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Presupuesto def 2013

Published on: Mar 4, 2016
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Transcripts - Presupuesto def 2013

  • 1. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTODE RENTAS Y GASTOSMUNICIPIO DE PEQUE VIGENCIA 2013. 1
  • 2. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA INDICE DE CONTENIDO Pág.Acuerdo Nro.015 3-7ANEXO Nº 1 Presupuesto de ingreso 8 - 13ANEXO Nº 2 Presupuesto de egresos 14 – 23ANEXO Nº 2 Presupuesto de egresos 24 - 32 2
  • 3. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA PROYECTO DE ACUERDO Nº 015 (31 de octubre de 2012)“POR EL CUAL SE FIJA EL MONTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013”El Honorable Concejo Municipal de Peque en uso de las facultades constitucionales y legales y especialmente las otorgadas por el numeral 5° del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia; la Ley 11 de 1986, el numeral 10° del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, la Ley 152 de 1994, la Ley 617 de 2000, la ley 715 de 2001, la ley 819 de 2003, el Decreto 360 de 1995, el Decreto 1333 de 1986, el Decreto 111 de 1996 compilatorio de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, el Decreto 568 de 1996 reglamentario de las tres disposiciones anteriores, y los Acuerdos Municipales 06 del 28 de febrero de 1999(estatuto presupuesto municipal) y Acuerdo 013 (código rentas) del 28 de diciembre de 2008. ACUERDAARTÍCULO PRIMERO: Para el período fiscal del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), calcúlese en la cantidad de SEIS MIL CUATRICIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M.L ($6.443.545.223.00) como monto total de los ingresos del Municipio de peque. 3
  • 4. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE RENTAS 2013OBJETO DEL INGRESO VALORINGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $1.680.621.395.00INGRESOS TRIBUTARIOSIMPUESTOS DIRECTOS $ 28.171.536.00IMPUESTOS INDIRECTOS $ 104.664.703.00TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $132.836.239.00INGRESOS NO TRIBUTARIOSTASAS Y DERECHOS $ 60.613.720.00RENTAS CONTRACTUALES $ 12.965.933.00SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LIBRE ASIGNACION $1.474.036.000.00TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO VEICULOS AUTOMOTORES $ 169.503.00TOTAL NO TRIBUTARIOS $1.547.785.156.00INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION $4.762.923.828.00 ESPECÍFICASISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 3.020.527.000.00INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION $ 168.693.810.00 ESPECÍFICA FONDOS MUNICIPALESFONDO LOCAL DE SALUD $1.573.703.018.00TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS $6.443.545.223.00ARTÍCULO SEGUNDO: Apruébese para atender los gastos de funcionamiento, de inversión y deuda pública del Municipio de Peque, del Concejo Municipal y de la Personería Municipal durante la vigencia fiscal del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), la suma de SEIS MIL CUATRICIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M.L ($6.443.545.223.00) como monto total de egresos del Municipio de peque y sus entes centralizados. PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 4
  • 5. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 5
  • 6. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDATOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $6.443.545.223.00ARTÍCULO TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES1. La ejecución presupuestal del Municipio de Peque, del Concejo Municipal y de la Personería Municipal se ceñirá a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Peque y sus entidades descentralizadas y a las normas que lo complementen a nivel Nacional.2. Toda transferencia o gasto que se adopte por Acuerdo sólo tendrá vigencia una vez incluidas en el presupuesto las partidas adicionales para atender las erogaciones respectivas.3. Los préstamos de tesorería, para la Tesorería General del Municipio de Peque, podrán ser contratados durante el año fiscal sin exceder la doceava de los ingresos corrientes de libre destinación, cumpliendo para todos los efectos lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 819 de 2003.4. Se autoriza al Alcalde para efectuar en el Presupuesto de la Administración Municipal las adiciones e incorporaciones y traslados que se requieran por concepto de recursos propios, aportes, cofinanciaciones y del Sistema General de Participaciones5. Se faculta al Alcalde para efectuar dentro del Presupuesto de la Administración Municipal las modificaciones a las partidas individuales y globales necesarias para asegurar la correcta ejecución del presupuesto en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos a cargo de la entidad territorial.6. Para incorporar al presupuesto las reservas presupuestales que se constituyan al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012).7. Para crear dentro del presupuesto los artículos que sean necesarios para cumplir con exactitud los programas a que hubiese lugar.8. Para incorporar al presupuesto las existencias de caja y el debido cobrar a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012), respetando la destinación de las partidas.9. Para celebrar contratos y convenios interadministrativos durante la vigenciafiscal 2013 6
