Los buenos resultados de la economía deben llegar a los más necesitados
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015 3
Nuestra propuesta es: Juego limpio
• Una sociedad que paga impuestos.
• Una discus...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015 4
Nuestras prioridades sociales son:
• Más víctimas reparadas y más campesinos que r...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
1
2
3
4
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2015
Presupuesto de Gastos 2015
Prin...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
1
2
3
4
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2015
Presupuesto de Gastos 2015
Prin...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015 7
METAS DE REGLA FISCAL
Balance estructural GNC (% PIB)
“Artículo 5° Regla Fiscal. (...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015 8
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
Supuestos
Escenario MFMP
2014
2014 2015
Crecimiento del ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015 9
BALANCE Y DEUDA NETA GNC
(% PIB)
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
1
2
3
4
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2015
Presupuesto de Gastos 2015
Prin...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Corrientes
$103.1 bll
48%
Otros Capital
$21.9 bll
10%
Recursos de Credito
$44.5 bll
...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
91.0
99.6
106.6 104.5
115.6
131.7
145.1
151.6 152.0
166.6 170.4
163.1
178.7
200.5
20...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015 13
PRESUPUESTO
Rentas y Recursos de Capital 2015 (Aforo)
Miles de millones de pesos
...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
1
3
2
4
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2015
Presupuesto de Gastos 2015
Prin...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
• $121,1 billones (56%) corresponden a gastos de
funcionamiento.
• $48,9 billones (2...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015 Menú
Sectores 16
PROYECTO DE PGN 2015
2014 2015
∆
mm de $
Var. % 2014 2015
Total Pre...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Entre 2010 y 2015 Inversión creció 60%, con
variación anual real promedio de 9,85%
1...
PGN 2015
(sin deuda)
PARTICIPACIÓN
SECTORIAL*
(cifras en miles
de millones de $)
Menú
Sectores
18
*Los recursos del CREE, ...
PGN 2015
PARTICIPACIÓN
SECTORIAL*
(cifras en miles
de millones de $)
Menú
Sectores
19
2014 2015
Variación
Absoluta
Variaci...
Agropecuario
Comercio,
Industria y
Turismo
Congreso
Empleo
Público
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ciencia y
Tecnología
C...
Trabajo
Relaciones
Exteriores
Salud y
Protección
Social
Presidencia
de La
República
Rama Judicial
Transporte
Vivienda,
Ciu...
SECTOR
AGROPECUARIO
22
En 2015 se destinarán $4,5 billones al sector
agropecuario, para consolidar una paz estable
y durad...
*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Agropecuario
correspondientes al punto adicional
Menú
Sectores
SECTOR ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
AGROPECUARIO
Total sector por entidad
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015
AU...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
AGROPECUARIO
Estrategias sectoriales
25
Apoyo a los programas de desarrollo y compet...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Recursos
$473,6 mm
Vivienda Rural
Se atenderán 33.903 soluciones de vivienda rural, ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Formalización, titulación y restitución de tierras rurales
Recursos
$151,3 mm
AGROPE...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fuente: MHCP - DNP
AGROPECUARIO
Estrategias sectoriales
28
Fondo de Solidaridad
Recu...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Otros
Programas de investigación
Recursos
$53,9 mm
Recursos
$369,8 mm
Se apoyarán pr...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
AGROPECUARIO
Evolución del gasto
30
Funcionamiento
Inversión
0,98
1,32 1,29
0,86
0,9...
31
En 2015 la gestión del conocimiento
hidrológico, meteorológico, ambiental y
climático, así como el fortalecimiento de l...
32
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$307,4 mm
Inversión
$240,8 mm
$548,2 mm
Manejo de áreas...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015 33
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Total sector por entidad
ENTIDAD Funcionamiento ...
Aportes a las CAR
Recursos
$75,7 mm
Conocimiento y monitoreo ambiental y climático
Recursos
$72,8 mm
Para las 29 CAR, así:...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fondo de Compensación Ambiental
Recursos
$43,4 mm
Licenciamiento Ambiental
Recursos
...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fuente: MHCP - DNP
Otros
Recursos
$259,8 mm
Manejo de áreas protegidas
Recursos
$64,...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Evolución del gasto
37
Funcionamiento
Inversión
288...
SECTOR CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
38
Este Gobierno fortalecerá la Ciencia y la
Tecnología en 2015 mediante $378,7 mm,
destinados...
39
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$23,4 mm
Inversión
$355,2 mm
$378,7 mmCIENCIA Y TECNOLO...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
CIENCIAY TECNOLOGÍA
Total sector por entidad
40
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOT...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fuente: MHCP - DNP
CIENCIAY TECNOLOGÍA
Estrategias sectoriales
41
Capacitación recur...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
CIENCIAY TECNOLOGÍA
Estrategias sectoriales
42
Adquisición de sede
$4,6 mm
Adquisici...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
CIENCIAY TECNOLOGÍA
Evolución del gasto
43
Funcionamiento
Inversión88
138
150
117
14...
SECTOR COMERCIO,
INDUSTRIAY TURISMO
44
Se fomentarán las exportaciones, el turismo,
la industria y el desarrollo artesanal...
45
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$542,9 mm
Inversión
$254,1 mm
COMERCIO, INDUSTRIA
Y TUR...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Total sector por entidad
46
ENTIDAD Funcionamiento Inv...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Estrategias sectoriales
47
Promoción Exportaciones
Rec...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Estrategias sectoriales
48
Competitividad Empresarial ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Estrategias sectoriales
49
Otros
Recursos
$385,7 mm
Ap...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Evolución del gasto
50
Funcionamiento
Inversión
492
53...
SECTOR
COMUNICACIONES
51
El sector dispondrá de $1.8 billones en 2015,
para continuar con la iniciativa del plan Vive
Digi...
52
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$0,55 bll
Inversión
$1,26 bll
COMUNICACIONES $1,8 bll
I...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
COMUNICACIONES
Total sector por entidad
53
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 20...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de las TIC
Recursos
$468 mm
COMUNIC...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Desarrollo de aplicaciones y contenidos
Recursos
$171 mm
Promoción de la TV Pública
...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
COMUNICACIONES
Estrategias sectoriales
56
Promoción bajo un marco convergente
Recurs...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
COMUNICACIONES
Estrategias sectoriales
57
Otras transferencias y soporte institucion...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
COMUNICACIONES
Evolución del gasto
58
Funcionamiento
Inversión
0,65
0,59
0,55
0,43 0...
SECTOR
CONGRESO
59
60
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
CONGRESO $420,9 mm
Menú
Sectores
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
CONGRESO
Total sector por entidad
61
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015
CON...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
CONGRESO
Evolución del gasto
62
Funcionamiento
Inversión
379
404
333
366
347
363
415...
SECTOR
CULTURA
63
En 2015 se incentivará la cultura por medio de
$367 mm, destinados a la apropiación social
del patrimoni...
64
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$205 mm
Inversión
$162 mm
CULTURA $367 mm
Programa Naci...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
CULTURA
Total sector por entidad
65
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015
ARCH...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Apropiación social del patrimonio cultural
Recursos
$113 mm
CULTURA
Estrategias sect...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Apoyo a Entidades Territoriales
Recursos
$61 mm
CULTURA
Estrategias sectoriales
67
A...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Creación y formación artística, lecto-escritura
Recursos
$49 mm
CULTURA
Estrategias ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Programa Nacional de Concertación
Recursos
$34 mm
CULTURA
Estrategias sectoriales
69...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Red de Bibliotecas Públicas
Recursos
$27 mm
CULTURA
Estrategias sectoriales
70
Promo...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Espectáculos públicos
Recursos
$14 mm
CULTURA
Estrategias sectoriales
71
La construc...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
CULTURA
Evolución del gasto
72
Funcionamiento
Inversión
127 124
114 107
146 153
180
...
SECTOR
DEFENSA Y POLICÍA
73
El presupuesto de este sector para 2015
busca fortalecer la seguridad ciudadana,
debilitar las...
74
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$26,9 bll
Inversión
$1,4 bll
DEFENSA Y POLICÍA $28,3 bl...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
DEFENSAY POLICÍA
Total sector por entidad
75
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Control Territorial
Pasivo Pensional
DEFENSAY POLICÍA
Estrategias sectoriales
76
$12...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Política Integral de Defensa para la Prosperidad
Sanidad
DEFENSAY POLICÍA
Estrategia...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
DEFENSAY POLICÍA
Evolución del gasto
78
Funcionamiento
Inversión
13,00
14,26
14,99
1...
SECTOR DEPORTE
Y RECREACIÓN
79
En 2015, para el deporte y la
recreación se destinarán $349,3
mm. Los Juegos Nacionales en
...
80
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$29,3 mm
Inversión
$320 mm
DEPORTE Y
RECREACIÓN $349,3 ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
DEPORTE Y RECREACIÓN
Total sector por entidad
81
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TO...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Juegos Nacionales
DEPORTE Y RECREACIÓN
Estrategias sectoriales
82
Recursos
$200 mm
S...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Posicionamiento y liderazgo deportivo
DEPORTE Y RECREACIÓN
Estrategias sectoriales
8...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Supérate
DEPORTE Y RECREACIÓN
Estrategias sectoriales
84
Recursos
$32,2 mm
Lograr la...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
DEPORTE Y RECREACIÓN
Estrategias sectoriales
85
Supérate
Intercolegiados
• Resultado...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fomento y Desarrollo
DEPORTE Y RECREACIÓN
Estrategias sectoriales
86
Recursos
$20,3 ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Infraestructura deportiva y recreativa
DEPORTE Y RECREACIÓN
Estrategias sectoriales
...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
DEPORTE Y RECREACIÓN
Evolución del gasto
88
Funcionamiento
Inversión
78
143
66 63
13...
SECTOR
EDUCACIÓN
89
El presupuesto del sector en 2015 se
destinará para mejorar la calidad y garantizar
la gratuidad en la...
*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Educación correspondiente al
punto adicional.
90
Ver Evolución del
Gas...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
EDUCACIÓN
Total sector por entidad
91
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015
ES...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
SGP Educación
EDUCACIÓN
Estrategias sectoriales
92
Recursos
$17,4 billones
8,9 millo...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – sin SGP
Recursos
$6,2 billo...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Universidades Públicas
Recursos
$3,3 billones
(Incluye CREE + ESTAMPILLA LEY 1697/13...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Alimentación Escolar
Recursos
$913 mm
EDUCACIÓN
Estrategias sectoriales
95
Brindarem...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Créditos ICETEX
Recursos
$513 mm*
EDUCACIÓN
Estrategias sectoriales
96
122.948 subsi...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Créditos ICETEX
EDUCACIÓN
Estrategias sectoriales
97
METAS DE ADJUDICACION Y RENOVAC...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Infraestructura Educativa
Recursos
$205 mm
EDUCACIÓN
Estrategias sectoriales
98
Term...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad
Recursos
$167,7 mm
EDUCACIÓN
Es...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
EDUCACIÓN
Estrategias sectoriales
100
Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la C...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
EDUCACIÓN
Evolución del gasto
101
Resto de
Funcionamiento
SGP Educación
Inversión
10...
SECTOR
EMPLEO PÚBLICO
102
Se consolidarán en los procesos de
meritocracia y mejores políticas públicas. En
2015 se fortale...
103
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$104,2 mm
Inversión
$155,2 mm
EMPLEO PÚBLICO $259,4 mm...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
EMPLEO PÚBLICO
Total sector por entidad
104
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fortalecimiento de la Gestión Pública
EMPLEO PÚBLICO
Estrategias sectoriales
105
Rec...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Meritocracia y Mejores Políticas Públicas
EMPLEO PÚBLICO
Estrategias sectoriales
106...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Mejor Educación en Administración Pública: Infraestructura Educativa
Programas de Ed...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
EMPLEO PÚBLICO
Evolución del gasto
108
Funcionamiento
Inversión
84
98 94
66
75 73
10...
SECTOR
FISCALÍA
109
Para este sector se destinarán $3,16 billones,
para apoyar los programas de apoyo a la
política crimin...
110
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$2,99 bll
Inversión
$0,17 bll
FISCALÍA $3,16bll
Invers...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
FISCALÍA
Total sector por entidad
111
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015
CO...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Recursos
$ 2,97 bll
Administración de Justicia
FISCALÍA
Estrategias sectoriales
112
...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Recursos
$153,7 mm
Infraestructura y Tecnología
FISCALÍA
Estrategias sectoriales
113...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Recursos
$19,5 mm
Conocimiento e Innovación para la Justicia - CIJ
FISCALÍA
Estrateg...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
FISCALÍA
Evolución del gasto
115
Funcionamiento
Inversión
1,26 1,22 1,19 1,17 1,19
1...
SECTOR
HACIENDA
116
Este sector contará con $16,1 billones en
2015, los cuales apoyarán la Construcción y
Reconstrucción d...
* Se descuenta CREE destinado a los sectores de Agropecuario, Educación y Salud 117
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
HACIENDA
Total sector por entidad
118
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015
CO...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
SGP
HACIENDA
Estrategias sectoriales
119
$4,7 bll
Propósito General $3,5 bll
FONPET ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Sistemas de Transporte Masivo
HACIENDA
Estrategias sectoriales
120
$0,7 bll
Bogotá $...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Otros
Otras Transferencias
HACIENDA
Estrategias sectoriales
121
$3 bll
Elecciones Go...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015 122
HACIENDA
Evolución del gasto
Funcionamiento
Inversión
14,37
13,13
10,99
8,52
9,7...
SECTOR
INCLUSIÓN SOCIAL
123
En 2015 se atenderán más de 2 millones de
niños en los programas de Primera Infancia.
Se conta...
