Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria ...
LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO ...
LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica concontenido social y redi...
CONTEXTO MACROECONÓMICO
VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 – 2012 (p) 2006 2007 2008 ...
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 – 2012 (p) (En Porcenta...
CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2012 (p) Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana ...
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 – 2012 (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares...
TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA 1999 – 2011 (e) ...
INGRESOS TRIBUTARIOSINGRESOS POR HIDROCARBUROS
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 2001 – 2010 (p) ...
PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: 2001 – 2012 (p) ...
INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: 2004-2012 (P) (En Millones de Boliv...
INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p) (En Millones de Bolivianos) ...
INGRESOS Y GASTOSTESORO GENERAL DE LA NACIÓN 15
FLUJO FINANCIERO TESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN 2010-2012 (p) ...
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGN Promedio 200...
TRANSFERENCIAS AGOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES 18
TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES: 2000 – 2012 (p) ...
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 20
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS 2009 – 2012(P) ...
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2009 – 2012(p) ...
PRESUPUESTO SECTORIALGASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL
EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO 2001 – 2012(p) ...
EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL 2001 – 2012(p) ...
PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES
Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 – 2012 (En mill...
Inversión Pública: 2001- 2012 (p) (En Millones de USD) ...
INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 – 2012(p) ...
PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 – 2012(p) (En ...
GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALES Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012 ...
Presupuesto General del Estado 2012
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Presupuesto General del Estado 2012

Published on: Mar 4, 2016
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Transcripts - Presupuesto General del Estado 2012

  • 1. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria PROYECTOPresupuesto General del Estado Gestión 2012 Noviembre, 2011
  • 2. LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO 2
  • 3. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica concontenido social y redistribución del ingreso.Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución derecursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy)Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, quegenera y distribuye los excedentes económicos.Primera emisión de Bonos Soberanos que posicionará a Bolivia comoun país solvente y confiable a nivel internacional.Record de inversión pública USD 3.252,5 MM, incremento de 25%respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestión 2005 (USD 629,2 MM).La inversión productiva y social se incrementó de USD 266 MM (2005)a USD 1.852 MM (2012), siete veces más(hidrocarburos, agropecuario, industria, educación, urbanismo, vivienda ysaneamiento básico). 3
  • 4. CONTEXTO MACROECONÓMICO
