DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Presupuesto General del Estado 
Ejercicio Fiscal 2011
Ejercicio Fiscal 2011
...
Presupuesto Votado/Devengado 2001-2010
Estimado 2011(Millones US$)
5,000.0 
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Composición Ingresos y Gastos 2011 – En millones de US$
Clasificación ...
Presupuesto Ingresos 2010-2011 – Millones de US$
Ejecutado ...
Presupuesto Ingresos 2010-2011 – % del PIB
Ejecuta...
Presupuesto Ingresos 2010-2011 – % del Total
Ejecutado
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Comparación Presupuesto de Egresos 2010-2011 – Millones de US$
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Presupuesto de Egresos 2010-2011 – % del PIB
Ejecutado
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Presupuesto Egresos 2010-2011 – % del Total
Ejecutado
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Techos Institucionales 2011 – Gobierno Central
Millones de US$
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Techos Institucionales 2011 – Gobierno Central
Millones de US$
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Situación Financiera del Gobierno Central 2011 – Millones de US$
INGRESOS CORRIENTES ...
Detalle Comparativo de Plazas 2010‐2011
Gobierno Central
...
Detalle Comparativo de Plazas 2010‐2011
Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas
...
Explicación de Variaciones del Detalle
Comparativo d Plazas 2010-2011
C ti de Pl 2...
Presupuestos Votados por Áreas de Gestión
Gobierno Central 2009-2011
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Presupuesto General del Estado Ejercicio Fiscal 2011

Published on: Mar 4, 2016
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Transcripts - Presupuesto General del Estado Ejercicio Fiscal 2011

  • 1. DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Presupuesto General del Estado  Ejercicio Fiscal 2011 Ejercicio Fiscal 2011 US$4,503,497,860 US$4 503 497 860 Presupuesto sin Eurobonos US$3,849,997,860 Ministerio de Hacienda 28 de Septiembre de 2010 1
  • 2. Presupuesto Votado/Devengado 2001-2010 Estimado 2011(Millones US$) 5,000.0  4,500.0  4,000.0  3,500.0  3,000.0  2,500.0  2,000.0  1,500.0  1,000.0  500.0  ‐ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Votado 2,216.3  2,504.1  2,486.7  2,793.9  2,992.0  3,338.0  2,944.0  3,342.7  3,627.8  3,654.3  4,503.5  Ejecutado 2,392.1  3,342.6  2,550.0  2,806.1  3,132.1  3,634.5  3,258.2  3,624.1  4,827.1  4,040.3  Fuente: DGCG y DGP, Ministerio de Hacienda. Fuente: DGCG y DGP, Ministerio de Hacienda. Nota: Presupuesto sin Eurobonos US$3,850 millones US$653.5 millones, correspondientes a Pago de Eurobonos La variación  real 2011‐2010  es US$195.7 millones La variación real 2011 2010 es US$195 7 millones 2
  • 3. Composición Ingresos y Gastos 2011 – En millones de US$ Clasificación Monto Part. % en PIB Part. % en Total INGRESOS A. Ingresos Corrientes 3,461.4 15.08 76.9 1. Ingresos Tributarios 3,281.3 14.30 72.9 2. Ingresos No Tributarios y Otros 180.1 0.78 4.0 B. Ingresos de Capital 65.7 0.29 1.5 1. Transferencias de Capital - Donaciones 58.6 0.26 1.3 2. Recuperación de Inversiones Financieras 1/ p 7.1 0.03 0.2 C. Financiamiento 834.1 3.63 18.5 1. Desembolsos de Préstamos 180.6 0.79 4.0 2. Colocación de Títulos Valores 653.5 2.85 14.5 D. Ingresos por