124
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$1,25 bll
Inversión
$8,72 bll
INCLUSIÓN SOCIAL $9,97 b...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
INCLUSIÓN SOCIAL
Total sector por entidad
125
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Primera Infancia
$3,05 bll
• Atención a cerca de 2.260.000 niños de los cuales se le...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
INCLUSIÓN SOCIAL
Estrategias sectoriales
127
Programa de Protección
$700,7 mm
• Se l...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fondo para la Reparación de las Víctimas
$640 mm
Recursos para atender indemnización...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
INCLUSIÓN SOCIAL
Evolución del gasto
129
Funcionamiento
Inversión2,34 2,39
2,15 2,01...
SECTOR INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
130
Este sector contará en 2015 con $404,7 mm
destinados al levantamiento de información
es...
131
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$131,6 mm
Inversión
$273,1 mm
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Total sector por entidad
132
ENTIDAD Funcionamiento Inversió...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Evolución del gasto
133
Funcionamiento
Inversión
183
147
166...
SECTOR
INTELIGENCIA
134
Se dispondrá de recursos para contar con el
personal idóneo para las actividades de
Inteligencia, ...
135
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$80,5 mm
Inversión
$16,9 mm
INTELIGENCIA $97,4 mm
Inve...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
INTELIGENCIA
Total sector por entidad
136
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 201...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Gastos de Personal
Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas
INTELIGENCIA
Estr...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
INTELIGENCIA
Evolución del gasto
138
Funcionamiento
Inversión
321
347
330
383 381 38...
SECTOR
INTERIOR
139
La protección a personas, el fortalecimiento
de los derechos humanos y las comunidades
étnicas, así co...
140
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$727,7 mm
Inversión
$86,7 mm
INTERIOR $814,4 mm
Protec...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
INTERIOR
Total sector por entidad
141
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015
CO...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Esquemas de protección a personas en riesgo (UNP)
Recursos - Unidad Nacional de Prot...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fortalecimiento comunidades étnicas, víctimas, DDHH y entidades Territoriales
Recurs...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Promoción de Igualdad Social
Recursos
$72,8 mm
INTERIOR
Estrategias sectoriales
144
...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fortalecimiento Institucional de Bomberos
Recursos – Dirección Nacional de Bomberos
...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
INTERIOR
Evolución del gasto
146
Funcionamiento
Inversión0,17 0,21 0,18 0,22
0,40 0,...
SECTOR JUSTICIA
Y DEL DERECHO
147
La construcción de cárceles y despachos
judiciales será una de las prioridades del
secto...
148
Menú
Sectores
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$1,9 bll
Inversión
$686,27 mm
JUSTICIA Y...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
JUSTICIAY DEL DERECHO
Total sector por entidad
149
ENTIDAD Funcionamiento Inversión ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Superintendencia de Notariado y Registro
JUSTICIAY DEL DERECHO
Estrategias sectorial...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Superintendencia de Notariado y Registro
JUSTICIAY DEL DERECHO
Estrategias sectorial...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Funcionamiento Centros de reclusión
JUSTICIAY DEL DERECHO
Estrategias sectoriales
15...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Atención población reclusa
JUSTICIAY DEL DERECHO
Estrategias sectoriales
153
Recurso...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Inversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad Carcelaria
JUSTICIAY DEL DERECHO
E...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Defensa Jurídica del Estado
JUSTICIAY DEL DERECHO
Estrategias sectoriales
155
Recurs...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Lucha Contra las Drogas- FRISCO
JUSTICIAY DEL DERECHO
Estrategias sectoriales
156
Re...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
JUSTICIAY DEL DERECHO
Evolución del gasto
157
Funcionamiento
Inversión
1,07
1,26
1,1...
SECTOR MINAS
Y ENERGÍA
158
En 2015 el sector destinará recursos principalmente
para la asignación de subsidios de energía ...
159
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$0,76 bll
Inversión
$2,87 bll
MINAS Y ENERGÍA $3,63 bl...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
MINAS Y ENERGÍA
Total sector por entidad
160
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Subsidios de energía , gas y transporte de combustible
Recursos
$2,1 bll
$1,517 mm: ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Exploración hidrocarburos
Recursos
$405,9 mm
Recursos apropiados en la ANH para:
Eva...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Fondos de electrificación y gas
Recursos
$180 mm
Los recursos para los fondos se dis...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Excedentes a la Nación
Recursos
$ 402 mm
De excedentes financieros de las vigencias ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Otros
Recursos
$488,1 mm
Conocimiento y desarrollo geológico y minero
Recursos
$56,1...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
MINAS Y ENERGÍA
Evolución del gasto
166
Funcionamiento
Inversión0,75
1,15
0,73 0,69
...
SECTOR ORGANISMOS
DE CONTROL
167
Para el desarrollo de sus funciones, la
Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría y la
...
168
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$1,4 bll
Inversión
$92,4 mm
ORGANISMOS DE
CONTROL $1,5...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
ORGANISMOS DE CONTROL
Total sector por entidad
169
ENTIDAD Funcionamiento Inversión ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
Órganos de Control
ORGANISMOS DE CONTROL
Estrategias sectoriales
170
Procuraduría
• ...
PRESUPUESTO
General de la Nación 2015
ORGANISMOS DE CONTROL
Evolución del gasto
171
Funcionamiento
Inversión
0,74
0,70 0,7...
SECTOR
PLANEACIÓN
172
Este sector destinará recursos para financiar
programas y proyectos para el desarrollo
económico, so...
173
Ver Evolución del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
Funcionamiento
$202 mm
Inversión
$723 mm
PLANEACIÓN $925 mm
Menú
Sect...
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso
of 248

Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso

Presentación realizada al Congreso de la República del Presupuesto General de la Nación 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuesto General de la Nación 2015 - Detalle al Congreso

  • 1. Los buenos resultados de la economía deben llegar a los más necesitados
  • 2. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 3 Nuestra propuesta es: Juego limpio • Una sociedad que paga impuestos. • Una discusión del presupuesto de cara al país. • Una asignación de recursos donde entreguen mayor beneficio social. • Unas instituciones comprometidas con resultados, cada $ es un bien o servicio que se entrega. • Una sociedad vigilante que garantice que los recursos se ejecuten de manera oportuna, eficiente y transparente.
  • 3. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 4 Nuestras prioridades sociales son: • Más víctimas reparadas y más campesinos que recuperen sus parcelas. • Más salud de calidad y hospitales mejor dotados. • Más niños beneficiados con atención integral en la estrategia de Cero a Siempre. • Más alumnos de primaria y secundaria estudiando gratis. • Más personas formándose en el SENA. • Más beneficiarios de becas del ICETEX. • Más adultos en el programa Colombia mayor y más Familias en Acción. • Más empleo formal y de calidad. • Más municipios conectados a la banda ancha de internet. • Más viviendas y más servicios básicos para los pobres.
  • 4. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 1 2 3 4 Contexto Fiscal Fuentes del Presupuesto 2015 Presupuesto de Gastos 2015 Principales Conceptos de Gasto 5 Agenda
  • 5. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 1 2 3 4 Contexto Fiscal Fuentes del Presupuesto 2015 Presupuesto de Gastos 2015 Principales Conceptos de Gasto 6 Agenda
  • 6. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 7 METAS DE REGLA FISCAL Balance estructural GNC (% PIB) “Artículo 5° Regla Fiscal. (…) el Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural” Ley 1473 de 2011 Metas de Déficit Estructural 2014: 2,3% del PIB 2018: 1,9% del PIB 2022: 1,0% del PIB
  • 7. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 8 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Supuestos Escenario MFMP 2014 2014 2015 Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,7 4,8 Deflactor del PIB (Variación %) 3,0 3,1 Crecimiento del PIB Nominal (Variación %) 7,9 8,1 Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 1.930 1.956 Inflación (Variación %) 3,0 3,0 Precio de largo plazo crudo Colombiano (US$ por barril) 97 98 Producción de Petróleo (Promedio KBPD) 981 1.029 Importaciones CIF dólares (Variación %) 5,0 5,7
  • 8. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 9 BALANCE Y DEUDA NETA GNC (% PIB)
  • 9. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 1 2 3 4 Contexto Fiscal Fuentes del Presupuesto 2015 Presupuesto de Gastos 2015 Principales Conceptos de Gasto 10 Agenda
  • 10. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Corrientes $103.1 bll 48% Otros Capital $21.9 bll 10% Recursos de Credito $44.5 bll 20% Fondos especiales $20.2 bll 9% Estapúblicos $12.6 bll 6% Renta Parafiscal $1,4 bll 1% Ley de Financiamiento $12,5 bll 6% Total Capital $66,4 bll. 11 PRESUPUESTO Rentas y Recursos de Capital 2015 (Billonesde$) Total: $216.2 bll Renta + IVA + Gasolina y ACPM = $92,3 bll. GMF (2 x 1000) = $3,4 bll. Otros No Tributarios = $0,9 bll. Resto (Arancel, Consumo y Timbres) = 6,5 bll. Excedentes y dividendos = $9,6bll Otros = $12,3 bll. CREE =$11,5 bll Fosyga y Solidaridad Pensional = $2,6 bll Otros = $6,1 bll Fondo Magisterio = $1,36 bll Contribuciones Espectáculos Públicos = $0,04 bll
  • 11. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 91.0 99.6 106.6 104.5 115.6 131.7 145.1 151.6 152.0 166.6 170.4 163.1 178.7 200.5 209.1 216.2 0 50 100 150 200 250 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Billonesde$de2015 Ingresos Estapúblicos Fondos especiales Renta Parafiscal Ingresos de Capital Complementario Ingresos Corrientes 12 PRESUPUESTO Rentas y Recursos de Capital 2015 (Aforo) (Billonesde$constantesde2015) En 2010, los Ingresos Corrientes Financiaban el 48% del PGN Para 2015, van a financiar el 54% del PGN Incluye Ley de Financiamiento por $12,5 bll * (*) A partir del 2013 incluye recursos del fondo CREE
  • 12. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 13 PRESUPUESTO Rentas y Recursos de Capital 2015 (Aforo) Miles de millones de pesos Variación porcentual Diferencia Absoluta 15/14 15/14 2014 2015 (1) (2) (3)=(2/1) (4)=(2-1) (5) (6) Ingresos Corrientes 101.666 103.089 1,4 1.423 13,3 12,5 Recursos de Capital 62.269 66.438 6,7 4.169 8,2 8,1 Fondos Especiales 21.767 20.164 (7,4) (1.603) 2,9 2,4 Rentas Parafiscales 1.289 1.370 6,3 81 0,2 0,2 TOTAL PRESUPUESTO NACIÓN 186.991 191.061 2,2 4.070 24,5 23,2 ESTABLECIMIENTOS PÙBLICOS 11.856 12.597 6,4 759 1,6 1,5 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DELA NACIÓN 198.848 203.658 2,4 4.829 26,1 24,7 Nota: 2015 No incluye $12,5 de Ley de Financiamiento Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Concepto Como porcentaje del PIB 2014 Recaudo 2015 Proyecto No Incluye $12,5 billones de Ley de Financiamiento
  • 13. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 1 3 2 4 Contexto Fiscal Fuentes del Presupuesto 2015 Presupuesto de Gastos 2015 Principales Conceptos de Gasto 14 Agenda
  • 14. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 • $121,1 billones (56%) corresponden a gastos de funcionamiento. • $48,9 billones (22,6%), al pago del servicio de la deuda: Amortizaciones $29,9 billones. Intereses $19 billones. • $46,2 billones (21,4%) a inversión. • El presupuesto para 2015 crece un 6,4% (de $203 billones en 2014 a $216,2 billones en 2015). • El proyecto de presupuesto permite mantener la senda de reducción de la deuda pública neta del SPNF y avanzar hacia el objetivo de estabilizarla en niveles inferiores al 5% del PIB en 2025 PRESUPUESTO 2015 asciende a $216,2 billones
  • 15. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Menú Sectores 16 PROYECTO DE PGN 2015 2014 2015 ∆ mm de $ Var. % 2014 2015 Total Presupuesto de Funcionamiento 113.835 121.078 7.243 6,4% 14,9% 14,7% Gastos de Personal 23.365 25.083 1.718 7,4% 3,1% 3,0% Gastos Generales 7.684 7.371 -313 -4,1% 1,0% 0,9% Transferencias 81.084 86.857 5.774 7,1% 10,6% 10,5% Pensiones 31.846 34.063 2.218 7,0% 4,2% 4,1% Pensiones sin Colpensiones 20.428 21.943 1.515 7,4% 2,7% 2,7% Pensiones Colpensiones 11.418 12.120 702 6,2% 1,5% 1,5% SGP 28.876 30.611 1.734 6,0% 3,8% 3,7% Salud Contributivo - CREE 6.233 6.324 91 1,5% 0,8% 0,8% Universidades sin Pensiones 2.351 2.425 74 3,2% 0,3% 0,3% Fondo de Prestaciones de Magisterio sin Pensiones 1.430 1.520 90 6,3% 0,2% 0,2% Otras Transferencias 10.348 11.915 1.567 15,1% 1,4% 1,4% Operación Comercial 1.702 1.767 65 3,8% 0,2% 0,2% Total Presupuesto de Deuda 42.452 48.903 6.451 15,2% 5,6% 5,9% Amortizaciones de la deuda 23.473 29.874 6.401 27,3% 3,1% 3,6% Intereses de la deuda 18.979 19.029 50 0,3% 2,5% 2,3% Total Presupuesto de Inversión 46.822 46.177 -645 -1,4% 6,1% 5,6% Total Presupuesto SIN DEUDA 160.657 167.255 6.598 4,1% 21,1% 20,3% Total Presupuesto General de la Nación 203.109 216.158 13.049 6,4% 26,6% 26,2% Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional Miles de Millones de $ % del PIBVariaciones 15 Vs. 14