  • 5. VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 – 2012 (p) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 DESCRIPCIÓN Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Ppto.Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,10 4,80 5,00 4,56 5,70 6,15 5,75 3,36 4,51 4,13 5,04 5,20 5,52Tipo de Cambio Compra (promedio) 8,12 7,96 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 7,07 6,97 6,86 Var. (±10)Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,38 4,95 3,74 11,73 5,50 11,85 9,50 0,26 4,50 7,18 4,00 6,00 5,00PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85.029 91.748 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 160.271 177.066PIB Nominal (En Millones de USD) 10.472 11.521 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 23.363 25.963Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,7% 4,5% -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 1,0% -4,5%Resultado Fiscal TGN (% PIB) -3,0% 0,3% -1,1% 1,5% -2,3% 1,2% -3,6% -0,6% -6,0% 0,03% -4,8% -0,5% -4,8% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP – UGPPP Ppto.: PGE aprobado por Ley Ejec.: Ejecución Est.: Estimación al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto. Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha 5
  • 6. TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 – 2012 (p) (En Porcentajes) 7 PROMEDIO 2001-2005 2006-2010 6 Crecimiento PIB 3,10 4,60 5,52 Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB 5,20 5 4,60 4 3,10 3 2 1 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 0 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2011 (e ) 2012 (p)Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP – UGPPP(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011(p) Proyectado 2012Nota: promedio quinquenal desde 1981-2010 6
  • 7. CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2012 (p) Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana (En Porcentajes)7 Bolivia6 Latinoamerica y el Caribe Economía Mundial5 4,60 4,004 3,65 3,593 3,102 2,70 0,451 0,34 1,68 2,49 3,63 4,87 4,80 4,56 6,15 2,79 5,52 2,30 2,86 2,71 4,17 4,42 4,57 5,27 5,44 3,36 4,13 5,20 3,96 4,00 2,07 6,01 4,65 5,62 5,78 4,28 6,08 4,53 3,97 5,110 -1,75 Promedio de Crecimiento Mundial-1 Promedio de Crecimiento Bolivia -0,66 Promedio de Crecimiento Latinoamérica y el Caribe-2 2011 (e ) 2003 2004 2008 2009 2010 2001 2002 2005 2006 2007 2012 (p)Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)Elaboración: DGPGP – UGPPP(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011(p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMPNota: Las líneas son promedios 2001-2005 y 2006-2010 7
  • 8. PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 – 2012 (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares Americanos) 200,000 $us25.963 180,000 $us23.363 177,066 160,000 160,271 140,000 $us19.787 137,876 120,000 121,727 120,694 100,000 103,009 $us9.574 91,748 80,000 77,024 69,626 60,000 61,904 56,682 53,790 40,000 20,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP – UGPPP(e) Estimado 2011 y 2012 8
  • 9. TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA 1999 – 2011 (e) Inflación(En Porcentajes) periodo) IPC (% fin de 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)(e) Estimado 2010 - 2011Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP - UGPPP 9
  • 10. INGRESOS TRIBUTARIOSINGRESOS POR HIDROCARBUROS
  • 11. RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 2001 – 2010 (p) (En millones de Bolivianos)45.000 Se duplicaron la IDH Recaudación Tributaria 42.290 Recaudación Tributaria 39.81340.000 37.601 6.934 36.290 37.036 7.04035.000 6.744 6.465 6.644 30.30430.000 26.791 5.95425.000 5.49720.000 18.203 35.356 2.328 32.77415.000 29.647 30.571 30.856 11.243 24.350 8.652 21.29410.000 7.721 8.230 15.875 11.243 5.000 8.230 8.652 7.721 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)Elaboración: VPCF-DGPGP – UGPPP(P) Información proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores 11