  • 7. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA10. Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que efectúe las incorporacionesy traslados presupuestales que se requieran para la ejecución de los convenios,contratos y recursos con destinación específica, que se obtengan o celebren conentidades del Gobierno Nacional y Departamental, así como los gastos que sedeban financiar de conformidad con lo establecido en el artículo 313, numeral 3,artículo 150, numeral 10 de la Constitución Nacional.11. Para hacer los ajustes necesarios en el Plan Financiero, acorde con lasexigencias que demande el Plan de Desarrollo aprobado, de conformidad con losrecursos adicionales obtenidos por concepto de aportes, cofinanciaciones y elSistema General de Participaciones.ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir del 1º de enero y hastael 31 de diciembre de 2013.Presentado a consideración del Honorable Concejo Municipal de Peque, a lostreinta y un (31) días de octubre de dos mil doce (2012)._______________________________Alcalde MunicipalEllenboro: Virmar Yessid David ValleFirma:Fecha: Octubre 31 de 2012 7
  • 8. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA ANEXO Nº 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS ***VIGENCIA 2013*** 8
  • 9. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 9
  • 10. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 10
  • 11. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 11
  • 12. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 12
  • 13. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 13
  • 14. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA ANEXO Nº 2 PRESUPUESTO DE EGRESOS ***VIGENCIA 2013*** 14
  • 15. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 15
  • 16. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 16
  • 17. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 17
  • 18. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 18
  • 19. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 19
  • 20. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 20
  • 21. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 21
  • 22. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 22
  • 23. REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 23
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  • 27. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDAAlimentando nuestra educación 50(Alimentación escolar) 50.000.000 .000.000Construcción y ampliación de 87Establecimientos Educativos Rurales 87.042.000 .042.000Mantenimiento y adecuación de la 56infraestructura educativa 56.040.000 .040.000Reubicación E. E. afectados y enriesgo y terminación I.E en 56Construcción 56.040.000 .040.000Alimentando nuestra educación 75.(Alimentación escolar) (Cupos) 75.224.000 224.000Rediseño y construcción bocatoma y 30.0aducción acueducto urbano 30.000.000 00.000Ampliación y mantenimiento redes 25.0urbanas de acueducto 25.000.000 00.000Terminac. y construc. acueductos 30.0rurales: ampliación de cobertura 30.000.000 00.000Ampliación y mantenimiento sistemas 9.3de potabilización de agua 9.352.000 52.000Creación de la Empresa de ServiciosPúblicos Domiciliarios ESPD . 40.0SUBSIDIOS 40.000.000 00.000Diseño y construcción de UNISAFAS 113.5rurales 113.539.000 39.000Diseño y construcción de 40.0alcantarillados rurales 40.000.000 00.000Diseño y construcción PMAA 20.0Corregimiento de los Llanos 20.000.000 00.000 25.0Actualización y Ejecución del PSMV 25.000.000 00.000Creación de la Empresa de ServiciosPúblicos Domiciliarios ESPD 40.0SUBSIDIOS 40.000.000 00.000Diseño y construcción de UNISAFAS 68.8rurales 68.818.567 18.567Creación de la Empresa de ServiciosPúblicos Domiciliarios ESPD 40.0SUBSIDIOS 40.000.000 00.000Implementación de las monitorias 29.615deportivas 29.615.000 .000Promoción y sostenibilidad del 20.000deporte municipal (Eventos) 20.000.000 .000 27