Contribuciones Especiales 142.2 0.62 3.2 TOTAL INGRESOS 4,503.5 4 503 5 19.62 19 62 100.0 100 0 GASTOS A. Gastos Corrientes 2,735.5 11.92 60.7 1. Remuneraciones 1,385.6 6.04 30.8 2. Bienes y S i i 2 Bi Servicios 309.7 309 7 1.35 1 35 6.9 69 3. Gastos Financieros y Otros 468.1 2.04 10.4 4. Transferencias Corrientes 572.1 2.49 12.7 B. Gastos de Capital 623.2 2.72 13.8 1. Programa de Inversión Pública 396.6 1.73 8.8 2. Otros Gastos de Capital 226.6 0.99 5.0 C. Aplicaciones Financieras 907.6 3.95 20.2 1. Amortización Endeudamiento Interno 11.7 0.05 0.3 2. Amortización Endeudamiento Externo 895.9 3.90 19.9 D. Gastos de Contribuciones Especiales 142.2 0.62 3.2 E. Costo Previsional 95.0 0.41 2.1 TOTAL GASTOS 4,503.5 19.62 100.0 1/ Recursos provenientes de la restitución de los créditos otorgados a diferentes entidades públicas y privadas. 3
  • 4. Presupuesto Ingresos 2010-2011 – Millones de US$ Ejecutado Variación Cierre Proy. Estimado Clasificación Votado 2010 2011 Votado 2011 Cierre 2011-Votado 2011-Cierre 2008 2009 2010 * 2011 2010 Proy. 2010 I. INGRESOS CORRIENTES 3,181.9 2,831.7 3,219.7 3,057.1 3,461.4 241.7 404.3 A. Ingresos Tributarios 2,980.0 2,725.5 3,053.7 2,910.4 3,281.3 227.6 370.9 1. Impuesto Sobre la Renta p 1,053.4 1,003.8 1,150.6 1,025.1 1,144.7 ( ) (5.9) 119.6 2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces 17.8 13.4 23.3 16.9 18.0 (5.3) 1.1 3. Impuesto sobre la Importación 178.8 138.0 161.9 148.1 162.3 0.4 14.2 4. IVA 1,615.2 1,423.6 1,564.2 1,545.7 1,757.2 193.0 211.5 5. Impuesto a Productos Específicos 94.9 99.3 103.0 117.8 108.5 5.5 (9.3) 6. Impuestos Diversos p 19.9 47.3 50.7 56.8 90.6 39.9 33.8 B. Ingresos No Tributarios y Otros 201.9 106.3 166.0 146.7 180.1 14.1 33.4 FEFE 24.9 15.5 16.6 16.6 16.6 - Otros Ingresos No tributarios 177.0 90.8 149.4 130.1 163.6 14.1 33.4 II. INGRESOS DE CAPITAL 173.0 5.7 14.7 7.4 7.1 (7.5) (0.3) A. A Venta de Activos Fijos 0.02 0 02 0.04 0 04 0.02 0 02 - - (0.0) (0 0) B. Recuperación Inversiones Financieras 43.1 5.6 14.7 7.4 7.1 (7.5) (0.3) C. Otras Transferencias de Capital 129.9 III. SUBTOTAL FONDO GENERAL 3,354.9 2,837.4 3,234.4 3,064.5 3,468.6 234.2 404.1 IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES 109.5 110.7 127.0 113.7 142.2 15.2 28.5 A. Fondo de Conservación Vi l (FOVIAL) A F d d C ió Vial 65.3 65 3 68.1 68 1 66 0 66.0 70.5 70 5 69.6 69 6 3.6 36 (0.9) (0 9) B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD) 0.9 0.2 20.0 - 30.2 10.2 30.2 C. Turismo (CORSATUR) 9.9 7.6 8.0 7.6 9.4 1.4 1.8 D. COTRANS 32.7 34.1 33.0 35.2 33.0 - (2.2) E. Contribución Especial Azúcar 0.7 0.7 - 0.4 - - (0.4) V. V TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS INGRESOS REC 3,464.4 3 464 4 2,948.1 2 948 1 3,361.4 3 361 4 3,178.2 3 178 2 3,610.8 3 610 8 249.4 249 4 432.6 432 6 VI. PRESTAMOS EXTERNOS 93.4 537.3 277.4 496.8 180.6 (96.8) (316.2) VII. TÍTULOS VALORES 1,135.0 - - 653.5 653.5 653.5 VIII. DONACIONES 25.4 28.5 15.5 19.7 58.6 43.1 38.9 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 3,583.2 3 583 2 4,648.9 4 648 9 3,654.3 3 654 3 3,694.7 3 694 7 4,503.5 4 503 5 849.2 849 2 808.8 808 8 COEFIC. TRIBUT.(CARGA TRIBUTARIA) 14.1% 13.4% 14.6% 13.9% 14.9% * Revisión al mes de agosto de 2010. 4 PIB Nominal 2009: US$21,100.5 mill., PIB Nominal 2010: US$21,796.0 mill., PIB Nominal 2011: US$22,953.2 mill.