  • 12. PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: 2001 – 2012 (p) (WTI en USD/BbL)160 WTI140 133.88 WTI (P)120 109.53100 94.77 84.29 80 74.41 60 53.28 54.51 40 35.83 39.09 Concepto 2009 2010 2011(E) 2012(P) 20 WTI ($us/Bbl) 61,69 79,40 90,52 70,39 Brasil ($us/ MMBTU) 4,96 6,03 7,65 5,16 Argentina ($us/MMBTU) 5,88 7,27 9,33 5,98 0 Jan-2001 Jan-2002 Jan-2003 Jan-2004 Jan-2005 Jan-2006 Jan-2007 Jan-2008 Jan-2009 Jan-2010 Jan-2011 Jan-2012 Oct-2001 Oct-2002 Oct-2003 Oct-2004 Oct-2005 Oct-2006 Oct-2007 Oct-2008 Oct-2009 Oct-2010 Oct-2011 Oct-2012 Apr-2001 Apr-2002 Apr-2003 Apr-2004 Apr-2005 Apr-2006 Apr-2007 Apr-2008 Apr-2009 Apr-2010 Apr-2011 Apr-2012 Jul-2001 Jul-2002 Jul-2003 Jul-2004 Jul-2005 Jul-2006 Jul-2007 Jul-2008 Jul-2009 Jul-2010 Jul-2011 Jul-2012 Fuente: YPFB – MEFP, Bloomberg Elaboración: DGPGP- UGPPP (e) Estimado diciembre 2012 (p) Proyección del WTI para el PGE 2012 12
  • 13. INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: 2004-2012 (P) (En Millones de Bolivianos) Impuesto Directo a los Hidrocarburos12.000 Regalías por Hidrocarburos 10.999 10.834 10.574 10% 10.199 10.10810.000 9% 9.239 8.489 8.000 7.040 6.934 6.744 6.644 6.465 82% 5.954 5.497 6.000 4.672 4.000 2.328 179% 3.960 3.900 3.829 1.676 3.643 3.555 2.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (P) 2012 (P) Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF - DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012 13
  • 14. INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p) (En Millones de Bolivianos) Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012 (P)Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.328,1 5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 6.744,3 7.039,6 6.933,7 Gobernaciones (Prefecturas) 894,6 1.815,0 1.956,1 1.095,7 918,4 963,0 1.008,3 1.002,2 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 230,3 275,5 288,9 302,5 300,7 Fondo Educación Cívica 2,0 Disponible Prefectura 894,6 1.815,0 1.956,1 865,4 642,9 674,1 705,8 699,5 Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.926,7 3.012,8 3.157,2 3.304,3 3.279,5 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 622,6 756,8 793,5 830,8 825,8 Fondo Educación Cívica 5,5 Disponible Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.304,2 2.256,0 2.363,7 2.473,5 2.448,3 Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,9 Fondo Educación Cívica 0,7 Disponible Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,2 Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 242,5 322,5 336,9 352,0 346,7 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 89,7 96,7 101,1 105,6 104,0 Fondo Educación Cívica 0,7 Disponible Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 152,8 225,7 235,8 246,4 242,0 Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.924,7 1.748,8 1.818,8 1.885,0 1.819,4 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 542,8 524,6 543,8 565,5 545,8 Fondo Educación Cívica 3,6 Disponible Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.382,0 1.224,2 1.275,0 1.319,5 1.270,0Regalías por Hidrocarburos 2.343,8 2.991,5 3.284,5 3.555,0 3.642,8 3.829,4 3.959,8 3.900,2 Gobernaciones (Prefecturas) 1.607,5 2.076,4 2.190,9 2.371,6 2.428,5 2.552,9 2.639,9 2.600,2 11% de Regalías 1.475,2 1.904,0 2.008,3 2.174,3 2.226,1 2.340,2 2.419,9 2.383,5 1% de Regalías Compensatoria 132,3 172,5 182,6 197,2 202,4 212,7 220,0 216,7 6% Tesoro General de la Nación 736,3 915,0 1.093,6 1.183,4 1.214,3 1.276,5 1.319,9 1.300,1Total Regalías por Hidrocarburos e IDH 4.672,0 8.489,6 9.239,0 10.198,5 10.092,4 10.573,7 10.999,4 10.834,0Tasa de Crecimiento 81,7% 8,8% 10,4% -1,0% 4,8% 4,0% -1,5% Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF – DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012 14
  • 15. INGRESOS Y GASTOSTESORO GENERAL DE LA NACIÓN 15