  • 16. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Entre 2010 y 2015 Inversión creció 60%, con variación anual real promedio de 9,85% 17 PGN Evolución del gasto (sin deuda) SGP Pensiones Gastos de Personal RestodeFuncionamiento CREE - SALUD Inversión 66,4 74,9 74,2 70,6 82,7 89,0 92,2 101,4 104,5 121,9 120,5 128,7 139,7 153,2 165,5 167,3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015 En el mismo período el Funcionamiento se incrementó 32% con variación anual real promedio de 5,77% Sin incluir el CREE el Funcionamiento se incrementó 26%, con una variación anual real de 4,68% 28% 19% 15% 20% 18%
  • 17. PGN 2015 (sin deuda) PARTICIPACIÓN SECTORIAL* (cifras en miles de millones de $) Menú Sectores 18 *Los recursos del CREE, que por norma se apropian en el sector Hacienda, se suman a los sectores que finalmente serán beneficiados con dichos recursos: Salud, Agricultura y Educación. SECTOR Funcionamiento Inversión TOTAL Participación Relativa EDUCACION 26.581 2.358 28.939 17,3% DEFENSA Y POLICIA 26.866 1.417 28.283 16,9% TRABAJO 21.878 4.711 26.589 15,9% SALUD Y PROTECCION SOCIAL 14.624 4.373 18.998 11,4% HACIENDA 12.430 3.693 16.123 9,6% INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.250 8.722 9.972 6,0% TRANSPORTE 704 6.305 7.009 4,2% AGROPECUARIO 421 4.079 4.499 2,7% VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.607 2.243 3.850 2,3% MINAS Y ENERGIA 757 2.871 3.628 2,2% RAMA JUDICIAL 2.981 342 3.323 2,0% FISCALIA 2.992 166 3.158 1,9% JUSTICIA Y DEL DERECHO 1.926 686 2.612 1,6% COMUNICACIONES 554 1.257 1.811 1,1% ORGANISMOS DE CONTROL 1.407 92 1.499 0,9% PLANEACION 202 723 925 0,6% INTERIOR 728 87 814 0,5% COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 543 254 797 0,5% RELACIONES EXTERIORES 618 75 694 0,4% AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 307 241 548 0,3% PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 368 113 482 0,3% REGISTRADURIA 338 87 425 0,3% CONGRESO DE LA REPUBLICA 421 0 421 0,3% INFORMACION ESTADISTICA 132 273 405 0,2% CIENCIA Y TECNOLOGIA 23 355 379 0,2% CULTURA 205 162 367 0,2% DEPORTE Y RECREACION 29 320 349 0,2% EMPLEO PUBLICO 104 155 259 0,2% INTELIGENCIA 80 17 97 0,1% Total general 121.078 46.177 167.255 100,0%
  • 18. PGN 2015 PARTICIPACIÓN SECTORIAL* (cifras en miles de millones de $) Menú Sectores 19 2014 2015 Variación Absoluta Variación Porcentual (1) (2) (3)=(2-1) (4)=(2/1) EDUCACION 27.382 28.939 1.556 5,7% DEFENSA Y POLICIA 27.959 28.283 323 1,2% TRABAJO 24.421 26.589 2.167 8,9% SALUD Y PROTECCION SOCIAL 18.162 18.998 836 4,6% HACIENDA 13.917 16.123 2.205 15,8% INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 9.469 9.972 503 5,3% TRANSPORTE 8.069 7.009 -1.060 -13,1% AGROPECUARIO 4.193 4.499 306 7,3% VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.698 3.850 152 4,1% MINAS Y ENERGIA 3.146 3.628 482 15,3% RAMA JUDICIAL 2.940 3.323 384 13,1% FISCALIA 2.767 3.158 391 14,1% JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.659 2.612 -47 -1,8% COMUNICACIONES 2.092 1.811 -281 -13,4% ORGANISMOS DE CONTROL 1.441 1.499 59 4,1% PLANEACION 877 925 49 5,6% INTERIOR 917 814 -103 -11,2% COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 905 797 -108 -12,0% RELACIONES EXTERIORES 663 694 30 4,6% AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 624 548 -75 -12,1% PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 606 482 -124 -20,5% REGISTRADURIA 1.120 425 -696 -62,1% CONGRESO DE LA REPUBLICA 496 421 -76 -15,2% INFORMACION ESTADISTICA 587 405 -182 -31,0% CIENCIA Y TECNOLOGIA 378 379 1 0,1% CULTURA 397 367 -31 -7,8% DEPORTE Y RECREACION 357 349 -7 -2,1% EMPLEO PUBLICO 234 259 26 11,0% INTELIGENCIA 178 97 -81 -45,3% TOTAL PGN SIN DEUDA 160.657 167.255 6.598 4,1% DEUDA 42.452 48.903 6.451 15,2% TOTAL PGN 203.109 216.158 13.049 6,4% SECTOR *Los recursos del CREE, que por norma se apropian en el sector Hacienda, se suman a los sectores que finalmente serán beneficiados con dichos recursos: Salud, Agricultura y Educación.
  • 19. Agropecuario Comercio, Industria y Turismo Congreso Empleo Público Ambiente y Desarrollo Sostenible Ciencia y Tecnología Comunicaciones Cultura Defensa y Policía Deporte y Recreación Educación Fiscalía Hacienda Inclusión Social y Reconciliación Información Estadística Inteligencia Ver más Sectores Interior Relacione s Exteriores Salud y Protecció n Social Minas y Energía Organism os de Control Planeació n Presiden cia de La Repúblic a Rama Judicial Registrad uría Trabajo Transport e Vivienda, Ciudad y Territorio Interior PRESUPUESTO 2015 Por sectores (sin deuda) 20
  • 20. Trabajo Relaciones Exteriores Salud y Protección Social Presidencia de La República Rama Judicial Transporte Vivienda, Ciudad y Territorio Agropecuario Comercio, Industria y Turismo Congreso Empleo Público Ambiente y Desarrollo Sostenible Ciencia y Tecnología Comunicaciones Cultura Defensa y Policía Deporte y Recreación Educación Fiscalía Hacienda Inclusión Social y Reconciliación Información Estadística Inteligencia Justicia y del Derecho Volver a Sectores 1 Registraduría Principales Conceptos de Gasto Justicia y del Derecho Minas y Energía Planeación PRESUPUESTO 2015 Por sectores (sin deuda) 21 Organismos de Control
  • 21. SECTOR AGROPECUARIO 22 En 2015 se destinarán $4,5 billones al sector agropecuario, para consolidar una paz estable y duradera a través del desarrollo, la competitividad y modernización del campo y para continuar con el apoyo a la formalización, titulación y restitución de tierras
  • 22. *Incluye los recursos del CREE destinados al sector Agropecuario correspondientes al punto adicional Menú Sectores SECTOR AGROPECUARIO Funcionamiento $0,42 bll Inversión $4,08bll Fondo Solidaridad Agropecuaria $11,4 mm Vivienda Rural $473,6 mm Apoyo al desarrollo y competitividad del campo $3,44 bll Formalización, titulación y restitución de tierras $ 151,3 mm Programas de investigación $ 53,9 mm $4,5 bll* Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 23 Otros $ 369,8 mm
  • 23. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 AGROPECUARIO Total sector por entidad ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP 11.513 23.446 34.959 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 109.527 141.841 251.368 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 55.949 349.289 405.237 MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL 182.132 3.142.728 3.324.860 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL - 240.058 240.058 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS 53.827 173.100 226.927 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA 7.559 8.346 15.905 Total Sector AGROPECUARIO 2015 420.507 4.078.808 4.499.315 Cifras en Millones de $ 24
  • 24. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 AGROPECUARIO Estrategias sectoriales 25 Apoyo a los programas de desarrollo y competitividad del campo Recursos $3.44 bll $1.454 mm: Asistencia técnica, apoyo a microempresas rurales, generación de ingresos y desarrollo de capacidades productivas para más de 405 mil pequeños y medianos productores. $925,2 mm: Apoyo a la silvicultura y financiamiento y mitigación de riesgos naturales y biológicos de la producción agropecuaria en 70.000 hectáreas de cultivos. 328,2 mm: Implementación de Proyectos Productivos, Restitución de tierras y Atención a la Población Desplazada y Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión. $269,4 mm Destinados a: 328 estudios de preinversión de alianzas productivas. Formalización de 156 alianzas productivas. $299,4 mm: Certificado de Incentivo Forestal- CIF y laboratorios de bioseguridad, protección y prevención agropecuaria - fitosanitaria y bancos de germoplasma animal y vegetal. $90,6 mm: Distritos de riego y adecuación de 3,823 has. $75 mm: Apoyo al sector pesquero y acuícola, subsidios para conformación de empresas agropecuarias y estudios y planificación de uso y ordenamiento del suelo.
  • 25. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Recursos $473,6 mm Vivienda Rural Se atenderán 33.903 soluciones de vivienda rural, para igual número de familias beneficiadas: 8.246 soluciones de vivienda rural, para atender las familias de población desplazada 25.657 soluciones de vivienda rural, para atender las familias de población vulnerable. AGROPECUARIO Estrategias sectoriales 26 Fuente: MHCP - DNP
  • 26. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Formalización, titulación y restitución de tierras rurales Recursos $151,3 mm AGROPECUARIO Estrategias sectoriales 27 Fuente: MHCP - DNP Se atenderán 20.215 solicitudes de restitución de tierras a las víctimas del despojo y/o abandono de tierras. Se adjudicarán 250.000 hectáreas para familias desplazadas, comunidades afrocolombianas y población vulnerable. Se beneficiarán aproximadamente 300 familias con adjudicación de tierras mediante el subsidio integral de tierras.
  • 27. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fuente: MHCP - DNP AGROPECUARIO Estrategias sectoriales 28 Fondo de Solidaridad Recursos $11,4 mm Mitigar el impacto socio-económico en los ingresos de familias campesinas, por situaciones de riesgo en el proceso productivo.
  • 28. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Otros Programas de investigación Recursos $53,9 mm Recursos $369,8 mm Se apoyarán programas de investigación y transferencia tecnológica de CORPOICA. Se financiarán 3.564 cargos, servicios personales indirectos y la adquisición de bienes y servicios, al igual que las transferencias de Ley. AGROPECUARIO Estrategias sectoriales 29
  • 29. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 AGROPECUARIO Evolución del gasto 30 Funcionamiento Inversión 0,98 1,32 1,29 0,86 0,98 0,98 1,42 1,85 2,28 1,86 1,91 1,93 2,44 3,98 4,32 4,50 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015
  • 30. 31 En 2015 la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático, así como el fortalecimiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y los institutos de investigación ambiental serán prioridades para el sector. SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
  • 31. 32 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $307,4 mm Inversión $240,8 mm $548,2 mm Manejo de áreas protegidas $64,4 mm Fondo de Compensación Ambiental $43,4 mm Aportes a CAR $75,7 mm Licenciamiento ambiental $32,1 mm Conocimiento y monitoreo Ambiental y climático $72,8 mm Otros $259,8 mm SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Menú Sectores
  • 32. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 33 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Total sector por entidad ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA 32.887 5.850 38.737 FONAM - GESTION GENERAL 27.904 36.358 64.262 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM 50.207 22.628 72.836 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL 95.746 136.580 232.326 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 35.968 28.410 64.378 CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 64.700 10.981 75.681 Total Sector AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2015 307.412 240.807 548.219 Cifras en Millones de $
  • 33. Aportes a las CAR Recursos $75,7 mm Conocimiento y monitoreo ambiental y climático Recursos $72,8 mm Para las 29 CAR, así: $64,7 mm para atender parte de los déficits de los gastos de funcionamiento. $ 11 mm de gastos de inversión para la gestión ambiental. Para la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático. Implementar las recomendaciones en materia ambiental de la OCDE Implementar el inventario nacional forestal. Delimitar 1.820.000 hectáreas de humedales. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Estrategias sectoriales Fuente: MHCP - DNP 34
  • 34. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fondo de Compensación Ambiental Recursos $43,4 mm Licenciamiento Ambiental Recursos $32,1 mm Para apoyar a las 15 Corporaciones Autónomas Regionales - CAR de menor capacidad financiera para ejecutar proyectos ambientales en sus jurisdicciones: $8,75 mm para gastos de funcionamiento. $34,65 mm para gastos de inversión. Para intensificar las actividades de evaluación y seguimiento de licencias ambientales para los diferentes proyectos que se desarrollan en el país. Se busca superar la eficiencia del 97% en la evaluación de las solicitudes de licenciamiento o modificaciones a las licencias otorgadas, y atender acciones de seguimiento de los 800 proyectos con licenciamiento ambiental vigente. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Estrategias sectoriales Fuente: MHCP - DNP 35
  • 35. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fuente: MHCP - DNP Otros Recursos $259,8 mm Manejo de áreas protegidas Recursos $64,4 mm Manejo y gestión de las 58 áreas protegidas entre bosques y parques, y adelantar 7 Procesos de declaratoria de Nuevas Áreas. Consolidación de la política de Uso Ocupación y Tenencia en Parques Nacionales Naturales mediante el desarrollo de acciones para promover procesos de Saneamiento Predial en 37 Parques Nacionales. El registro de predios al interior de las áreas protegidas, saneadas o en proceso de saneamiento predial, adquisición y tenencia material (105% de la meta prevista). Para gastos de funcionamiento para atender una nómina de 1.617 funcionarios, y otros gastos de inversión de las otras entidades del Sector. Se destaca el aporte para el funcionamiento de los 4 institutos de investigación ambiental del País por valor de $26.7 mm AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Estrategias sectoriales 36
  • 36. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Evolución del gasto 37 Funcionamiento Inversión 288 293 300 276 322 291 343 319 363 383 484 383 450 604 642 548 0 100 200 300 400 500 600 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MilesdeMillonesdePesosde2015
  • 37. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 38 Este Gobierno fortalecerá la Ciencia y la Tecnología en 2015 mediante $378,7 mm, destinados principalmente a la capacitación de recursos humanos para la investigación.