  • 5. Presupuesto Ingresos 2010-2011 – % del PIB Ejecutado Cierre Proy. Estimado Clasificación Votado 2010 2008 2009 2010 * 2011 I. INGRESOS CORRIENTES 15.1 13.4 14.8 14.0 15.1 A. Ingresos Tributarios 14.1 12.9 14.0 13.4 14.3 1. Impuesto Sobre la Renta 5.0 4.8 5.3 4.7 5.0 2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 3. Impuesto sobre la Importación 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 4. IVA 7.7 6.7 7.2 7.1 7.7 5. Impuesto a Productos Específicos 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 6. Impuestos Diversos 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 B. Ingresos No Tributarios y Otros 1.0 0.5 0.8 0.7 0.8 FEFE 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Otros Ingresos No tributarios 0.8 08 0.4 04 0.7 07 0.6 06 0.7 07 II. INGRESOS DE CAPITAL 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 A. Venta de Activos Fijos 0.0 0.0 0.0 B. Recuperación Inversiones Financieras 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 C. Otras Transferencias de Capital 0.6 III. SUBTOTAL FONDO GENERAL 15.9 13.4 14.8 14.1 15.1 IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD) 0.0 0.0 0.1 0.1 C. C Turismo (CORSATUR) 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 D. COTRANS 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 E. Contribución Especial Azúcar 0.0 0.0 0.0 V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS 16.4 14.0 15.4 14.6 15.7 VI. PRESTAMOS EXTERNOS 0.4 2.5 1.3 2.3 0.8 VII. TÍTULOS VALORES 5.4 2.8 VIII. DONACIONES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 17.0 22.0 16.8 17.0 19.6 5 PIB Nominal 2009: US$21,100.5 mill., PIB Nominal 2010: US$21,796.0 mill., PIB Nominal 2011: US$22,953.2 mill.