  • 16. FLUJO FINANCIERO TESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN 2010-2012 (p) (En Millones de Bolivianos) En % del DETALLE 2010 2011(P) 2012(P) % Part.(P) PIB / 2012(E)INGRESOS TOTALES 20.400 19.564 20.073 100% 11% Ingresos Corrientes 20.394 19.252 19.735 98% 11% Ingresos Tributarios 17.308 16.992 17.659 88% 10% Renta Aduanera 1.111 1.359 1.323 7% 1% Renta Interna 13.752 13.287 13.768 69% 8% IEHD 839 635 863 4% 0% IDH 1.269 1.320 1.285 6% 1% ITF 339 391 408 2% 0% IPJ 12 0% 0% Ingresos por Regalías y Patentes 1.340 1.358 1.341 7% 1% Otros Ingresos 1.723 902 735 4% 0%Ingresos de Capital 6 311 338 2% 0%GASTOS TOTALES 20.362 26.523 28.537 100% 16%Gasto Corriente 20.018 23.274 26.239 92% 15% Servicios Personales 9.412 11.933 14.414 51% 8% Bienes y Servicios 1.781 1.666 1.582 6% 1% Intereses de la Deuda 1.920 2.175 2.067 7% 1% Transferencias 6.821 6.056 6.918 24% 4% Otros Gastos 84 1.444 1.258 4% 1%Gasto de Capital 344 3.249 2.298 8% 1%SUP(+)/DEF(-) GLOBAL 39 (6.960) (8.464) -4,8%FINANCIAMIENTO (39) 6.960 8.429CREDITO INTERNO 2.053 8.296 6.721CREDITO EXTERNO (2.091) (1.336) 1.707SUP(+)/DEF(-) GLOBAL (En Porcentajes del PIB) 0,03% -4,8% -4,8% Fuente: SIGMA - BCB - DGPOT - DGCF - DGCP Elaboración: UPCFTGN (P) PGE - 2011 y proyecto de PGE 2012 (E) Ajustado con los incremento por IDH y Regalías proyectado a Diciembre, Incluye el proyecto de presupuesto adicional 16
  • 17. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGN Promedio 2001 – 2006 y 2007 – 2012 (p) (En porcentaje) 2001 - 2006 2007 - 2012MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 3% 0% 2% 2% 9% 5% 6% 6% 6% 5% 11% 6% 5% 6% 5% 11% 57% 69% Renta Aduanera Renta Interna IEHD IDH ITF Ingresos por Regalías y Patentes Otros Ingresos Ingresos de Capital (p) Preliminar Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 17
  • 18. TRANSFERENCIAS AGOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES 18
  • 19. TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES: 2000 – 2012 (p) (En Millones de Bolivianos) 3%Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCFElaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 0622012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012 19
  • 20. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 20
  • 21. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS 2009 – 2012(P) (En millones de Bolivianos) Tasa de Composición Descripción 2009 2010 2011 2012 (2012) Crecimiento (2011-2012)TOTAL RECURSOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22% INGRESOS CORRIENTES 69.783 60.821 76.434 89.430 61% 17% Ingresos de Operación 37.854 30.155 40.534 42.491 29% 5% Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas 1.513 1.498 1.773 2.229 2% 26% Ingresos Tributarios 24.725 22.570 27.250 37.216 26% 37% Regal ías 625 579 845 866 1% 3% Contribuciónes a la Seguridad Social 1.277 1.841 1.435 1.806 1% 26% Donaciones Corrientes 537 534 387 437 0% 13% Transferencias Corrientes 203 217 190 79 0% -58% Del Sector Privado 190 126 133 79 0% -40% Del Sector Público 13 91 57 0 0% -100% Otros Ingresos Corrientes 3.050 3.427 4.021 4.305 3% 7% INGRESOS DE CAPITAL 1.694 2.139 2.401 2.494 2% 4% Donaciones de Capital 1.677 2.048 2.327 2.416 2% 4% Transferencias de Capital 0 26 11 9 0% -19% Del Sector Privado 0 9 11 9 0% -19% Del Sector Público 0 17 0 0 0% Otros Recursos de capital 17 64 63 69 0% 9% FUENTES FINANCIERAS 31.661 43.004 40.636 54.019 37% 33% Financiam iento externo 4.342 7.606 6.645 9.948 7% 50% Otras Fuentes Internas 27.319 35.399 33.991 44.071 30% 30% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA 21
  • 22. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2009 – 2012(p) (En millones de Bolivianos) Tasa de Composición Descripción 2009 2010 2011 2012 (2012) Crecimiento (2011-2012)TOTAL EGRESOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22% GASTOS CORRIENTES 64.039 59.971 69.453 83.610 57% 20% Sueldos y salarios 13.920 15.019 17.474 20.766 14% 19% Aportes a la Seguridad Social 186 589 346 908 1% 162% Beneficios Sociales 23 31 76 85 0% 12% Bienes y Servicios 33.414 28.256 35.222 38.891,64 27% 10% Intereses a la Deuda Pública 4.003 3.337 2.817 3.190 2% 13% Intereses Deuda Interna 3.018 2.555 2.162 2.370 2% 10% Intereses Deuda Externa 985 782 654 820 1% 25% Prestaciones de la Seguridad Social 4.613 4.910 5.630 5.986 4% 6% Transferencias Corrientes 3.170 2.925 3.282 3.707 2% 13% Al sector privado 3.052 2.656 3.051 3.443 2% 13% