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Presupuesto General de la Nación 2015 “Prioridades sociales para el tiempo de la paz” - Versión corta

Presupuesto General de la Nación 2015 “Prioridades sociales para el tiempo de la paz” - Versión corta
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuesto General de la Nación 2015 “Prioridades sociales para el tiempo de la paz” - Versión corta

  • 1.   Presupuesto  General  de  la  Nación  2015   “Prioridades  sociales     para  el  8empo  de  la  paz”     Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito  Público   Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional   República  de  Colombia       Julio  de  2014
  • 2. Presupuesto  General  de  la  Nación  2015   Contexto  Fiscal   Presupuesto  Vigencia  2015   2
  • 3. SUPUESTOS  MACROECONÓMICOS   DEFINICIÓN  MARCO  FISCAL  DE  MEDIANO  PLAZO   3   Supuestos     Escenario  MFMP  2014   2014   2015   Promedio  2016-­‐2018   Crecimiento  del  PIB  real  (Variación  %)   4,7   4,8   5,1   Deflactor  del  PIB  (Variación  %)     3,0   3,1   2,9   Crecimiento  del  PIB  Nominal     (Variación  %)   7,9   8,1   8,2   Tasa  de  cambio  promedio  año     ($  por  dólar)   1.930   1.956   1.996   Inflación  (Variación  %)   3,0   3,0   3,0   Precio  de  largo  plazo  crudo  colombiano   (US$  por  barril)   97   98   100   Producción  de  petróleo  (Promedio  KBPD)   981   1.029   1.123   Importaciones  CIF  dólares  (Variación  %)   5,0   5,7   6,4
  • 4. METAS  DE  REGLA  FISCAL   BALANCE  ESTRUCTURAL  GNC  (%  PIB)   -2,4 -2,4 -­‐2,3   -2,2 -2,1 -­‐2,0   -­‐1,9   -1,6 -1,4 -1,2 -­‐1,0   -0,8 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Metas  de  Déficit    Estructural   2014:  2.3%  del  PIB   2018:  1.9%  del  PIB   2022:  1.0%  del  PIB   “Ar$culo   5°   Regla   Fiscal.   (…)   el   Gobierno   Nacional   seguirá   una   senda   decreciente   anual   del   déficit  en  el  balance  fiscal  estructural”  Ley  1473  de  2011   4
  • 5. BALANCE  FISCAL   GNC  2015   5   $MM Porcentaje PIB Ingresos Totales 142.225 17,3 Tributarios 126.187 15,3 No Tributarios 921 0,1 Fondos Especiales 2.373 0,3 Recursos de Capital 12.743 1,5 Gastos Totales 161.623 19,6 Intereses 18.935 2,3 Funcionamiento 120.815 14,7 Inversión 21.857 2,7 Préstamo neto 16 0,0 (A) Balance Total -19.398 -2,4 (B) Balance Cíclico -955 -0,1 (C)=(A)-(B) Balance Estructural -18.443 -2,2 CONCEPTO Esc. PGN 2015
  • 6. BALANCE  Y  DEUDA  NETA  GNC   (%  PIB)   6
  • 7. Presupuesto  General  de  la  Nación  2015   Contexto  Fiscal   Presupuesto  Vigencia  2015   7
  • 8. PGN   $216,2   billones   Funcionamiento   ($121,1  billones)   Inversión   ($46,1  billones)   Servicio  de  la   Deuda   ($48,9  billones)   PROYECTO  DE  PGN  2015   Fuente:  Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional   8
  • 9. PROYECTO  DE  PGN  2015     Ingresos   Fuente:  Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional   Miles de millones de pesos Variación porcentual Diferencia Absoluta 15/14 15/14 2014 2015 (1) (2) (3)=(2/1) (4)=(2-1) (5) (6) Ingresos Corrientes 101.666 103.089 1,4 1.423 13,3 12,5 Recursos de Capital 62.269 66.438 6,7 4.169 8,2 8,1 Fondos Especiales 21.767 20.164 (7,4) (1.603) 2,9 2,4 Rentas Parafiscales 1.289 1.370 6,3 81 0,2 0,2 TOTAL PRESUPUESTO NACIÓN 186.991 191.061 2,2 4.070 24,5 23,2 ESTABLECIMIENTOS PÙBLICOS 11.856 12.597 6,4 759 1,6 1,5 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DELA NACIÓN 198.848 203.658 2,4 4.829 26,1 24,7 Nota:  2015  No  incluye  $ 12,5  de  Ley  de  F inanciamiento F uente:  D irección  General  del  P res upues to  P úblico  Nacional. Concepto Como porcentaje del PIB 2014 Recaudo 2015 Proyecto No Incluye $12,5 billones de Ley de Financiamiento 9