  • 38. 39 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $23,4 mm Inversión $355,2 mm $378,7 mmCIENCIA Y TECNOLOGÍA Menú Sectores Administración Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología $19,3 mm Fondos de Investigación en Salud $20 mm Capacitación del Recurso Humano para la Investigación $277,8 mm Apoyo financiero a la Ciencia y Tecnología $33,6 mm Adquisición de sede $4,6 mm Funcionamiento $23,4 mm
  • 39. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 CIENCIAY TECNOLOGÍA Total sector por entidad 40 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL 23.422 355.229 378.651 Total Sector CIENCIA Y TECNOLOGIA 2015 23.422 355.229 378.651 Cifras en Millones de $
  • 40. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fuente: MHCP - DNP CIENCIAY TECNOLOGÍA Estrategias sectoriales 41 Capacitación recursos humanos para la investigación RECURSOS COHORTES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN Año de Autorización VF Cohorte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 Primera 48.485 63.862 59.166 59.942 60.921 24.463 23.707 24.509 13.629 2010 Segunda 40.512 41.120 43.749 46.555 49.549 2011 Tercera 28.820 40.367 43.203 46.000 48.986 13.019 2012 Cuarta 35.217 49.407 52.719 56.037 59.569 15.804 2013 Quinta 30.907 40.833 59.820 59.820 45.570 2014 Sexta (proy) 54.618 37.443 74.130 74.130 74.130 Total Programa 48.485 104.374 129.105 179.274 230.993 268.181 225.992 231.047 149.133 74.130 Cifras en millones de $ Año Doctorado Nacional Doctorado Exterior Total 2009 157 215 372 2010 224 236 460 2011 343 259 602 2012 440 295 735 2013 516 156 672 2014 600 400 1000 Total 2.280 1.561 3.841 PARTICIPACIÓN COLFUTURO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VIGENCIA 2010 -2017 18.000 25.523 27.400 25.928 23.453 20.093 23.707 24.509 13.629 VIGENCIA 2014 -2016 4.000 14.250 14.250 14.250 TOTAL 18.000 25.523 27.400 25.928 27.453 34.343 37.957 38.759 13.629
  • 41. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 CIENCIAY TECNOLOGÍA Estrategias sectoriales 42 Adquisición de sede $4,6 mm Adquisición de la sede para las instalaciones de Colciencias. Fondos de Investigación en Salud $20 mm La Ley 643 de 2001 establece la destinación de las rentas del monopolio al sector salud, el 7% con destino al Fondo de Investigación en salud y destinados a proyectos de investigación en salud de los departamentos y el Distrito Capital. Funcionamiento $23,4 mm Recursos para el funcionamiento de la entidad, con una planta de 127 cargos.
  • 42. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 CIENCIAY TECNOLOGÍA Evolución del gasto 43 Funcionamiento Inversión88 138 150 117 142 143 180 179 240 239 345 421 460 456 389 379 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MilesdeMillonesdePesosde2015 Aparición de cohortes Programa de Capacitación del Recurso Humano para la Investigación Caen recursos provenientes del Fondo de Investigación en Salud (Ley de Adición) y del convenio con el SENA
  • 43. SECTOR COMERCIO, INDUSTRIAY TURISMO 44 Se fomentarán las exportaciones, el turismo, la industria y el desarrollo artesanal a través del apoyo a iniciativas empresariales, la protección al consumidor y la internacionalización de la economía.
  • 44. 45 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $542,9 mm Inversión $254,1 mm COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO $797 mm Promoción y competitividad turística $79 mm Competitividad empresarial y artesanal $110,7 mm Protección al consumidor $64 mm Promoción exportaciones $157,5 mm Otros $385,7 mm Menú Sectores
  • 45. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Total sector por entidad 46 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 11.807 10.000 21.808 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 8.239 8.526 16.765 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 14.164 3.864 18.027 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL 326.324 152.961 479.285 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 66.325 66.031 132.356 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 109.329 12.709 122.038 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES 6.661 - 6.661 Total Sector COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2015 542.849 254.091 796.939 Cifras en Millones de $ *Corresponde, entre otros, a gastos de personal ($39,7mm), Proexport ($122 mm), Bancoldex ($27,1mm), Innpulsa ($30,5 mm). *
  • 46. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Estrategias sectoriales 47 Promoción Exportaciones Recursos $157,5 mm Promoción y Competitividad Turística Recursos $79 mm Se promoverán las exportaciones así: $122 mm Proexport. Llegar a los 32 departamentos con información de oportunidades de exportaciones, inversión y turismo. Continuar con el programa de formación exportadora según las apuestas productivas y potencialidad, con la participación de por lo menos 40.000 personas. Ofrecer escenarios de encuentro entre compradores y vendedores. $27,1 mm para la modernización empresarial exportadores, apoyo a través de Bancoldex (Líneas de crédito). $8,4 mm para el apoyo al comercio exterior. Se apoyará el turismo mediante: La promoción de Colombia como destino de clase mundial. Culminación de obras de infraestructura turística apoyadas a las regiones en el cuatrienio 2010-2014: $48,5 mm Mejoramiento de las condiciones de competitividad turística en las regiones: $30,5 mm
  • 47. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Estrategias sectoriales 48 Competitividad Empresarial y Artesanal Recursos $110,7 mm Se potencializará la competitividad empresarial mediante: El fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal, Fortalecimiento de la generación de ingresos para grupos especiales, Apoyo a la formalización empresarial, Apoyo Fondo Fílmico. Protección al Consumidor Recursos $64 mm Se protegerá al consumidor mediante: Control y vigilancia técnica, metrológica de hidrocarburos y precios en el territorio nacional. Fortalecimiento Red Nacional de Protección al Consumidor. Uso del Sistema de Propiedad Industrial. Control y vigilancia cámaras de comercio. Promoción de la libre competencia, así como atender la insolvencia, y la resolución de conflictos empresariales.
  • 48. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Estrategias sectoriales 49 Otros Recursos $385,7 mm Apoyo técnico y misional. Funcionamiento de las entidades del sector, así como adecuación, mantenimiento y dotación de sus sedes. Transferencias a Organismos Internacionales. Financiación de 1.902 cargos, servicios personales indirectos y la adquisición de bienes y servicios, al igual que las transferencias de Ley.
  • 49. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Evolución del gasto 50 Funcionamiento Inversión 492 538 498 341 304 325 438 441 396 547 532 654 860 1.144 932 797 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MilesdeMillonesdePesosde2015 En el 2013 se apropiaron adicionalmente $272 mm: • PIPE: $ 120 mm • Defensa Jurídica. Del Estado: $2,3 mm • Mesadas Pensionales: $15mm • Fondo Fílmico: $25 mm • Proyectos de inversión: $109,7 mm
  • 50. SECTOR COMUNICACIONES 51 El sector dispondrá de $1.8 billones en 2015, para continuar con la iniciativa del plan Vive Digital, con el propósito de consolidar la apropiación y uso de las TIC’s en todo el territorio nacional.
  • 51. 52 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $0,55 bll Inversión $1,26 bll COMUNICACIONES $1,8 bll Información pública $137 mm Promoción Tv pública $184 mm Apropiación y adopción de las TICs $225 mm Desarrollo y uso eficiente de la Infraestructura de TIC $468 mm Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos $171 mm Otros $ 554 mm Menú Sectores Promoción bajo un marco convergente $ 71 mm
  • 52. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 COMUNICACIONES Total sector por entidad 53 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 13.433 7.707 21.140 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV 62.729 183.932 246.661 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 404.920 1.053.728 1.458.648 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL 59.429 - 59.429 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 13.559 11.669 25.228 Total Sector COMUNICACIONES 2015 554.070 1.257.036 1.811.106 Cifras en Millones de $
  • 53. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de las TIC Recursos $468 mm COMUNICACIONES Estrategias sectoriales 54 Apropiación y adopción de las TIC Recursos $225 mm 25% de incremento en las ventas de la industria de software y servicios. Desarrollo de competencias específicas para líderes TI y funcionarios en seguridad de la información, arquitectura de TI, Gobierno y TI. 7.228 Entidades públicas conectadas 8.694 Centros de acceso comunitario operando 209.832 Terminales nuevos entregados. 350 Regiones con zona Wi-Fi. 128.000 terminales nuevos para entregar en el programa Computadores para Educar-CPE. Se ratificará el liderazgo del país en la región al asignar hasta 85 Mhz de espectro para banda ancha móvil. Se definirán nuevas bandas para espectro no licenciado para soportar el despliegue de nuevas aplicaciones.
  • 54. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Desarrollo de aplicaciones y contenidos Recursos $171 mm Promoción de la TV Pública Recursos $184 mm COMUNICACIONES Estrategias sectoriales 55 Garantizará la programación de los operadores públicos nacionales y regionales de TV 100% de la población con acceso a la televisión pública. 74% del territorio nacional con acceso a la televisión digital terrestre. Se realizará mantenimiento la Red de TV pública. Impulsará el desarrollo de aplicaciones para el agro, salud, justicia y educación. 95 contenidos digitales generados. 1.000 beneficiarios de estrategias de internacionalización (capitalización de nuevas iniciativas)
  • 55. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 COMUNICACIONES Estrategias sectoriales 56 Promoción bajo un marco convergente Recursos $ 71 mm Información Pública Recursos $137 mm Implementará un nuevo modelo de Gobierno En Línea con amplia participación de las entidades y los ciudadanos. Consolidación de Colombia como país pionero en la adopción de TIC’s en la región. Regulación de las TIC de clase mundial para el ingreso de Colombia a la OCDE. Protección de la privacidad y datos personales como parte de una estrategia nacional de Ciberseguridad. Aumento en el número de nuevas empresas en el sector TI, para llevarlos a estándares OCDE.
  • 56. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 COMUNICACIONES Estrategias sectoriales 57 Otras transferencias y soporte institucional Recursos $554 mm $263 mm transferencia de excedentes a la Nación. $138 mm Soporte técnico y misional. $56 mm Franquicia Postal y Telegráfica. $46 mm mesadas pensionales Inravisión (ANTV). $30 mm Subsidios a la TPBC, TPBCL y TPBCLE. $21 mm Vigilancia y control espectro electromagnético.
  • 57. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 COMUNICACIONES Evolución del gasto 58 Funcionamiento Inversión 0,65 0,59 0,55 0,43 0,47 0,42 0,60 0,70 0,85 1,24 1,29 1,43 1,59 1,61 2,16 1,81 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015 En el 2014 se programaron recursos adicionales entre otros por la subasta de 4G y renovación de los contratos de Telefonía Móvil Celular- TMC
  • 58. SECTOR CONGRESO 59
  • 59. 60 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector CONGRESO $420,9 mm Menú Sectores
  • 60. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 CONGRESO Total sector por entidad 61 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 247.404 - 247.404 CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL 173.451 - 173.451 Total Sector CONGRESO DE LA REPUBLICA 2015 420.855 - 420.855 Cifras en Millones de $
  • 61. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 CONGRESO Evolución del gasto 62 Funcionamiento Inversión 379 404 333 366 347 363 415 378 388 412 429 447 462 496 511 421 0 100 200 300 400 500 600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MilesdeMillonesdePesosde2015
  • 62. SECTOR CULTURA 63 En 2015 se incentivará la cultura por medio de $367 mm, destinados a la apropiación social del patrimonio cultural, la Red de Bibliotecas Públicas, y el fomento a la formación artística y la lecto – escritura, entre otros programas.
  • 63. 64 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $205 mm Inversión $162 mm CULTURA $367 mm Programa Nacional de Concertación $34 mm Red Bibliotecas Públicas $27 mm Apropiación social del patrimonio cultural $113 mm Apoyo a entidades territoriales $61 mm Espectáculos públicos $14 mm Creación y formación artística, lecto-escritura $49 mm Otros $69 mm Menú Sectores
  • 64. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 CULTURA Total sector por entidad 65 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 10.179 14.413 24.592 INSTITUTO CARO Y CUERVO 6.004 3.612 9.616 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 5.177 7.365 12.542 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL 183.458 136.412 319.870 Total Sector CULTURA 2015 204.818 161.802 366.620 Cifras en Millones de $
  • 65. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Apropiación social del patrimonio cultural Recursos $113 mm CULTURA Estrategias sectoriales 66 Generación de un espacio de artes escénicas a través de la ampliación del Teatro Cristóbal Colón en Bogotá para ensayos, montajes y producción teatral. Obras de intervención de los centros históricos de Mompox- Bolívar, Pamplona-Norte de Santander y Buga-Valle del Cauca, y bienes de interés cultural. Implantación de un Sistema Nacional de Archivos. Conservación y preservación de 3 parques arqueológicos (San Agustín Alto de los Ídolos-Huila, Tierradentro-Cauca, Teyuna- Sierra Nevada de Santa Marta). Protección y recuperación de más de 9 bienes de interés cultural y construir 15 proyectos de infraestructura cultural
  • 66. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Apoyo a Entidades Territoriales Recursos $61 mm CULTURA Estrategias sectoriales 67 Apoyo a los municipios y departamentos para promover y desarrollar la cultura a través de: La protección, promoción y difusión del patrimonio cultural. Conservación, mantenimiento e intervención de bienes de interés cultural Fortalecimiento de museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local. Apoyo a la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección; y de Salvaguardia.