  • 6. Presupuesto Ingresos 2010-2011 – % del Total Ejecutado Cierre Proy. Estimado Clasificación Votado 2010 2008 2009 2010 * 2011 I. INGRESOS CORRIENTES 88.8 60.9 88.1 82.7 76.9 A. Ingresos Tributarios 83.2 58.6 83.6 78.8 72.9 1. Impuesto Sobre la Renta 29.4 21.6 31.5 27.7 25.4 2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces 0.5 0.3 0.6 0.5 0.4 3. Impuesto sobre la Importación 5.0 3.0 4.4 4.0 3.6 4. IVA 45.1 30.6 42.8 41.8 39.0 5. Impuesto a Productos Específicos 2.6 2.1 2.8 3.2 2.4 6. Impuestos Diversos 0.6 1.0 1.4 1.5 2.0 B. Ingresos No Tributarios y Otros 5.6 2.3 4.5 4.0 4.0 FEFE 0.7 0.3 0.5 0.4 0.4 Otros Ingresos No tributarios 4.9 49 2.0 20 4.1 41 3.5 35 3.6 36 II. INGRESOS DE CAPITAL 4.8 0.1 0.4 0.2 0.2 A. Venta de Activos Fijos 0.0 0.0 0.0 B. Recuperación Inversiones Financieras 1.2 0.1 0.4 0.2 0.2 p C. Otras Transferencias de Capital 3.6 III. SUBTOTAL FONDO GENERAL 93.6 61.0 88.5 82.9 77.0 IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES 3.1 2.4 3.5 3.1 3.2 A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) 1.8 1.5 1.8 1.9 1.5 B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD) 0.0 0.0 0.5 0.7 C. Turismo (CORSATUR) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 D. COTRANS 0.9 0.7 0.9 1.0 0.7 E. Contribución Especial Azúcar 0.0 0.0 0.0 V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS 96.7 63.4 92.0 86.0 80.2 VI. VI PRESTAMOS EXTERNOS 2.6 26 11.6 11 6 7.6 76 13.4 13 4 4.0 40 VII. TÍTULOS VALORES 24.4 14.5 VIII. DONACIONES 0.7 0.6 0.4 0.5 1.3 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 6
  • 7. Comparación Presupuesto de Egresos 2010-2011 – Millones de US$ Ejecutado Variación Cierre Votado Estimado 2011- Instituciones Proy. 2010 2011-Cierre 2008 2009 2010 2011 Votado * Proy. 2010 2010 Órgano Legislativo 30.7 30 7 37.6 37 6 45.9 45 9 45.9 45 9 53.5 53 5 7.6 76 7.6 76 Órgano Judicial 178.5 177.4 193.2 193.2 223.1 29.9 29.9 Órgano Ejecutivo 2,087.1 2,203.8 1,919.6 2,286.5 2,219.5 299.9 (67.1) Presidencia de la República 105.9 104.0 73.6 97.4 99.5 25.9 2.1 Ramo de Hacienda 54.9 61.3 53.8 56.9 55.2 1.5 (1.6) Ramo de Relaciones Exteriores 44.5 44 5 38.4 38 4 38.4 38 4 38.5 38 5 41.3 41 3 2.8 28 2.8 28 Ramo de la Defensa Nacional 124.9 135.2 132.9 142.3 141.8 8.9 (0.5) Ramo de Gobernación 14.1 15.0 15.9 28.3 15.5 (0.3) (12.8) Ramo de Justicia y Seguridad Pública 313.9 281.6 290.3 322.6 315.7 25.4 (6.9) Ramo de Educación 632.2 756.2 671.5 676.2 704.7 33.2 28.5 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 365.3 365 3 422.4 422 4 390.7 390 7 435.8 435 8 470.2 470 2 79.5 79 5 34.3 34 3 Ramo de Trabajo y Previsión Social 9.5 10.2 11.7 11.7 12.6 0.9 0.9 Ramo de Economía 150.9 100.2 41.8 127.4 72.0 30.2 (55.4) Ramo de Agricultura y Ganadería 58.2 55.6 51.0 60.1 54.2 3.2 (6.0) Ramo de Obras Públicas 189.8 201.9 125.7 248.3 203.4 77.7 (44.9) Ramo de Medio Ambiente y Rec Nat Rec. Nat. 8.8 88 9.1 91 8.5 85 27.2 27 2 18.8 18 8 10.3 10 3 (8.4) (8 4) Ramo de Turismo 14.2 12.7 13.9 13.8 14.5 0.7 0.7 Ministerio Público 61.1 67.2 59.0 59.3 58.8 (0.2) (0.5) Otras Instituciones 54.2 52.6 54.8 58.3 59.3 4.5 1.0 Transferencias 459.5 724.3 518.3 558.2 551.1 32.8 (7.1) Financiamiento a G bi Fi i i t Gobiernos