttaaddoo ddee GGaassttooss 18
  • 19. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía El Presupuesto de Gastos orientado al empleo Planes específicos de empleo Apoyo a sectores económicos estratégicos Mejora de competitividad tejido empresarial Calidad de servicios públicos Cohesión social y lucha contra desigualdad 19
  • 20. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Empleo, desarrollo económico e innovación 1.609 M € para empleo, desarrollo económico e innovación El programa de empleabilidad se incrementa un 18 % hasta los 348 M € Empleo basado en el talento y el conocimiento: Empleo en sectores más afectados por la crisis: Plan de retorno de los investigadores andaluces en áreas de I+D+i Nuevo sistema de Formación Profesional Integrada 2.138 Ciclos Formativos en centros de Formación Profesional II Plan de construcción sostenible (75 M €) Plan de Empleo Joven (101,5 M €) Plan Empleo +30 parados de larga duración (71 M €) Contrataciones para personas en riesgo de Exclusión Social: 25.000 Todo ello buscando un empleo de calidad y estable 20
  • 21. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Empleo, desarrollo económico e innovación Desarrollo de un modelo económico más equilibrado, basado en: Mejora de la competitividad Especialmente en Inter-nacionalización de la economía Emprendimiento: Iniciativa Modernización de los sectores tradicionales: sectores industriales innovadores La política de I+D+i crece un 1% hasta los 414 M € andaluza, el programa se incrementa un 6,5 % hasta los 181 M € Emprende+; 240 CADE, 890 incubadoras de empresas Promoción turística crece un 3,2%; comercio un 7,3% y estructuras agrarias un 39 % Todo ello facilitando el acceso al crédito, gracias a una financiación empresarial disponible por importe de 1.395 M € 21
  • 22. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Inversión en infraestructuras La inversión directa suma 1.123 M de €. Crece un 19,8 %. Son 185,8 M € más que el ejercicio anterior % Inversión en relación al PIB en Presupuestos 2015 2,50% 1,00% 1,21% 1,62% 2,18% 2,19% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Castilla y León Estado Castilla La Mancha Galicia Andalucía 22
  • 23. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía El Gasto Social sigue ganando peso El gasto social supone más de 8 de cada 10 euros del gasto no financiero de las Consejerías Políticas sociales 83% Resto de Políticas 17% El gasto social ha aumentado su peso dentro del presupuesto de las Consejerías 5,5 puntos desde 2008 23
  • 24. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Educación La política de Educación crece un 2,5%, por encima del conjunto del Presupuesto, hasta los 6.831 M de € El Programa de Apoyo a las Familias sube un 8,6%, hasta los 205 M€ Apostamos por la igualdad de oportunidades Gratuidad libros de texto para 920.000 alumnos Becas propias dotadas con 48 Mill. € para 10.800 jóvenes 2.292 Centros con Plan apertura. En 2015 20 servicios nuevos Guarderías: Se incrementa un 2,1%. Son 92.000 plazas Transporte Escolar 87 Mill. € para 98.000 alumnos Programa de Bilingüismo: se incorporan 65 centros, hasta un total de 1.184 El programa de Universidades crece un 3,7%, hasta los 1.152 M € Las tasas universitarias se mantienen en el mínimo de la horquilla 24
  • 25. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Sanidad El presupuesto de Sanidad crece un 2,5%, hasta alcanzar 8.427 M de €. Supone el 37% del gasto de las Consejerías Blindaje de servicios y ampliación derechos ciudadanos: la sanidad andaluza es pública, universal y gratuita. Sin copagos Continuación de Impulso a la red de infraestructuras y al equipamiento sanitario, La inversión del SAS crece un 65 % Apuesta por la investigación biomédica medidas de mejora de eficiencia y ahorro: subasta medicamentos, central de compras y gestión energética Recuperación progresiva de derechos del personal sanitario 25
  • 26. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Dependencia Andalucía realiza el máximo esfuerzo por consolidar el sistema de dependencia Aportación Estado 28% 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,5 % Dictámenes sobre conjunto población 3,2 3,1 3,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,8 2,7 2,6 Aportación Andalucía 72% Se incumple el nivel acordado de aportación del 50 % cada Administración 2,5 2,0 1,5 Andalucía atiende a 158.000 beneficiarios del sistema de Dependencia, un 22 % del total estatal, muy superior al peso poblacional del 18 % 2,1 1,8 1,5 1,0 26
  • 27. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Lucha contra la desigualdad Inclusión Social: 159 M€ Acceso al mercado laboral de personas en riesgo de Nuevas ayudas para suministros vitales Plan extraordinario de Garantía Ingreso Mínimo de Solidaridad exclusión social Alimentaria Revalorización de pensiones asistenciales un 2% Programas G+: 16.365,4 M€ 73,3 % de los créditos de las Consejerías 27
  • 28. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Empleados Públicos En 2015 se restituye la paga adicional y su equivalente del 5% en entes instrumentales y Universidades Se amplían los supuestos de enfermedad en los que un empleado público cobrará el 100% durante una Nº Empleados Públicos por Sectores: Sanidad 99.112 Entes Instrumentales Sanidad 8.015 baja por Incapacidad Temporal Se amplía la tasa de reposición hasta el 50 % en sectores prioritarios para ofertas de empleo público durante 2015 Se desbloquean ofertas anteriores de empleo público Administración General 45.902 Justicia 7.628 Educación 94.781 Resto Entes Instrumentales 18.196 28