  • 67. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Creación y formación artística, lecto-escritura Recursos $49 mm CULTURA Estrategias sectoriales 68 Fortalecimiento de 300 escuelas de música. Estímulos a la creación e investigación, se han adjudicado 404 incentivos . Fortalecimiento de laboratorios de artes visuales con talleres y experiencias creativas. En 2015 se construirán 25 bibliotecas más para lograr las 100 bibliotecas nuevas que se propuso este Gobierno. Construcción y dotación de escuelas de música, priorizando los municipios de consolidación como Carmen de Bolivar- Bolivar. Formar más de 2.455 artistas y gestores culturales, a nivel profesional y técnico para el trabajo
  • 68. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Programa Nacional de Concertación Recursos $34 mm CULTURA Estrategias sectoriales 69 Estamos apoyando a las regiones para fortalecer las instituciones que estimulen procesos y actividades culturales como: Lectura y escritura “Leer es mi cuento”. Desarrollo de eventos artísticos y culturales. Mejora de espacios culturales. Programas de formación artística y cultural. Emprendimiento cultural. Circulación artística a escala nacional. Fortalecimiento cultural a segmentos poblacionales específicos. Igualdad de oportunidades culturales para la población en situación de discapacidad. 69
  • 69. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Red de Bibliotecas Públicas Recursos $27 mm CULTURA Estrategias sectoriales 70 Promovemos proyectos dirigidos a la creación, fomento y fortalecimiento de más de 1.400 bibliotecas públicas del país. Conectar y ampliar la capacidad de ancho de banda de 765 bibliotecas de la Red para mejorar los motores de búsqueda de información documental y virtual. Dotar 120 bibliotecas con conectividad, software y hardware actualizado, y se capacitarán 261 bibliotecarios en nuevas tecnologías TOTAL 1.398 Bibliotecas Públicas en 1.006 Municipios
  • 70. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Espectáculos públicos Recursos $14 mm CULTURA Estrategias sectoriales 71 La construcción de nueva infraestructura. La adecuación, mejoramiento y dotación de escenarios para los espectáculos públicos. Con la formalización de la industria y la disminución de los trámites se ha aumentado la parafiscalidad que permite, en todo el territorio nacional: Se han generado incentivos para desarrollar la industria cultural de los espectáculos públicos internacionales en Colombia.
  • 71. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 CULTURA Evolución del gasto 72 Funcionamiento Inversión 127 124 114 107 146 153 180 196 222 224 248 270 378 441 409 367 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MilesdeMillonesdePesosde2015
  • 72. SECTOR DEFENSA Y POLICÍA 73 El presupuesto de este sector para 2015 busca fortalecer la seguridad ciudadana, debilitar las finanzas de los grupos criminales y terroristas, consolidar las capacidades estratégicas de la Fuerza Pública y proteger la infraestructura y los activos estratégicos.
  • 73. 74 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $26,9 bll Inversión $1,4 bll DEFENSA Y POLICÍA $28,3 bll Gastos de Personal $12,9 bll Pensiones $5,5 bll Bienes y Servicios $4,7 bll Otros $2,2 bll Operación Comercial $1,6 bll Inversión $1,4 bll Menú Sectores
  • 74. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 DEFENSAY POLICÍA Total sector por entidad 75 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 1.040.225 41.768 1.081.993 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 2.191.328 9.354 2.200.682 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 2.487.891 - 2.487.891 CLUB MILITAR DE OFICIALES 40.285 4.900 45.185 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA 26.742 3.461 30.203 FONPOLICIA - GESTION GENERAL 415.128 11.500 426.628 HOSPITAL MILITAR 254.313 13.600 267.913 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 25.854 16.000 41.854 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA 1.263.178 399.523 1.662.701 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL 50.078 33.189 83.267 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 65.898 27.000 92.898 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO 6.913.383 291.535 7.204.918 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA 1.163.954 303.367 1.467.321 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL 1.551.291 27.600 1.578.891 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SALUD 864.119 36.019 900.138 POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 7.629.296 190.397 7.819.693 POLICIA NACIONAL - SALUD 868.567 6.221 874.788 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 14.599 1.200 15.799 Total Sector DEFENSA Y POLICIA 2015 26.866.129 1.416.634 28.282.763 Cifras en Millones de $
  • 75. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Control Territorial Pasivo Pensional DEFENSAY POLICÍA Estrategias sectoriales 76 $12,9 bll 505.978 funcionarios del Sector de Defensa y Policía: • Uniformados Fuerzas Militares: 291.456 • Uniformados Policía Nacional: 190.529 • Civiles y Justicia Penal Militar: 23.993 $218 mm Subsidio familiar para 68.541 soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares. (Decreto 1161/2014). $130 mm Prima de retorno a la experiencia para 85.206 miembros de la Policía Nacional. (Decreto 1163/2014). Incluye $5,5 bll Recursos destinados a atender el pago de mesadas, bonos y cuotas partes pensionales y asignaciones de retiro de 226.745 personas.
  • 76. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Política Integral de Defensa para la Prosperidad Sanidad DEFENSAY POLICÍA Estrategias sectoriales 77 $2,1 bll Aportes orientados a la prestación del servicio de salud a más de un millón trescientos cuarenta mil miembros del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios Inversión $1,4 bll Se continúa fortaleciendo la Seguridad, para dar el salto definitivo hacia la Prosperidad, a través de recursos dirigidos a los siguientes frentes: • Comando • Control y comunicaciones • Movilidad • Seguridad ciudadana • Bienestar fuerza pública • Inteligencia • Defensa aérea • Control marítimo y fluvial Repotenciación fragatas Mantenimiento equipo aeronáutico Mantenimiento unidades a flote Modernización equipo aeronáutico Adquisición equipo marítimo y fluvial Construcción y mantenimiento comandos de Policía Construcción y mantenimiento de unidades militares Adquisición de terrenos estaciones de Policía Adquisición equipo de transporte Construcción vivienda fiscal Adquisición equipo hospitalario y mantenimiento de unidades de sanidad
  • 77. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 DEFENSAY POLICÍA Evolución del gasto 78 Funcionamiento Inversión 13,00 14,26 14,99 15,83 16,84 17,41 18,34 19,28 22,50 23,97 23,94 24,38 25,91 28,07 28,80 28,28 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015
  • 78. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 79 En 2015, para el deporte y la recreación se destinarán $349,3 mm. Los Juegos Nacionales en Tolima y Chocó, así como el programa “Supérate”, dirigido a niños, niñas y adolescentes, son dos de las estrategias más relevantes del sector.
  • 79. 80 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $29,3 mm Inversión $320 mm DEPORTE Y RECREACIÓN $349,3 mm Supérate – Intercolegiados $32,2 mm Formación y Preparación de Deportistas $50,6 mm Juegos Nacionales $200 mm Infraestructura Deportiva y Recreativa $10 mm Fomento y Desarrollo $20,3 mm Otros $36,2 mm Menú Sectores
  • 80. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 DEPORTE Y RECREACIÓN Total sector por entidad 81 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL 29.306 320.000 349.306 Total Sector DEPORTE Y RECREACION 2015 29.306 320.000 349.306 Cifras en Millones de $
  • 81. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Juegos Nacionales DEPORTE Y RECREACIÓN Estrategias sectoriales 82 Recursos $200 mm Se realizarán en 2015 en Chocó y Tolima, 41 campeonatos de deporte convencional y 35 de deporte paralímpico. Las líneas de acción estratégica son: Generar más de 3.640 empleos directos y alrededor de 500 empleos indirectos mediante la construcción y adecuación de los respectivos escenarios. Servir como instrumento para la prevención de la drogadicción, el alcoholismo, el sedentarismo, el estrés y demás enfermedades y vicios que afectan a la población Colombiana y especialmente a la juventud adolescente. Permitir a la comunidad la posibilidad de adecuar, modernizar o construir nuevos escenarios y poder realizar el fomento de la práctica deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de la actividad física de sus habitantes.
  • 82. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Posicionamiento y liderazgo deportivo DEPORTE Y RECREACIÓN Estrategias sectoriales 83 Recursos $50,6 mm Lograr la mejor preparación, participación y resultados de Colombia en Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en Río 2016. Mejorar la preparación y participación de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeong Chang 2018 (Corea). Posicionar internacionalmente a Colombia como organizador de grandes eventos deportivos. Incrementar el número de medallas y los niveles alcanzados en el deporte mundial de alto rendimiento incrementando la participación en Campeonatos mundiales y eventos del Ciclo Olímpico y Paralímpico. Garantizar un óptimo servicio a los deportistas Juegos Panamericanos Juegos Parapanamericanos Lograremos 150 medallas por la participación de Colombia en:
  • 83. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Supérate DEPORTE Y RECREACIÓN Estrategias sectoriales 84 Recursos $32,2 mm Lograr la consolidación del Programa Supérate -Intercolegiados en la totalidad de los Municipios del País. Mantener el nivel de inscripciones y participantes del programa Supérate la estrategia nacional de competencias deportivas dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados y no escolarizados entre los 7 y 17 años, el cual está apoyado en un plan de incentivos dirigido a estudiantes y deportistas, docentes y entrenadores.
  • 84. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 DEPORTE Y RECREACIÓN Estrategias sectoriales 85 Supérate Intercolegiados • Resultados 2014 • Metas 2015 DEPARTAMENTO Meta de Beneficiarios - Fase Municipal Inscritos - Fase Intracolegio Beneficiarios Inscritos - Fase Municipal % Cumplimiento Poblacion atender Centro Educativos QUINDÍO 5.500 30.312 12.948 235% ARAUCA 3.000 31.842 5.920 197% RISARALDA 6.500 66.953 12.473 192% AMAZONAS 1.000 3.966 1.656 166% SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 1.000 3.514 1.627 163% HUILA 18.000 80.183 27.982 155% SUCRE 12.500 58.318 17.222 138% CÓRDOBA 14.500 74.180 18.000 124% CAUCA 20.500 64.386 24.836 121% PUTUMAYO 6.500 32.430 7.720 119% VAUPÉS 1.500 4.934 1.770 118% LA GUAJIRA 7.000 36.620 8.179 117% CESAR 12.000 61.812 13.688 114% CAQUETÁ 7.500 26.965 7.763 104% GUAVIARE 2.000 9.438 2.067 103% BOGOTÁ 21.913 109.642 22.188 101% NORTE DE SANTANDER 19.500 81.898 19.704 101% NARIÑO 31.500 89.298 31.775 101% VALLE DEL CAUCA 29.015 137.419 26.686 92% ANTIOQUIA 62.000 166.384 56.388 91% CASANARE 9.000 26.137 8.002 89% CALDAS 13.000 41.534 11.441 88% ATLÁNTICO 11.000 61.378 9.610 87% VICHADA 2.000 3.812 1.664 83% MAGDALENA 14.500 71.977 11.737 81% TOLIMA 23.000 51.679 17.644 77% META 14.000 36.606 10.122 72% SANTANDER 43.000 111.354 29.090 68% GUAINÍA 3.500 3.393 2.138 61% BOLÍVAR 22.500 74.001 13.626 61% BOYACÁ 61.000 80.871 35.081 58% CUNDINAMARCA 58.000 97.329 28.681 49% CHOCÓ 14.500 17.462 6.685 46% TOTAL 571.928 1.848.027 506.113 88% 2.200.000 9.600 2014 2.200.000 9.600 2015
  • 85. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fomento y Desarrollo DEPORTE Y RECREACIÓN Estrategias sectoriales 86 Recursos $20,3 m Contribuir a la construcción del tejido social del postconflicto vinculando a las diversas regiones del país con programas de recreación, deporte social comunitario, convivencia y paz, actividad física y discapacidad. Programas y servicios asequibles, oportunos y eficientes de inclusión social orientadas a las comunidades y personas en situación de vulnerabilidad, debido a sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas, edad, sexo u origen étnico:  personas con discapacidad,  los adultos mayores,  las comunidades étnicas,  las familias de escasos ingresos,  las víctimas del conflicto armado,  las víctimas de desastres naturales,  entre otras Beneficiar a mas de un millón de personas en 642 municipios del país a través de Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física.
  • 86. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Infraestructura deportiva y recreativa DEPORTE Y RECREACIÓN Estrategias sectoriales 87 Recursos $10 mm Construcción y adecuación de escenarios deportivos para que Colombia cuente con la mejor infraestructura deportiva de Suramérica. Proyectos enmarcados dentro de las políticas del Gobierno Nacional, sectorial y de los planes nacionales del deporte, recreación y educación física, los cuales permitirán:  Adecuada utilización del escenario por la comunidad deportiva de la región beneficiada, toda vez que los mismos quedarán habilitados para realizar competiciones de carácter nacional.  Intensificación de la práctica deportiva en los diferentes municipios y sus regiones, en escenarios con elementos técnico-deportivos modernos y ajustados a las condiciones que actualmente exige la comunidad deportiva.
  • 87. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 DEPORTE Y RECREACIÓN Evolución del gasto 88 Funcionamiento Inversión 78 143 66 63 135 105 142 113 189 170 162 195 359 412 367 349 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MilesdeMillonesdePesosde2015 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA SE ASIGNARON $45 MIL MILLONES EN NOVIEMBRE ADICION EN FUNCIONAMIENTO DE: $490,185,314 INVERSION $14,390,914,686 JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE (INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICAS) JUEGOS NACIONALES (INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICAS) Recursos adicionales: • $11.5 mm participaciones internacionales; $17.8 mm Juegos Centroamericanos, y $23,7mm Juegos Mundiales de Cali.