M i i l Municipales 203.3 203 3 228.0 228 0 228.0 228 0 228.0 228 0 240.0 240 0 12.1 12 1 12.1 12 1 Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso 82.0 99.52 124.94 64.3 95.0 (29.9) 30.7 Sistema de Pensiones Público Otras 174.2 396.8 165.4 265.9 216.1 50.7 (49.8) Obligaciones Generales del Estado 61.0 82.1 93.8 69.2 65.6 (28.2) (3.6) Deuda Pública 692.0 1,482.2 769.7 769.7 1,272.6 502.8 502.8 Total 3,624.1 4,827.1 3,654.3 4,040.3 4,503.5 849.2 463.2 * Revisión al mes de mayo de 2010. 7
  • 8. Presupuesto de Egresos 2010-2011 – % del PIB Ejecutado Cierre Proy. Ci P Estimado E ti d Instituciones Votado 2010 2008 2009 2010 * 2011 Órgano Legislativo 0.14 0.18 0.21 0.21 0.23 Órgano Judicial g 0.81 0.84 0.89 0.89 0.97 Órgano Ejecutivo 9.44 10.44 8.81 10.49 9.66 Presidencia de la República 0.48 0.49 0.34 0.45 0.43 Ramo de Hacienda 0.25 0.29 0.25 0.26 0.23 Ramo de Relaciones Exteriores 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 Ramo de la Defensa Nacional 0.56 0 56 0.64 0 64 0.61 0 61 0.65 0 65 0.62 0 62 Ramo de Gobernación 0.06 0.07 0.07 0.13 0.07 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 1.42 1.33 1.33 1.48 1.38 Ramo de Educación 2.86 3.58 3.08 3.10 3.07 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 1.65 2.00 1.79 2.00 2.05 Ramo de Trabajo y Previsión Social 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 Ramo de Economía 0.68 0.47 0.19 0.58 0.31 Ramo de Agricultura y Ganadería 0.26 0.26 0.23 0.28 0.24 Ramo de Obras Públicas 0.86 0.96 0.58 1.14 0.89 Ramo de Medio Ambiente y Rec. Nat. Rec Nat 0.04 0 04 0.04 0 04 0.04 0 04 0.12 0 12 0.08 0 08 Ramo de Turismo 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 Ministerio Público 0.28 0.32 0.27 0.27 0.26 Otras Instituciones 0.25 0.25 0.25 0.27 0.26 Transferencias 2.08 3.43 2.38 2.56 2.41 Financiamiento a Gobiernos Municipales 0.92 1.08 1.05 1.05 1.05 Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso 0.37 0.47 0.57 0.29 0.41 Sistema de Pensiones Público Otras 0.79 1.88 0.76 1.22 0.95 Obligaciones Generales del Estado 0.28 0 28 0.39 0 39 0.43 0 43 0.32 0 32 0.29 0 29 Deuda Pública 3.13 7.02 3.53 3.53 5.54 Total 16.39 22.88 16.77 18.54 19.62 * Revisión al mes de mayo de 2010. 8
  • 9. Presupuesto Egresos 2010-2011 – % del Total Ejecutado Cierre Proy Proy. Estimado Instituciones Votado 2010 2008 2009 2010 * 2011 Órgano Legislativo 0.85 0.78 1.26 1.14 1.19 Órgano Judicial 4.93 3.68 5.29 4.78 4.95 Órgano Ejecutivo 57.59 45.65 52.53 56.59 49.25 Presidencia de la República 2.92 2.15 2.02 2.41 2.21 Ramo de Hacienda 1.51 1.27 1.47 1.41 1.20 Ramo de Relaciones Exteriores 1.23 0.79 1.05 0.95 0.92 Ramo de la Defensa Nacional 3.45 3 45 2.80 2 80 3.64 3 64 3.52 3 52 3.15 3 15 Ramo de Gobernación 0.39 0.31 0.43 0.70 0.35 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 8.66 5.83 7.94 7.98 7.01 Ramo de Educación 17.44 15.67 18.37 16.74 15.65 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 10.08 8.75 10.69 10.79 10.44 Ramo de Trabajo y P i ió S i l R d T b j Previsión Social 0.26 0 26 0.21 0 21 0.32 0 32 0.29 0 29 0.28 0 28 Ramo de Economía 4.16 2.08 1.14 3.15 1.60 Ramo de Agricultura y Ganadería 1.61 1.15 1.40 1.49 1.20 Ramo de Obras Públicas 5.24 4.18 