  • 28. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDACobertura a población activa mínimo 36.000vital (% población total DANE) 36.000.000 .000Participación en eventos deportivos 10.960de carácter Dptal y Mpal 10.960.000 .000Fomento y apoyo a difusión de 16.583.expresiones artísticas y culturales 16.583.000 000Monitorias para la cultura e 55.848.instructores de bandas de música 55.848.000 000Cobertura rural en servicio de 10.000.0televisión 10.000.000 00Legalización y ampliación decobertura de la emisora comunitaria 15.600.000 15.600.000Titulación y legalización de predios 20.000.0urbanos y rurales 20.000.000 00Mejoramiento de vivienda de interés 40.000.0social urbana: VISU 40.000.000 00Mejoramiento de vivienda de interés 40.000.0social rural: VISR 40.000.000 00Diseño y construcción de vivienda de 7.006.0interés social Urbana 7.006.000 00 25.000.0Compra de lotes para VIS 25.000.000 00Mejoramiento ambiental de 20.000.0agroindustrias paneleras 20.000.000 00Renovación del área de caña 20.000.0panelera 20.000.000 00Montaje, dotación y mantenimiento de 10.000.0granjas experimentales 10.000.000 00Fortalecimiento y tecnificación de la 30.000.0caficultura 30.000.000 00Fomento y tecnificación del cultivo del 20.000.0aguacate 20.000.000 00Apoyo y acompañamiento a Proyectos 15.600.0Productivo Pedagógicos 15.600.000 00Introducción de especies menores 10.000.0para la seguridad alimentaria 10.000.000 00Implementación de jornadas sanitarias 10.000.0para la salud animal 10.000.000 00 10.000.0Mejoramiento genético piscícola 10.000.000 00 10.000.0Establecimiento de huertas ecológicas 10.000.000 00 28
  • 29. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 15.000.0Cultivo de fríjol orgánico 15.000.000 00 100.000.0Apertura de vías terciarias 100.000.000 00 20.000.0Adecuación de puentes peatonales 20.000.000 00Construcción de Puentes peatonales 40.000.000 40.000.000Mantenimiento (Global) de caminos 75.000.0de herradura 75.000.000 00Rehabilitación de puntos críticos de 30.000.0caminos de herradura 30.000.000 00 20.000.0Apertura de vías urbanas 20.000.000 00 50.000.0Pavimentación de vías urbanas 50.000.000 00 10.000.0Reparcheo de vías urbanas 10.000.000 00 146.0Mantenimiento de vías urbanas 146.000 00Implementación Plantaciones 15.000.0forestales productoras protectoras 15.000.000 00Construcción de estufas Eco 50.000.0Eficientes y Huertos leñeros 50.000.000 00 10.000.0Protección de cuencas hidrográficas 10.000.000 00Conformación de grupos y 15.000.0construcción de senderos ecológicos 15.000.000 00 20.000.0Implementación del POMCA 20.000.000 00Implementación de Sistemas Silvo 10.000.0Pastoriles 10.000.000 00Actualización del sistema de Gestión 10.000.0Ambiental Municipal SIGAM 10.000.000 00Fortalecimiento del CLOPAD y cuerpo 10.000.0de bomberos 10.000.000 00 20.000.0Prevención y atención de desastres 20.000.000 00Fortalecimiento de asociaciones para 5.000.0el desarrollo 5.000.000 00Promoción y apoyo de la capacitación 5.000.0para el empleo 5.000.000 00Construcción de diagnósticos 5.000.0participativos zonales 5.000.000 00 29
  • 30. 30
  • 31. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDACapacitación y acompañam. a 10.000.0organismos de Acción comunal 10.000.000 00 10.000.0Asociaciones ASOMUPE 10.000.000 00Gestión y mantenimiento del archivo 12.000.0municipal 12.000.000 00Apoyo a la gestión de la Comisaría de 45.000.0Familia 45.000.000 00Participación en eventos deportivos 2.040.0de carácter Dptal y Mpal 2.040.000 00Promoc. y prevenc. en actividad física, 12.000.0lúdica, deport. y recreativa 12.000.000 00 30.000.0Realización de eventos recreativos 30.000.000 00Conformación y fortalecimiento deorganizaciones deportivas 5.000.0Municipales 5.000.000 00Dotación escen. deportivos e 20.000.0implementos para práctica deportes 20.000.000 00Construcción. Escenarios deportivos y 24.455.6recreativos urbanos y Rurales 24.455.628 28Dotación para la infraestructura y la 20.000.0práctica artística y cultural 20.000.000 00 100.451.4Vivienda 100.451.487 87 80.451.4Deporte y Recreación 80.451.487 87 40.451.4Atención a Victimas 40.451.487 87 20.451.4Educación 20.451.488 88SGP Reg. Subsidiado Continuidad 1.280.917.SSF 1.280.917.000 000 13.331.2ETESA Reg. Sub. 75% 13.331.250 50SGP Aportes patronales SSF 140.445.000 140.445.000 25.307. SGP Salud Infantil 25.307.000 000 30.000. SGP Salud Sexual y Reproductiva 30.000.000 000 30.000. SGP Salud Mental 30.000.000 000 31
  • 32. REPUBLICA DE COLOMBIA. MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA. NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA 15.923. SGP Nutrición 15.923.000 000Dotación pertinente a Centros desalud y organizaciones comunitarias 10.000.0rurales y urbanos (SGP) 10.000.000 00Apoyo logístico a brigadas de salud y 10.0vacunación ( RP ) 10.000.000 00.000 10.0Adecuación centros de salud.( RP ) 10.000.000 00.000Mejoramiento y Mantenimiento de la 20.0ESE Hospital san Francisco ( RP ) 20.000.000 00.000 32

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