  • 88. SECTOR EDUCACIÓN 89 El presupuesto del sector en 2015 se destinará para mejorar la calidad y garantizar la gratuidad en la educación básica, así como para mejorar la infraestructura de las Universidades Públicas, ofrecer oportunidades de acceso al crédito, y contribuir con la adecuada alimentación en los colegios de los niños y adolescentes
  • 89. *Incluye los recursos del CREE destinados al sector Educación correspondiente al punto adicional. 90 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $26,6 bll Inversión $2,35 bll EDUCACIÓN $28,9 bll* SGP Educación $17,4 mm Universidades Públicas $3 bll (Incluye CREE + Estampilla Ley 1697/13) Créditos ICETEX $513 mm Alimentación Escolar $912,9 mm ($115.8 mm en Funcionamiento+$797.1 mm en Inversión) FOMAG $6,2 bll Infraestructura Educativa $205 mm Ampliación Cobertura y Mejoramiento Calidad $165,7 mm Menú Sectores
  • 90. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 EDUCACIÓN Total sector por entidad 91 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 15.818 4.361 20.179 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2.579 1.073 3.651 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR 3.105 1.848 4.953 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 4.054 1.823 5.877 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 3.933 1.781 5.714 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI 4.991 1.320 6.311 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 9.426 466 9.892 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL - 355.850 355.850 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL 26.537.212 1.989.110 28.526.321 Total Sector EDUCACION 2015 26.581.117 2.357.632 28.938.749 Cifras en Millones de $
  • 91. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 SGP Educación EDUCACIÓN Estrategias sectoriales 92 Recursos $17,4 billones 8,9 millones de estudiantes con servicio educativo gratuito y con calidad 8,6 millones son niños con matrícula gratuita, y 300 mil son mayores de 18 años. Se espera alcanzar una tasa de cobertura en transición de 96,9%, en educación media de 81,2% y en educación superior de 50%, para alcanzar una tasa de cobertura neta total (transición a media) de 90% Pago de Salarios y Prima de servicios a más de 320 mil docentes y directivos docentes. Se beneficiarán campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y personas que requieran rehabilitación social (población desplazada, vulnerables, rural y analfabetos). COSTOS PERCAPITA • Alumno en el Sistema Educativo: $1.715.319 anual • Docente: $35,5 millones anuales
  • 92. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – sin SGP Recursos $6,2 billones EDUCACIÓN Estrategias sectoriales 93 Pensiones: El Fondo atenderá el pago de 185.000 pensionados (65.000 pensionados activos y 120.000 pensionados retirados). Salud: 875.466 personas recibirán atención en salud (402.490 docentes afiliados y 472.976 beneficiarios). Cesantías: 70.350 docentes con cesantías retroactivas y 248.660 docentes con cesantías causadas anualmente COSTO PERCAPITA • Pensión promedio: $1,9 millones mensuales Concepto 2014 2015 Var.% Salud 996 1.071 7,6% Pensiones 4.181 4.648 11,2% Cesantías Parciales 434 449 3,4% TOTAL 5.611 6.168 9,9%
  • 93. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Universidades Públicas Recursos $3,3 billones (Incluye CREE + ESTAMPILLA LEY 1697/13) EDUCACIÓN Estrategias sectoriales 94 Se asignarán recursos Nación por $2,5 billones para atender gastos de funcionamiento e inversión. Recursos adicionales de la Nación por $305,4 mm para el pasivo pensional de las universidades del orden nacional. Incentivar la participación democrática asignando $31,2 mm para hacer descuentos del 10% del valor de la matrícula a 365.160 estudiantes de universidades públicas. Se inyectarán $266,9 mm para fortalecer la infraestructura física y tecnológica de las Universidades Públicas a través del CREE + $200 mm de Estampilla Ley 1697/13* * Destinados a construcción, adecuación y modernización infraestructura universitaria, dotación, modernización tecnológica, apoyo a la investigación, a programas de bienestar estudiantil, subsidios estudiantiles y desarrollo de nuevos campus universitarios. RANGO # Universidades > $500 mm 1 Entre $200 mm y $ $300 mm 1 Entre $100 mm y $ 200 mm 3 Entre $ 50 mm y $ 100 mm 8 < $ 50 mm 19 TOTAL 32
  • 94. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Alimentación Escolar Recursos $913 mm EDUCACIÓN Estrategias sectoriales 95 Brindaremos un complemento alimentario a 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, equivalente al 48% de la matrícula en educación preescolar, básica y media. Se integra la implementación de la política de alimentación escolar en el Ministerio de Educación. Contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad. La selección de la población beneficiaria se hace tomando la información del SISBEN, validada por el DNP y la matrícula, y se focaliza dando prioridad a los niños de transición y primaria
  • 95. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Créditos ICETEX Recursos $513 mm* EDUCACIÓN Estrategias sectoriales 96 122.948 subsidios de sostenimiento y matrícula dirigido a población vulnerable ($91,9 mm). 18.538 créditos condonables a comunidades indígenas y negras. ($48,2 mm) 5.058 créditos para sostenimiento dirigido a profesionales que cursen especializaciones en el área de salud y a los mejores bachilleres ($24,3 mm) 346 créditos pregrado y posgrado para reservistas de honor ($1,1 mm). 879 renovaciones de créditos para fortalecimiento de la calidad docente y estudiantes de educación superior. 538.966 créditos educativos a través de diferentes líneas de crédito, de los cuales 381.000 con 0% tasa de interés para estratos 1, 2 y 3, acorde con lo planteado en el PND. ($331,8 mm) * Se incluirán $200mm adicionales para 100 mil nuevos becarios, que están en Sector Hacienda
  • 96. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Créditos ICETEX EDUCACIÓN Estrategias sectoriales 97 METAS DE ADJUDICACION Y RENOVACION ICETEX 2015 (Cifras en $) Proyecto META ASIGNADO SUBSIDIOS DE SOSTENIMIENTO Y MATRICULA DIRIGIDO A POBLACIÓN SISBEN 1 Y 2 Y POBLACION VULNERABLE EN COLOMBIA - ICETEX 122.948 $ 91.969.076.529 IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL 538.966 $ 331.858.159.837 ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL -ICETEX 8.019 $ 18.911.817.938 ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR - ICETEX 10.519 $ 29.286.861.505 CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD. REGION NACIONAL - ICETEX. 5.058 $ 24.281.205.063 IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO. REGION NACIONAL-ICETEX. 1.588 $ 12.368.651.387 IMPLANTACION CREDITO EDUCATIVO PREGRADO Y POSTGRADO PAIS PARA RESERVISTAS DE HONOR REGION NACIONAL - ICETEX. 346 $ 1.134.352.741 Apoyo para el fortalecimiento de la calidad docente – ICETEX Nacional (Nuevo PND) 879 $ - Apoyo a la permanencia y la calidad de los estudiantes de educación superior – ICETEX Nacional (Nuevo PND) 321 $ 3.472.875.000 Financiación Créditos Condonables para posgrados al 3,1% de los egresados de pregrado Ley 1678 de 2013 (Nuevo Proyecto para registrar en BPIN) 76 $ - Financiación Beca-Crédito en Derecho Internacional Humanitario en honor al Expresidente Alfonso López Michelsen Ley 1599 de 2012 (nuevo Proyecto para registrar en BPIN) 1 $ - TOTAL $ 513.283.000.000
  • 97. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Infraestructura Educativa Recursos $205 mm EDUCACIÓN Estrategias sectoriales 98 Terminación de obras de construcción y mejoramiento en más de 2.900 sedes educativas oficiales, beneficiando a más de 382.000 estudiantes. Durante este gobierno se han invertido más de $1,6 billones Inversión en más de $20 mm para apoyar la gestión integral de las viviendas gratuitas construyendo colegios en zonas de más de 1.000 unidades de vivienda.
  • 98. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad Recursos $167,7 mm EDUCACIÓN Estrategias sectoriales 99 Alcanzar el 50% de cobertura en Educación Superior Oficial (aproximadamente 1,2 millones de estudiantes – 110 mil adicionales para 2015) llegando al 75% de los municipios del país (842), a través del fortalecimiento de los CERES. Avanzar en la generación de 120.000 nuevos cupos en Educación Técnica y Tecnológica a través de 30 nuevas alianzas para la creación de 180 programas .
  • 99. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 EDUCACIÓN Estrategias sectoriales 100 Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad Consolidar el programa ¡Todos a aprender! para mejorar la calidad de la educación básica: 2.365.000 estudiantes beneficiados (57% del total de los estudiantes matriculados en primaria). Llegar a 22.400 sedes educativas en 833 municipios de los 32 departamentos. El 77% son del sector rural, aportando al cierre de brechas. Entregar 9.250.000 textos escolares de matemáticas y lenguaje a estudiantes y maestros. Con el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” se beneficiarán 5,33 millones de estudiantes y 19.400 instituciones educativas, se entregarán 5,2 millones de libros a las bibliotecas escolares, se formarán 17.000 maestros (as) y agentes educativos en primera infancia.
  • 100. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 EDUCACIÓN Evolución del gasto 101 Resto de Funcionamiento SGP Educación Inversión 10,21 14,06 14,83 16,17 17,47 18,15 18,71 18,73 19,68 22,24 23,47 24,12 25,28 26,82 28,20 28,94 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015
  • 101. SECTOR EMPLEO PÚBLICO 102 Se consolidarán en los procesos de meritocracia y mejores políticas públicas. En 2015 se fortalecerá la Gestión Pública y se avanzará en la educación de los Administradores Públicos.
  • 102. 103 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $104,2 mm Inversión $155,2 mm EMPLEO PÚBLICO $259,4 mm Meritocracia y mejores políticas públicas $38,4 mm Mejor educación en Administración Pública $36,8 mm Fortalecimiento Gestión Pública $52,3 mm Otros $132 mm Menú Sectores
  • 103. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 EMPLEO PÚBLICO Total sector por entidad 104 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 19.251 39.697 58.948 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL 16.506 5.513 22.020 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) 68.384 110.000 178.383 Total Sector EMPLEO PUBLICO 2015 104.141 155.210 259.351 Cifras en Millones de $
  • 104. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fortalecimiento de la Gestión Pública EMPLEO PÚBLICO Estrategias sectoriales 105 Recursos $52,3 mm Formar a los servidores públicos para ofrecer una mejor atención a los ciudadanos a través de más de 4.661 talleres o actividades de capacitación. Capacitar a los ciudadanos para que ejerzan un control efectivo a la administración pública. 705 Asesorías y consultorías contratadas con entidades del orden nacional, departamental, municipal y organizaciones comunitarias en temas de gestión pública.
  • 105. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Meritocracia y Mejores Políticas Públicas EMPLEO PÚBLICO Estrategias sectoriales 106 Recursos $38,4 mm Asesoría y acompañamiento a entidades para el fortalecimiento institucional en la gestión publica como Gerencia Pública, empleo público, capacidad Institucional, racionalización de trámites, y Buen Gobierno. Selección de personal mediante concursos abiertos (meritocracia – reforma transversal PRAP) Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión pública a través de la implementación del modelo integrado de gestión y control, y la racionalización de los trámites
  • 106. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Mejor Educación en Administración Pública: Infraestructura Educativa Programas de Educación Formal EMPLEO PÚBLICO Estrategias sectoriales 107 Recursos $10,3 mm Contar con una escuela de tema públicos con instalaciones físicas integrales y modernas con altas especificaciones técnicas. Construcción y adquisición de 1 sede a nivel nacional que mejoren la productividad y calidad de vida de los empleados y estudiantes 702.375 capacitaciones a funcionarios públicos y ciudadanos con metodología presencial y a distancia. Recursos $26,5 mm Fortalecimiento en la calidad de los programas académicos que ofrece la ESAP y programas virtuales. 12.475 alumnos matriculados por semestre académico.
  • 107. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 EMPLEO PÚBLICO Evolución del gasto 108 Funcionamiento Inversión 84 98 94 66 75 73 101 160 139 186 177 185 199 236 241 259 0 50 100 150 200 250 300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MilesdeMillonesdePesosde2015
  • 108. SECTOR FISCALÍA 109 Para este sector se destinarán $3,16 billones, para apoyar los programas de apoyo a la política criminal y penal. Se contará también con recursos para mejorar la infraestructura física y tecnológica de las entidades del sector.
  • 109. 110 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $2,99 bll Inversión $0,17 bll FISCALÍA $3,16bll Inversión - Infraestructura y tecnología $153,7 mm ** Conocimiento e Innovación para la Justicia – CIJ 19,5 mm Administración de Justicia $2,97 bll * Otros $15,8 mm Menú Sectores *incluye: Financiación reestructuración de la Fiscalía General de la Nación y la Bonificación Judicial y fallos judiciales. **incluye: Innovación tecnológica y mejoramiento forense
  • 110. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 FISCALÍA Total sector por entidad 111 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA (CIJ) 19.523 - 19.523 FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL 2.811.484 128.065 2.939.549 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 161.040 37.719 198.759 Total Sector FISCALIA 2015 2.992.047 165.784 3.157.831 Cifras en Millones de $
  • 111. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Recursos $ 2,97 bll Administración de Justicia FISCALÍA Estrategias sectoriales 112 Para el funcionamiento y apoyo a la acción penal y política criminal del Estado a través de las entidades que la componen se asignaron $2,1 billones.  De lo anterior se asignan para el cumplimiento de fallos judiciales $58,7 mm. Para la reestructuración de las entidades del sector y creación de cargos $554,4 mm. Pago de la Bonificación Judicial que beneficia a 26.650 funcionarios, los recursos para el cumplimiento del Acta de Acuerdo suscrita con los representantes sindicales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial ($316,4 mm para 2015)
  • 112. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Recursos $153,7 mm Infraestructura y Tecnología FISCALÍA Estrategias sectoriales 113  Financiación con recursos del Fondo de Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación $50 mm. Para la Construcción y ampliación de sedes para la Fiscalía se destinarán $12,6 mm, y $11,3 mm para el Instituto de Medicina Legal. Mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de información y las redes de tecnología se programan $93,8 mm. Mejorar la gestión judicial a través de equipos tecnológicos e investigación forense, con una inversión de $36 mm
  • 113. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Recursos $19,5 mm Conocimiento e Innovación para la Justicia - CIJ FISCALÍA Estrategias sectoriales 114 Creación del Establecimiento Público de Educación Superior Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) para el desarrollo de las siguientes estrategias: Fomento, articulación, apoyo y coordinación de las acciones de formación, extensión y desarrollo integral del área penal y criminalística Desarrollo de programas curriculares de formación en los distintos niveles de la educación superior propias de la administración de justicia. Impulsar la creación de redes de conocimiento en especial de los temas penales y criminalísticos.