3.44 6.15 4.52 Ramo de Medio Ambiente y Rec. Nat. 0.24 0.19 0.23 0.67 0.42 Ramo de Turismo 0.39 0.26 0.38 0.34 0.32 Ministerio Público 1.69 1.39 1.61 1.47 1.31 Otras Instituciones 1.50 1.09 1.50 1.44 1.32 Transferencias 12.68 15.00 14.18 13.82 12.27 Financiamiento a Gobiernos Municipales 5.61 4.72 6.24 5.64 5.33 Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso 2.26 2.06 3.42 1.59 2.11 Sistema de Pensiones Público Otras 4.81 8.22 4.53 6.58 4.83 Obligaciones Generales del Estado 1.68 1.70 2.57 1.71 1.46 Deuda Pública 19.09 30.71 21.06 19.05 28.26 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 * Revisión al mes de mayo de 2010. 9
  • 10. Techos Institucionales 2011 – Gobierno Central Millones de US$ Part. % FUNCIONA- PROG. DE Part. % Institucional INSTITUCIONES MIENTO Y INVERSION TOTAL Institucional Presupuesto OTROS PÚBLICA en PIB Total Órgano Legislativo 53.5 - 53.5 0.23 1.2 Corte de Cuentas de la República 36.8 - 36.8 0.16 0.8 Tribunal Supremo Electoral 14.8 - 14.8 0.06 0.3 Tribunal de Servicio Civil 0.8 - 0.8 0.00 0.0 Presidencia de la República 99.4 0.1 99.5 0.43 2.2 Tribunal de Ética Gubernamental 1.4 - 1.4 0.01 0.0 Ramo de Hacienda 1,716.0 228.5 1,944.6 8.47 43.2 • Funcionamiento 54.7 0.5 55.2 0.24 1.2 • Obligaciones Generales del Estado 65.6 - 65.6 0.29 1.5 • Deuda Pública 1,272.6 - 1,272.6 5.54 28.3 • Tranferencias Varias 323.1 228.0 551.1 2.40 12.2 Ramo de Relaciones Exteriores 41.3 41 3 - 41.3 41 3 0.18 0.9 Ramo de la Defensa Nacional 141.8 - 141.8 0.62 3.1 Consejo Nacional de la Judicatura 5.4 - 5.4 0.02 0.1 Órgano Judicial g 200.8 200 8 22.3 22 3 223.1 223 1 0.97 5.0 10
  • 11. Techos Institucionales 2011 – Gobierno Central Millones de US$ Part. % FUNCIONA- PROG. DE Part. % Institucional INSTITUCIONES MIENTO Y INVERSION TOTAL Institucional Presupuesto OTROS PÚBLICA en PIB Total Fiscalía General de la República 33.9 - 33.9 0.15 0.8 Procuraduría Gral de la República 18.2 - 18.2 0.08 0.4 Procuraduría p/Defensa Derechos Humanos 6.8 - 6.8 0.03 0.2 Ramo de Gobernación 15.5 - 15.5 0.07 0.3 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 298.8 16.9 315.7 1.38 7.0 Ramo de Educación 683.6 21.1 704.7 3.07 15.6 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 446.6 23.6 470.2 2.05 10.4 Ramo de Trabajo y Previsión Social j 12.1 05 0.5 12.6 6 0.05 0.3 Ramo de Economía 71.8 0.2 72.0 0.31 1.6 Ramo de Agricultura y Ganadería 45.5 8.7 54.2 0.24 1.2 Ramo Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y 138.9 64.5 203.4 0.89 4.5 Desarrollo Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 8.7 10.1 18.8 0.08 0.4 Ramo de Turismo 14.5 - 14.5 0.06 0.3 TOTAL 4,106.9 396.6 4,503.5 19.62 100.0 Fondo General 4,026.1 238.2 4,264.3 18.58 94.69 Préstamos Externos 51.5 129.2 180.6 0.79 4.01 Donaciones 29.3 29.3 58.6 0.26 1.30 Total 4,106.9 396.6 4,503.5 19.62 100.0 Participación % en Total p 91.2 8.8 100.0 11