  • 10. Variación porcentual Diferencia absoluta 15/14 15-14 2014 2015 (1) (2) (3)=(2/1) (4)=(3-2) (5) (6) FUNCIONAMIENTO 113.835 121.078 6,4 7.243 14,9 14,7 Gastos de personal 23.365 25.083 7,4 1.718 3,1 3,0 Gastos generales 7.684 7.371 (4,1) (313) 1,0 0,9 Transferencias 81.084 86.857 7,1 5.774 10,6 10,5 SGP 28.876 30.611 6,0 1.734 3,8 3,7 Pago de Mesadas Pensionales 31.846 34.063 7,0 2.218 4,2 4,1 Pensiones sin Colpensiones 20.428 21.943 7,4 1.515 2,7 2,7 Pensiones Colpensiones 11.418 12.120 6,2 702 1,5 1,5 Régimen Contributivo (CREE) 6.233 6.324 1,5 91 0,8 0,8 Universidades sin pensiones 2.351 2.425 3,2 74 0,3 0,3 Fondo Prestaciones Magisterio sin pensiones 1.430 1.520 6,3 90 0,2 0,2 Resto de transferencias 10.348 11.915 15,1 1.567 1,4 1,4 Operación comercial 1.702 1.767 3,8 65 0,2 0,2 DEUDA 42.452 48.903 15,2 6.451 5,6 5,9 Amortizaciones de la deuda 23.473 29.874 27,3 6.401 3,1 3,6 Intereses de la deuda 18.979 19.029 0,3 50 2,5 2,3 INVERSIÓN 46.822 46.177 (1,4) (645) 6,1 5,6 TOTAL 203.109 216.158 6,4 13.049 26,6 26,2 TOTAL SIN DEUDA 160.657 167.255 4,1 6.598 21,1 20,3 2015 Proyecto Como porcentaje del PIBConcepto 2014 PROYECTO  DE  PGN  2015   Gastos  El  Presupuesto  total  para  2015  asciende  a  $216,2  billones,  distribuidos  así:   Fuente:  Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional   10
  • 11. PROYECTO  DE  PGN  2014  -­‐  2015     Sectores  Miles  de  millones  de  pesos   Fuente:  Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional   Participación porcentual 2015 (1) (2) (3)=(2/1) (4)=(2-1) (5) EDUCACION 27.382 28.939 5,7 1.556 13,4 DEFENSA Y POLICIA 27.959 28.283 1,2 323 13,1 TRABAJO 24.422 26.589 8,9 2.167 12,3 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 18.162 18.998 4,6 836 8,8 HACIENDA 13.917 16.123 15,8 2.205 7,5 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 9.469 9.972 5,3 503 4,6 TRANSPORTE 8.069 7.009 (13,1) (1.060) 3,2 AGROPECUARIO 4.193 4.499 7,3 306 2,1 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.698 3.850 4,1 152 1,8 MINAS Y ENERGIA 3.146 3.628 15,3 482 1,7 RAMA JUDICIAL 2.940 3.323 13,1 384 1,5 FISCALIA 2.767 3.158 14,1 391 1,5 JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.659 2.612 (1,8) (47) 1,2 COMUNICACIONES 2.092 1.811 (13,4) (281) 0,8 ORGANISMOS DECONTROL 1.441 1.499 4,1 59 0,7 PLANEACION 877 925 5,6 49 0,4 INTERIOR 917 814 (11,2) (103) 0,4 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 905 797 (12,0) (108) 0,4 RELACIONES EXTERIORES 663 694 4,6 30 0,3 AMBIENTEY DESARROLLO SOSTENIBLE 624 548 (12,1) (75) 0,3 PRESIDENCIA DELA REPUBLICA 606 482 (20,5) (124) 0,2 REGISTRADURIA 1.120 425 (62,1) (696) 0,2 CONGRESO DELA REPUBLICA 496 421 (15,2) (76) 0,2 INFORMACION ESTADISTICA 587 405 (31,0) (182) 0,2 CIENCIA Y TECNOLOGIA 378 379 0,1 1 0,2 CULTURA 397 367 (7,8) (31) 0,2 DEPORTEY RECREACION 357 349 (2,1) (7) 0,2 EMPLEO PUBLICO 234 259 11,0 26 0,1 INTELIGENCIA 178 97 (45,3) (81) 0,0 TOTAL PGN SIN DEUDA 160.657 167.255 4,1 6.598 77,4 DEUDA 42.452 48.903 15,2 6.451 22,6 TOTAL PGN 203.109 216.158 6,4 13.049 100,0 Nota:  E l  C R E E  s e  encuentra  dis tribuido  en  cada  S ector H acienda  incluye  provis iones  para  proces o  E lectoral  de  2015  e  incluye  complementario  para  fortalecimiento  de  programas  s ociales F uente:  D irección  General  del  P res upues to  P úblico  Nacional Sector 2014 2015 Proyecto Variación porcentual Diferencia absoluta 11
  • 12. PRINCIPALES  INVERSIONES       PGN  2015  (1/2)  Millones  de  pesos   Fuente:  Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional   Programa Valor Régimen  subsidiado  Salud 3.495.561               Apoyo  al  desarrollo  y  competitividad  del  campo  -­‐  Agropecuario 3.440.000               Formación  para  el  trabajo  -­‐  Sena 3.118.138               Primera  Infancia  -­‐  ICBF 3.050.000               Familias  en  Acción  -­‐  DPS 2.260.228               Aportes  concesiones  viales  -­‐  ANI 1.747.258               Subsidios  Electricos  -­‐  Minas 1.517.000               Reconstrucción  Ola  Invernal  -­‐  Fondo  Adaptación 1.500.000               Mejoramiento  y  mantenimiento  red  vial  nacional  -­‐  Invias 1.499.267               Colombia  mayor-­‐  Fondo  de  solidaridad  pensional 1.497.527               100  mil  Viviendas  gratis  -­‐  Minvivienda 1.177.000               Ayuda  Humanitaria  a  victimas  