  • 114. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 FISCALÍA Evolución del gasto 115 Funcionamiento Inversión 1,26 1,22 1,19 1,17 1,19 1,26 1,33 1,44 1,56 1,74 1,80 1,91 2,22 2,43 2,85 3,16 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015 $122 mm bonificación judicial. $270 mm Reestructuración, y $168 mm bonificación judicial. $258 mm Reestructuración II Fase y $116 mm Bonificación
  • 115. SECTOR HACIENDA 116 Este sector contará con $16,1 billones en 2015, los cuales apoyarán la Construcción y Reconstrucción de Zonas Afectadas por la Ola Invernal, así como todo lo relacionado con los Sistemas de Transporte masivo en el país, entre otros programas.
  • 116. * Se descuenta CREE destinado a los sectores de Agropecuario, Educación y Salud 117 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $12,4 bll Inversión $3,7bll HACIENDA $16,1 bll* Menú Sectores Construcción y Reconstrucción Zonas Afectadas por Ola Invernal $1,5 bll Bonos Pensionales $1,3 bll SGP $4,7 bll Otras Transferencias $3,0 bll Otros $4,0 bll Sistemas de Transporte Masivo $0,7 bll Apoyo proyectos de inversión nacional $0,9 bll
  • 117. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 HACIENDA Total sector por entidad 118 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 COLJUEGOS 23.420 - 23.420 FONDO ADAPTACION 27.380 1.500.000 1.527.380 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 10.820.664 1.772.933 12.593.597 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 13.656 11.745 25.401 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 182.102 18.692 200.794 UGPPP - GESTION GENERAL 181.675 8.580 190.255 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC 16.562 3.000 19.562 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 11.784 15.356 27.140 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 1.139.423 362.380 1.501.803 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF 5.727 - 5.727 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 7.818 - 7.818 Total Sector HACIENDA 2015 12.430.211 3.692.686 16.122.898 Cifras en Millones de $
  • 118. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 SGP HACIENDA Estrategias sectoriales 119 $4,7 bll Propósito General $3,5 bll FONPET $866 mm Resguardos Indígenas $155 mm Alimentación Escolar $149 mm Municipios de la Ribera del Río Magdalena $24 mm Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal $1,5 bll Recursos para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal 2010 - 2011. Mitigación del riesgo $377 mm Vivenda $373 mm Transporte $348 mm Acueducto y saneamiento $137 mm Educación $93 mm Salud $72 mm Reactivación económica $50 mm Medio Ambiente $50 mm
  • 119. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Sistemas de Transporte Masivo HACIENDA Estrategias sectoriales 120 $0,7 bll Bogotá $327 mm Medellín $83 mm Cali $70 mm Santa Marta $52 mm Popayán $40 mm Valledupar $37 mm Pasto $35 mm Armenia $31 mm Bucaramanga $30 mm Barranquilla $23 mm Montería $19 mm Sincelejo $13 mm Neiva $8 mm Bonos Pensionales $1,3 bll Recursos para cancelar el valor de los bonos pensionales a cargo de la Nación que sean redimibles durante la vigencia y de las cuotas partes a cargo de esta.
  • 120. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Otros Otras Transferencias HACIENDA Estrategias sectoriales 121 $3 bll Elecciones Gobernadores y Alcaldes $700 mm IPC Militares $412 mm Sentencias $100 mm Inclusión Social $96 mm Fondo Nacional de Calamidades $70 mm Otros $1,6 bll $4,0 bll Resto de Transferencias $1,8 bll Nómina del Sector $1,3 bll Gastos Generales $0,3 bll Proyectos de Inversión $0,6 bll Resto de Transferencias $1,8 bll Subcuenta CREE $276 mm FOFI $219 mm FONPET $211 mm ISS Liquidación $200 mm Cesión IVA y San Andrés $166 mm Prestaciones Sector Salud $113 mm Tasa compensación Findeter $109 mm Cuota Auditaje $95 mm Provisión proceso electoral $69 mm Fondo Interministeral $48 mm Programa de Protección $48 mm FRECH $40 mm Otros $206 mm
  • 121. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 122 HACIENDA Evolución del gasto Funcionamiento Inversión 14,37 13,13 10,99 8,52 9,73 10,88 8,94 10,13 10,01 9,58 9,51 9,50 11,04 12,50 14,33 16,12 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015
  • 122. SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL 123 En 2015 se atenderán más de 2 millones de niños en los programas de Primera Infancia. Se contará también con recursos para atender población vulnerable, además de consolidar el programa “Familias en Acción”.
  • 123. 124 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $1,25 bll Inversión $8,72 bll INCLUSIÓN SOCIAL $9,97 bll Menú Sectores Primera Infancia $3,05 bll Programa de protección $700,7 mm Transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable y Familias en Acción Desplazadas $2,26 bll Prevención y Atención a la Población Desplazada $685 mm Fondo para la Reparación de las Víctimas $640 mm Obras para la prosperidad $210 mm
  • 124. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 INCLUSIÓN SOCIAL Total sector por entidad 125 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 25.206 188.609 213.815 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 10.369 31.029 41.398 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL 123.877 2.848.805 2.972.682 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 327.736 4.528.222 4.855.958 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL 37.067 165.990 203.057 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 725.623 959.529 1.685.152 Total Sector INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 2015 1.249.878 8.722.184 9.972.062 Cifras en Millones de $
  • 125. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Primera Infancia $3,05 bll • Atención a cerca de 2.260.000 niños de los cuales se les brindará atención integral a aproximadamente a un millón de ellos. • Incluye la formalización laboral de las 63 mil madres comunitarias tradicionales y fami. INCLUSIÓN SOCIAL Estrategias sectoriales 126 Transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable y Familias en Acción Desplazadas $2,26 bll Incluye el pago de incentivos para 120 mil Jóvenes en Acción, 6 mil participantes del Programa de Ingreso Social y 2.865.000 Familias en Acción Vulnerables y Desplazadas.
  • 126. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 INCLUSIÓN SOCIAL Estrategias sectoriales 127 Programa de Protección $700,7 mm • Se le da continuidad a los procesos de restablecimiento de derechos a 102.982 niños, niñas o adolescentes a nivel nacional, y se interviene a cerca de 127.675 adolescentes en procesos judiciales del sistema de responsabilidad penal adolescente. • En este programa se tienen en cuenta las becas para las 5.260 madres sustitutas. Prevención y Atención a la Población Desplazada $685 mm A través de la Unidad de Víctimas se programan recursos para atender a más de 900 mil solicitudes de víctimas para ayuda humanitaria.
  • 127. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fondo para la Reparación de las Víctimas $640 mm Recursos para atender indemnización de más de 100 mil víctimas de la violencia. INCLUSIÓN SOCIAL Estrategias sectoriales 128 Obras para la Prosperidad $210 mm Para entregar 148 obras en todo el país entre las cuales se encuentran: mejoras en vías terciarias, salones comunitarios, polideportivos, parques, plazas de mercado, etc.
  • 128. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 INCLUSIÓN SOCIAL Evolución del gasto 129 Funcionamiento Inversión2,34 2,39 2,15 2,01 2,17 2,54 4,09 5,07 6,13 7,05 7,39 7,64 9,54 10,16 9,75 9,97 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015
  • 129. SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 130 Este sector contará en 2015 con $404,7 mm destinados al levantamiento de información estadística y catastral, así como de la fase previa del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.
  • 130. 131 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $131,6 mm Inversión $273,1 mm INFORMACIÓN ESTADÍSTICA $404,7 mm XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda* $81,2 mm Levantamiento Información Estadística y Catastral $115,4 mm Menú Sectores * Diseño, prueba y construcción de herramientas para la recolección de datos en 2016 Otros $208,1 mm: (Funcionamiento: $131,6 mm) (Inversión: $76,5mm*) * Levantamiento Topográfico y Actualización Catastral
  • 131. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Total sector por entidad 132 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL 82.482 168.035 250.516 FONDO ROTATORIO DEL DANE 3.249 7.281 10.530 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 45.880 97.793 143.674 Total Sector INFORMACION ESTADISTICA 2015 131.610 273.109 404.720 Cifras en Millones de $
  • 132. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Evolución del gasto 133 Funcionamiento Inversión 183 147 166 136 186 379 191 214 237 222 267 279 362 458 605 405 0 100 200 300 400 500 600 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MilesdeMillonesdePesosde2015 Censo Nacional Agropecuario $250 mm
  • 133. SECTOR INTELIGENCIA 134 Se dispondrá de recursos para contar con el personal idóneo para las actividades de Inteligencia, así como para fortalecer las labores estratégicas.
  • 134. 135 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $80,5 mm Inversión $16,9 mm INTELIGENCIA $97,4 mm Inversión $16,9 mm Bienes y Servicios $22,3 mm Gastos de Personal $58,0 mm Otros $0,2 mm Menú Sectores
  • 135. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 INTELIGENCIA Total sector por entidad 136 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL 80.487 16.871 97.358 Total Sector INTELIGENCIA 2015 80.487 16.871 97.358 Cifras en Millones de $
  • 136. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Gastos de Personal Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas INTELIGENCIA Estrategias sectoriales 137 $58,0 mm 599 funcionarios del Sector Inteligencia $16,9 mm • Cyberseguridad y cyberdefensa • Inteligencia y contrainteligencia • Infraestructura física y tecnológica
  • 137. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 INTELIGENCIA Evolución del gasto 138 Funcionamiento Inversión 321 347 330 383 381 387 431 409 504 467 435 410 239 240 183 97 0 100 200 300 400 500 600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MilesdeMillonesdePesosde2015 Proceso de supresión del DAS y de su Fondo Rotatorio
  • 138. SECTOR INTERIOR 139 La protección a personas, el fortalecimiento de los derechos humanos y las comunidades étnicas, así como la promoción de la igualdad social, son las principales actividades del sector para el 2015.
  • 139. 140 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $727,7 mm Inversión $86,7 mm INTERIOR $814,4 mm Protección a Personas $372 mm Fortalecimiento institucional de Bomberos $18,7 mm Fortalecimiento Derechos Humanos $310,7 mm Promoción de igualdad social $72,8 mm Otros $40,2 mm Menú Sectores
  • 140. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 INTERIOR Total sector por entidad 141 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE 2.639 10.000 12.639 DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 4.684 13.982 18.666 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 3.338 715 4.052 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 7.379 - 7.379 MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL 340.484 59.037 399.522 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 369.176 3.000 372.176 Total Sector INTERIOR 2015 727.700 86.734 814.434 Cifras en Millones de $
  • 141. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Esquemas de protección a personas en riesgo (UNP) Recursos - Unidad Nacional de Protección $372,2 mm INTERIOR Estrategias sectoriales 142 Los esquemas de protección actuales tienen 7.930 protegidos Medidas de protección y apoyo a la prevención, para seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones tengan un riesgo extraordinario o extremo. Población: sindicalistas, miembros grupos étnicos, víctimas y testigos, periodistas, servidores y ex-servidores públicos, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y PCC, docentes, entre otros. Renovación de armamento para garantizar la seguridad de los beneficiarios al programa de protección.
  • 142. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fortalecimiento comunidades étnicas, víctimas, DDHH y entidades Territoriales Recursos $310,7 mm INTERIOR Estrategias sectoriales 143 Generación de concertación y los procesos organizativos con las comunidades indígenas $40,3 mm. Programas especiales para comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. $13 mm Desarrollo de política pública de víctimas del desplazamiento. $12,9 mm Prevención a violación de Derechos Humanos. $5,1 mm Fortalecimiento de Gestión Territorial. $12,9 mm Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para garantizar la preservación del orden público y gobernabilidad local y territorial. $226,5 mm Implementación de la Línea 123 en 10 ciudades, sistemas de video y vigilancia en 25 ciudades y se continuará con la entrega de infraestructura de seguridad en 30 municipios
  • 143. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Promoción de Igualdad Social Recursos $72,8 mm INTERIOR Estrategias sectoriales 144 Aplicación de la Sentencia T-025 sobre atención a la población desplazada Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación- Territorio Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana Fortalecer el Sistema para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo Promoción de la participación ciudadana. Gestión de la protección de los derechos de autor Reconstrucción social
  • 144. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fortalecimiento Institucional de Bomberos Recursos – Dirección Nacional de Bomberos $18,7 mm INTERIOR Estrategias sectoriales 145 Asegurar la prestación del servicio público esencial eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa. Planes de mejoramiento y Soporte técnico a los cuerpos de bomberos. Fortalecimiento de la actividad Bomberil. Plan Nacional de Fortalecimiento de la capacidad táctica de respuesta. Infraestructura y equipamiento de estaciones de Bomberos.
  • 145. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 INTERIOR Evolución del gasto 146 Funcionamiento Inversión0,17 0,21 0,18 0,22 0,40 0,38 0,59 0,75 0,84 0,79 1,50 5,15 0,60 0,85 0,94 0,81 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015 Efecto de la Ola Invernal de finales de 2010 $3,5 bll Fondo Nacional de Calamidades.