  • 12. Situación Financiera del Gobierno Central 2011 – Millones de US$ INGRESOS CORRIENTES 3,461.4 A. Ingresos Tributarios 3,281.3 B. Ingresos No Tributarios y Otros 180.1 menos: GASTO CORRIENTE 2,735.5 A. Remuneraciones 1,385.6 B. B Bienes y Servicios 309.7 309 7 C. Transferencias Corrientes (Incluye FODES) 572.1 D. Gastos Financieros y Otros (Incluye Intereses de la Deuda) 468.1 AHORRO CORRIENTE 726.0 más: INGRESOS DE CAPITAL (Recuperación de préstamos) 7.1 TOTAL DE RECURSOS INTERNOS DISPONIBLES (Fondo General) 733.1 menos: GASTOS DE CAPITAL 384.0 A. Inversión Pública (PAIP e incluye FODES) 238.2 B. Otros Gastos de Capital 145.8 COSTO PREVISIONAL 95.0 AMORTIZACION DE LA DEUDA 1/ 907.6 NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (653.5) más: COLOCACION DE TITULOS VALORES (D.L. No. 32 de 20/05/09) ( ) 653.5 NECESIDAD FINANCIAMIENTO REAL - 1/ Incluye Pago de Eurobonos por US$653.5 millones. 12
  • 13. Detalle Comparativo de Plazas 2010‐2011 Gobierno Central Presupuesto Proyecto Instituciones del Sector Público Variación Votado 2010 Presupuesto 2011 Gobierno Central 101,912 114,129 12,217 3100 Ramo de Educación 37,366 46,521 9,155 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 27,479 29,684 2,205 1600 Organo Judicial 9,729 10,045 316 4300 Ramo de Obras Públicas, Transp. y de Viv. y Desarrollo Urbano 948 1,134 186 0500 Presidencia de la República 1,855 1 855 2,013 2 013 158 0800 Ramo de Relaciones Exteriores 901 963 62 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 1/ 9,005 9,062 57 3300 Ramo de Trabajo y Previsión Social 830 862 32 1700 Fiscalía General de la República p 1,658 , 1,689 , 31 2300 Ramo de Gobernación 1,753 1,782 29 1800 Procuraduría General de la República 1,291 1,317 26 1900 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 434 453 19 4100 Ramo de Economía 511 530 19 0200 Corte de Cuentas de la República 1,252 1,261 9 4600 Ramo de Turismo 26 28 2 0900 Ramo de la Defensa Nacional 285 286 1 0100 Organo Legislativo 2/ 1,090 1,090 - 0300 Tribunal Supremo Electoral 545 545 - 0400 Tribunal de Servicio Civil 38 38 - 0600 Tribunal de Etica Gubernamental 38 38 - 1500 Consejo Nacional de la Judicatura 186 186 - 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 459 458 ( ) (1) 4200 Ramo de Agricultura y Ganadería 1,112 1,103 (9) 0700 Ramo de Hacienda 3,121 3,041 (80) 13
  • 14. Detalle Comparativo de Plazas 2010‐2011 Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas Presupuesto Proyecto Instituciones del Sector Público Variación Votado 2010 Presupuesto 2011 Instituciones Descentralizadas No Empresariales 35,246 37,591 2,345 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 12,183 12,528 345 3107 Institituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial g 95 329 234 4114 Centro Nacional de Registro 1,685 1,751 66 0702 Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 224 274 50 3201-3230 Hospitales Nacionales y Descentralizadas de Salud 12,415 14,027 1,612 0504 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 163 203 40 4119 Consejo Nacional de Energía 19 34 15 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 249 263 14 4109 Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones 119 133 14 3105 Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 58 65 7 4118 Defensoría del Consumidor 204 210 6 4117 Superintendencia de Competencia 35 38 3 4304 Autoridad de Aviación Civil 69 71 2 2402 Unidad Técnica Ejecutiva 94 95 1 Otras Instituciones 7,230 7,230 - 4307 Autoridad Marítima Portuaria 55 51 (4) 