y  desplazados  -­‐  DPS 885.057                     Corredores  prioritarios  para  la  prosperidad  -­‐  Invias 884.000                     Alimentación  escolar  -­‐  Mineducación 797.139                     Sistemas  de  Transporte  Urbano 767.655                     Vivienda  de  Interes  Prioritario  para  Ahorradores  (VIPA) 760.000                     Protección  niños,  niñas  y  adolecentes  -­‐  ICBF 700.700                     Construcción  de  infraestructura  vial  -­‐  Invias 629.618                     Contrucción  y  mejoramiento  infraestructura  aeroporturia  -­‐  Aerocivil 545.142                     Créditos  educativos  -­‐  Icetex 513.283                     Vivienda  Rural  -­‐  Agropecuario 473.600                     12
  • 13. PRINCIPALES  INVERSIONES       PGN  2015  (2/2)  Miles  de  millones  de  pesos   Fuente:  Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional   Programa Valor Desarrollo  y  Uso  Eficiente  de  las  TIC  -­‐  Mintic 468.000                     Subsidios  Gas  -­‐  Minas 390.000                     Obras  de  infraestructura  vial,  ambiental,  energética  y  otros  (FNR) 300.000                     Adquisición  y  mantenimiento  equipos  seguridad  aérea  -­‐  Aerocivil 264.273                     Apropiación  y  adopción  de  las  TIC  -­‐  Mintic 225.000                     Vacunación  -­‐  Salud 220.000                     Becas  -­‐  Doctorados 217.742                     Obras  para  prosperidad  -­‐  DPS 210.000                     Infraestructura  carcelaria  -­‐  Justicia 208.500                     Juegos  Nacionales  -­‐  Coldeportes 200.000                     Red  Unidos  -­‐  DPS 188.609                     Promoción  TV  Pública  -­‐  Mintic 184.000                     Desarrollo  de  Aplicaciones  y  Contenidos  -­‐  Mintic 171.000                     Fondos  (Fazni,  Faer  y  Prone) 165.000                     Coberturas  Créditos  de  Vivienda  FRECH  -­‐  Minvivienda 163.000                     Plan  Antievasión  -­‐  DIAN 151.774                     Formalización,  titulación  y  restitución  de  tierras  -­‐  Agropecuario 151.300                     Información  Pública  -­‐  Gobierno  en  Línea  -­‐  Mintic 137.000                     Erradicación  Cultivos  Ilicitos  -­‐  DPS 130.000                     FOES  -­‐  Minas 114.000                     Censo  Poblacional  -­‐  DANE 81.240                           Otros  Programas 10.578.502           TOTAL INVERSIÓN 46.177.115 13
  • 14. PROMESAS  DE  CAMPAÑA     en  PGN  2015     Fuente:  Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional   Se   fortalecerán   los   programas   sociales   que   benefician   a   la   población   más   vulnerable,  cumpliendo  así  con  las  promesas  hechas:       •  La   cobertura   del   programa   de   “Cero   a   Siempre”,   pasará   de   1   millón   a   1.4   millones  de  niños  vinculados,  esto  es  $350  mm  más   •  Se  incorporarán  200  mil  nuevos  adultos  a  Colombia  mayor,    el  cual  otorga  un   subsidio   de   sostenimiento,   pasando     de   1,3   a   1,5   millones   de   adultos   cubiertos,  esto  son  $200  mm       •  Se  otorgarán  100  mil  nuevas  becas  de  educación  superior  para  sostenimiento   y   pago   de   matrícula   a   estudiantes   de   escasos   recursos.   Esto   representa   duplicar  la  cobertura  actual  pasando  de  129  mil  beneficiarios  a  229  mil,  esto   es  $200  mm     •  Niños  y  jóvenes  en  escuelas  públicas  serán  dotados  de  tabletas,  mientras  que   los    docentes  serán  dotados  de  computadores  para  garandzar  un  ambiente  de   aprendizaje  idóneo  en  la  educación  pública,  esto  es  $120  mm     14
  • 15.   Presupuesto  General  de  la  Nación  2015   “Prioridades  sociales     para  el  8empo  de  la  paz”     Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito  Público   Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional   República  de  Colombia       Julio  de  2014

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