  • 146. SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO 147 La construcción de cárceles y despachos judiciales será una de las prioridades del sector. Se destinarán recursos para mejorar la infraestructura, tecnología y seguridad carcelaria, así como para la lucha contra las drogas.
  • 147. 148 Menú Sectores Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $1,9 bll Inversión $686,27 mm JUSTICIA Y DEL DERECHO $2,6 bll Defensa Jurídica del Estado $43,8 mm Alimentación, Salud y Atención de Internos $578 mm Infraestructura Carcelaria $208,5 mm Registro Catastral Nacional $802 mm Lucha Contra las Drogas $13 mm Funcionamiento Centros de Reclusión $718 mm Otros $224,4 mm
  • 148. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 JUSTICIAY DEL DERECHO Total sector por entidad 149 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC 956.606 3.000 959.606 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL 79.937 12.734 92.671 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 343.132 458.915 802.047 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO 37.665 6.107 43.772 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC 508.733 205.519 714.252 Total Sector JUSTICIA Y DEL DERECHO 2015 1.926.073 686.275 2.612.348 Cifras en Millones de $
  • 149. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Superintendencia de Notariado y Registro JUSTICIAY DEL DERECHO Estrategias sectoriales 150 Recursos $802,0 mm Financiación de construcción cárceles y despachos judiciales, asignados a USPEC, Rama Judicial y la Fiscalía (Ley 55 de 1985) por $372 mm., Funcionamiento $168 mm (Gp, Gg, Sentencias y Cuota de Auditaje). Fondo para los notarios de insuficientes ingresos $58,3 mm. Transferencia de excedentes financieros a la Nación $81 mm. Automatización y homogenización de los sistemas de servicios de la superintendencia a nivel nacional $55,5 mm.
  • 150. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Superintendencia de Notariado y Registro JUSTICIAY DEL DERECHO Estrategias sectoriales 151 Ampliar y mejorar la calidad en los canales de atención a los usuarios de los trámites de registro inmobiliario mediante la Ventanilla única de Registro –VUR de la SNR $6,8 mm. Interoperabilidad de las bases de datos del Registro y del Catastro a nivel nacional $3,8 mm. Mejorar el sistema de protección de tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro-SNR, para amparar los derechos de la propiedad sobre los bienes inmuebles de población desplazada o que están en riesgo de desplazamiento$9,0 mm. Bonos y Mesadas Pensionales FONPRENOR (provisión y cuotas partes) $36 mm. Construcción sedes de instrumentos públicos en Villavicencio, además del mantenimiento de la infraestructura registral en 140 oficinas a nivel nacional por $9,1 mm. Reorganización de zonas donde ejerce acción la entidad (Círculos registrales) $2,5 mm.
  • 151. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Funcionamiento Centros de reclusión JUSTICIAY DEL DERECHO Estrategias sectoriales 152 Recursos $718 mm Para garantizar la vigilancia en los 141 centros de reclusión a nivel nacional, se destinarán $540 mm para el pago de 12.848 guardianes. Cumplimiento de fallos judiciales de restablecimiento del derecho a la población reclusa de $35 mm. Gastos de los centros de reclusión, como servicios públicos, transporte de internos, seguros, impuestos y demás suministros, se asignaron $143 mm.
  • 152. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Atención población reclusa JUSTICIAY DEL DERECHO Estrategias sectoriales 153 Recursos $578 mm Para garantizar el suministro de alimentación, se destinan en 2015 $324 mm para una población de 121.500 internos. Para el financiamiento del Sistema Integral de Salud (Ley 1709 de 2014 Nuevo Código Penitenciario y Carcelario) para la población privada de la libertad intramural y domiciliaria de aproximadamente 162.000 reclusos, se provisionan en 2015 $120 mm. Para los programas de atención integral en educación básica, media y superior, recreación y desarrollo cultural, así como para el suministro de elementos básicos para los internos durante su internamiento, se programan en 2015 $19 mm. Para los proyectos productivos de los internos como parte del proceso de resocialización, se asignan en 2015 $90 mm. Para la ejecución de la medida de prisión domiciliaria se destinan $25 mm (artículo 25 de la Ley 1709 de 2014 Nuevo Código Penitenciario y Carcelario)
  • 153. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Inversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad Carcelaria JUSTICIAY DEL DERECHO Estrategias sectoriales 154 Recursos $208,5 mm Para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente se apropiaron en 2015 $52 mm. Para el financiamiento de la ampliación de cupos carcelarios y solucionar los problemas de hacinamiento se han apropiado $149 mm en 2015, sumados a los recursos de 2014 por $148 mm. Para la adquisición e implementación de equipos para la detección de ingreso de elementos prohibidos, tecnología para audiencias virtuales, equipos de seguridad para los diferentes centros carcelarios, se destinan $5 mm. Para sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario – SISIPEC, $2,5 mm
  • 154. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Defensa Jurídica del Estado JUSTICIAY DEL DERECHO Estrategias sectoriales 155 Recursos $43,8 mm Desarrollo de un sistema de administración del riesgo jurídico. Promoción de la conciliación y demás mecanismos alternos de solución de conflictos. Defensa articulada del Estado en tribunales nacionales e internacionales.
  • 155. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Lucha Contra las Drogas- FRISCO JUSTICIAY DEL DERECHO Estrategias sectoriales 156 Recursos $13 mm Políticas en materia de lucha contra las drogas y actividades conexas. Garantizar la operación de los consejos seccionales de estupefacientes en 32 departamentos Control de sustancias químicas y medicamentos de uso especial utilizadas en la producción de drogas de uso ilícito.
  • 156. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 JUSTICIAY DEL DERECHO Evolución del gasto 157 Funcionamiento Inversión 1,07 1,26 1,14 1,02 1,11 1,12 1,28 1,29 1,35 1,77 1,99 2,15 2,29 2,78 2,74 2,61 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015
  • 157. SECTOR MINAS Y ENERGÍA 158 En 2015 el sector destinará recursos principalmente para la asignación de subsidios de energía y gas para la población de menores ingresos, para aumentar coberturas en la prestación de estos servicios, mejorar la competitividad minera y avanzar en la exploración de hidrocarburos para mantener la autosuficiencia.
  • 158. 159 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $0,76 bll Inversión $2,87 bll MINAS Y ENERGÍA $3,63 bll Exploración hidrocarburos $ 405,9 mm Fondos de Electrificación y Gas $180 mm Conocimiento y desarrollo geológico y minero $56,1 mm Excedentes a la Nación $402 mm Otros $488,1 mm Subsidios de energía, gas y transporte de combustible $2,1 bll Menú Sectores
  • 159. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 MINAS Y ENERGÍA Total sector por entidad 160 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 525.237 441.007 966.244 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 74.193 15.000 89.193 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- 23.191 18.539 41.730 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG - 23.596 7.550 31.146 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL 53.088 2.346.348 2.399.436 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 44.384 21.979 66.363 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME 13.469 20.406 33.875 Total Sector MINAS Y ENERGIA 2015 757.158 2.870.829 3.627.987 Cifras en Millones de $
  • 160. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Subsidios de energía , gas y transporte de combustible Recursos $2,1 bll $1,517 mm: Energía para 10,1 millones de usuarios de estratos 1, 2 y 3. $390 mm: Gas red para 4,1 millones de usuarios de estrato 1 y 2 $114 mm: FOES para 1,8 millones de usuarios en zonas de difícil gestión y menor desarrollo, principalmente en los departamentos de la costa atlántica. $43 mm: Transporte combustible líquido Yumbo- Pasto. $32 mm: GLP para 756 mil usuarios de menores ingresos. MINAS Y ENERGÍA Estrategias sectoriales 161
  • 161. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Exploración hidrocarburos Recursos $405,9 mm Recursos apropiados en la ANH para: Evaluar el potencial que queda por descubrir en la cuencas Caribe offshore, Guajira, Catatumbo y Cesar -Ranchería. 1.500 Km 2 de áreas de anomalías identificadas (áreas con potencial de hidrocarburos) y 9.400 km 2 de nuevo conocimiento con métodos remotos (sin contacto directo con la superficie terrestre: magnetometría, gravimetría e interpretación de imágenes de satélite). Visualización del subsuelo: 9.000 Kilómetros procesados de información sísmica offshore (estudios realizados principalmente en el mar). 31.900 Kilómetros reprocesados de información sísmica e interpretación. Muestreo del subsuelo: 30.000 Pies de núcleos digitalizados 500 muestras del subsuelo. MINAS Y ENERGÍA Estrategias sectoriales 162
  • 162. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Fondos de electrificación y gas Recursos $180 mm Los recursos para los fondos se distribuirán así: $55 mm: FAER - electrificación en zonas rurales para 29.693 beneficiarios. $60 mm: FAZNI - servicio de energía eléctrica en Zonas no Interconectadas para 16.587 beneficiarios, asegurando la prestación del servicio 24 horas de electricidad para 16 nuevas cabeceras municipales en zonas no interconectadas. $50 mm: PRONE - normalización de redes eléctricas en barrios subnormales para 16.668 beneficiarios. $15 mm: Cuota de Fomento para cofinanciar proyectos de infraestructura y conexiones de gas natural en las diferentes regiones del país para 70.500 hogares. De estos beneficiarios 34.000 corresponden a nuevos usuarios en zonas rurales. MINAS Y ENERGÍA Estrategias sectoriales 163
  • 163. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Excedentes a la Nación Recursos $ 402 mm De excedentes financieros de las vigencias fiscales 2013 y 2014, que la ANH estima transferir a la Nación. MINAS Y ENERGÍA Estrategias sectoriales 164
  • 164. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Otros Recursos $488,1 mm Conocimiento y desarrollo geológico y minero Recursos $56,1 mm $22 mm: Conocimiento geológico del país y el inventario y monitoreo de geoamenazas. $15 mm: Estructurar el proceso de adjudicación de áreas estratégicas mineras, así como la delimitación de áreas de reserva especial y comunidades étnicas, capacitación y formación de socorredores mineros. $13,1 mm Programas de formalización minera a 3,500 mineros y 30 asociaciones de mineros. $6 mm: En Política de seguridad minera a 3,500 mineros y 30 asociaciones de mineros. Gastos de funcionamiento de las entidades del Sector, para atender los costos de nómina de 1.469 funcionarios Gastos generales y de comercialización Transferencias. $128 mm Proyectos menores de inversión (estudios de regulación y planeamiento energético) MINAS Y ENERGÍA Estrategias sectoriales 165
  • 165. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 MINAS Y ENERGÍA Evolución del gasto 166 Funcionamiento Inversión0,75 1,15 0,73 0,69 4,60 4,35 1,61 5,34 2,24 8,58 2,72 3,26 3,04 3,72 3,24 3,63 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015 Hasta el año 2009 se incluyeron los subsidios a la gasolina y al ACPM en el presupuesto de inversión del Min. Minas El efecto se explica por la presupuestación de las regalías de hidrocarburos hasta 2005 en el presupuesto de la ANH.
  • 166. SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL 167 Para el desarrollo de sus funciones, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría y la Auditoría, contarán con $1,5 billones en total.
  • 167. 168 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $1,4 bll Inversión $92,4 mm ORGANISMOS DE CONTROL $1,5 bll Menú Sectores Defensoría $448 mm Procuraduría $538 mm Auditoría $31,8 mm Contraloría $481,4 mm
  • 168. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 ORGANISMOS DE CONTROL Total sector por entidad 169 ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2015 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 27.046 4.800 31.846 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL 399.469 29.000 428.469 DEFENSORIA DEL PUEBLO 413.257 34.821 448.078 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 52.939 - 52.939 MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 2.263 2.100 4.363 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL 511.897 21.711 533.608 Total Sector ORGANISMOS DE CONTROL 2015 1.406.871 92.432 1.499.303 Cifras en Millones de $
  • 169. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 Órganos de Control ORGANISMOS DE CONTROL Estrategias sectoriales 170 Procuraduría • Planta de 4.137 cargos de los cuales se programan 4.054 (98%) con un costo de $448,3 mm para cumplir con sus funciones: conciliación extrajudicial, atención a víctimas, justicia transicional, etc. Defensoría • Se programa con una nómina de 2.007 cargos con un costo de $162,6 mm. • $162,3 mm para contratar aproximadamente a 3.500 defensores públicos para atender víctimas de la violencia, responsabilidad penal adolescente, penal militar, indígenas, laboral, etc. Contraloría • Planta de 4.247 cargos en la CGR y 125 en el Fondo de la CGR con un costo total de $335,8 mm. Servicios personales indirectos por $7 mm. Auditoría • Planta de 222 cargos con un costo total de $19,5 mm.
  • 170. PRESUPUESTO General de la Nación 2015 ORGANISMOS DE CONTROL Evolución del gasto 171 Funcionamiento Inversión 0,74 0,70 0,70 0,67 0,73 0,73 0,79 0,84 0,90 1,00 1,11 1,11 1,29 1,41 1,48 1,50 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BillonesdePesosde2015
  • 171. SECTOR PLANEACIÓN 172 Este sector destinará recursos para financiar programas y proyectos para el desarrollo económico, social, de convergencia y de desarrollo regional, así como para el fortalecimiento de la planeación y coordinación de las políticas e inversiones públicas.
  • 172. 173 Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Funcionamiento $202 mm Inversión $723 mm PLANEACIÓN $925 mm Menú Sectores Fortalecimiento de la Planeación $116 mm Apoyo a Entidades Públicas Nacionales $290 mm Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 Nivel Nacional $300 mm Fondo Empresarial – Ley 812 de 2003 $33 mm Otros $186 mm

Related Documents