2303 Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 154 125 (29) 4201 Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 195 164 (31) Empresas Públicas No Financieras 4,030 5,069 1,039 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Ad i i t ió N i ld A d t Al t ill d 2,751 2 751 3,346 3 346 595 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 585 1,009 424 4106 Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 528 540 12 0701 Lotería Nacional de Beneficencia 166 174 8 Total 141,188 141 188 156,789 156 789 15,601 15 601 1/ No incluye 3,3348 plazas por US$22.4 millones de la Reforma Integral de Salud. 2/ Datos de La Ley 2010 por no disponer de información. 14
  • 15. Explicación de Variaciones del Detalle Comparativo d Plazas 2010-2011 C ti de Pl 2010 2011 Ramo de Educación: 8,472 plazas de EDUCO incorporadas, 674 plazas de docente, 13 plazas d té i d t l de técnicos y administrativas y 4 plazas d i i t ti l suprimidas de técnicos. Ramo de Just. y Seg. Pública: 888 plazas de Sargento y Agentes PNC, 1,383 plazas de Inspectores, Agentes y Supernumerarios , 61 plazas suprimidas por Contrato para financiar otras plazas. Ramo d Ob R de Obras Públi Públicas: 186 plazas administrativas, té i l d i i t ti técnicos y d vigilantes o de i il t agentes de seguridad para las instalaciones del Ramo. Presidencia de la República: p 282 plazas Jefes de Departamento, técnicos y p p , administrativas y supresión de 124 plazas en diferentes conceptos. Hospitales N i H it l Nacionales: l Corresponde al movimiento i t i tit i C d l i i t interinstitucional entre l t Hospitales y la Secretaría de Estado de Salud Pública .
  • 16. Presupuestos Votados por Áreas de Gestión Gobierno Central 2009-2011 Instituciones 2009 % Presupuesto % PIB 2010 % Presupuesto % PIB 2011 % Presupuesto % PIB Conducción Administrativa           362.70                    10.0 1.64%           353.03                      9.7 1.59%             396.1                     8.8 1.73%  Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana            554.29                    15.3 2.50%           564.69                   15.5 2.55%             622.6                   13.8 2.71% Desarrollo Sociall D ll S i      1 562 12                  43 1 7 06%      1 558 39                  42 6 1,562.12 43.1 7.06% 1,558.39 42.6 7.03% 7 03%        1 743 7                 38 7 1,743.7 38.7 7.60% 7 60% Apoyo al Desarrollo Económico           338.33                      9.3 1.53%           314.70                      8.6 1.42%             402.9                     8.9 1.76% Deuda Pública         681.99                  18.8 3.08%          769.72                  21.1 3.47%        1,272.6                 28.3 5.54% Obligaciones Generales del Estado           128.40                      3.5 0.58%             93.80                      2.6 0.42%               65.6                     1.5 0.29% Total       3,627.84                 100.0 16.39%       3,654.32                 100.0 16.49%       4,503.50                100.0 19.62% PIB     22,137.50     22,157.50     22,953.20 Fuente: Leyes de Presupuesto PIB - BCR y Ministerio de Hacienda 16

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