  • 29. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Sector Público Instrumental Continuamos la senda de ajuste del sector público instrumental, preservando la financiación destinada a la prestación de servicios públicos fundamentales En 2015 la financiación presupuestaria de los entes se reduce en un -1,5 % Financiación Sector Público 3.322 Instrumental 3.065 2.992 2.948 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500 2012 2013 2014 2015 Ag. Servicios Sociales y Dependencia 38% Agencias Públicas Sanitarias 18% Ag. Pub. Educación y Formación (ISE) 16% Resto de entes instrumentales Ag. Medio Ambiente y Agua 3% Agencia de Obra Pública 8% 17% Distribución Financiación 2015 29
  • 30. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Apoyo a Corporaciones Locales A pesar del esfuerzo de consolidación fiscal que ha acometido la Comunidad Autónoma se mantiene inalterable la financiación incondicionada a los Ayuntamientos con 480 M€ Financiación Ayuntamientos Ingresos no financieros 35000 600 480 480 480 480 127 158 200 420 500 400 300 200 100 0 30000 25000 20000 15000 10000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 30 El Plan de Cooperación Municipal suma 1.013 M de €
  • 31. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO: CAPÍTULOS 2014 % 2015 % %Var. Gastos de Personal 9.247.830.158 31,2 9.615.292.493 32,5 4,0 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 2.818.419.684 9,5 2.785.307.250 9,4 -1,2 Gastos Financieros 1.143.391.129 3,9 869.208.265 2,9 -24,0 Transferencias Corrientes 10.801.060.744 36,5 11.147.545.169 37,6 3,2 Fondo de Contingencia 20.000.000 0,1 1166..000000..000000 00,,11 --2200,,00 OPERACIONES CORRIENTES 24.030.701.715 81,1 24.433.353.177 82,5 1,7 Inversiones Reales 937.445.994 3,2 1.123.233.475 3,8 19,8 Transferencias de Capital 2.357.911.296 8,0 2.094.928.203 7,1 -11,2 OPERACIONES DE CAPITAL 3.295.357.290 11,1 3.218.161.678 10,9 -2,3 OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.326.059.005 92,2 27.651.514.855 93,3 1,2 Activos Financieros 133.387.064 0,5 98.831.895 0,3 -25,9 Pasivos Financieros 2.163.592.749 7,3 1.874.818.218 6,3 -13,3 OPERACIONES FINANCIERAS 2.296.979.813 7,8 1.973.650.113 6,7 -14,1 TOTAL 29.623.038.818 100 29.625.164.968 100 0,0 31
  • 32. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO: SECCIONES CONSOLIDADAS PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 %Var. Consejería de la Presidencia 222.467.301 224.614.992 1,0 Parlamento de Andalucía 42.790.092 43.603.432 1,9 Deuda Pública 3.205.462.149 2.642.963.767 -17,5 Cámara de Cuentas de Andalucía 9.112.317 10.006.309 9,8 Consejo Consultivo de Andalucía 3.338.171 3.458.934 3,6 Consejo Audiovisual de Andalucía 4.621.639 4.433.644 -4,1 Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 0 60.000 - Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales 156.807.059 158.821.549 1,3 Consejería de Hacienda y Administración Pública 156.481.164 174.490.164 11,5 Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 2.450.424.303 2.452.390.302 0,1 Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 9.955.006.129 10.141.965.654 1,9 Consejería de Educación, Cultura y Deporte 6.059.793.225 6.182.381.828 2,0 Consejería de Justicia e Interior 526.807.044 517.989.820 -1,7 Consejería de Fomento y Vivienda 591.710.697 712.160.909 20,4 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 731.693.955 718.511.632 -1,8 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 755.425.674 711.400.804 -5,8 Consejería de Turismo y Comercio 117.603.917 117.623.137 0,0 Gastos de Diversas Consejerías 116.454.811 137.230.071 17,8 Transferencias CC.LL. por PIE 2.508.371.550 2.556.030.610 1,9 Fondo Andaluz de Garantía Agraria 1.501.430.261 1.610.325.000 7,3 Pensiones Asistenciales 27.237.360 24.702.410 -9,3 Participación de la EELL en los tributos de la C.A. (PATRICA) 480.000.000 480.000.000 - TOTAL 29.623.038.818 29.625.164.968 0,0 32
  • 33. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Mejora de los mmeeccaanniissmmooss ddee control y transparencia 33
  • 34. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Mecanismos adicionales de control presupuestario Se incluyen las Agencias de Régimen Especial en el perímetro de consolidación del Presupuesto y se clarifica su régimen presupuestario Se exigirá a todas las entidades que en la cuenta general incluyan la relación de personal de alta dirección de forma singularizada y que se indiquen las retribuciones por cada puesto En el sector instrumental se establecen límites a los gastos que comprometen anualidades futuras, de forma similar a los existentes en la Administración General Se amplía la información que se remite al parlamento, y se sistematiza y clarifica la información, hasta ahora contemplada en la Ley General de Hacienda. 34
  • 35. 2015 Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía Mecanismos adicionales de control de las subvenciones Se establece un plazo límite para que el órgano gestor revise la justificación de las subvenciones. Se dispone de una base de datos de carácter común para mejorar el control y la transparencia. Se refuerza el papel de control de la intervención sobre quienes reciban subvenciones. Mejora de la gestión Económica-Financiera Se simplifican y agilizan los procedimientos de endeudamiento a corto plazo Se mejora la regulación y agiliza la aplicación del Fondo de Contingencia Se introducen mecanismos de reordenación y centralización de tesorería para asegurar el cumplimiento de los plazos en el pago a proveedores 35
  • 36. 2015 Proyecto de Presupuesto de la CCoommuunniiddaadd Autónoma de Andalucía 36

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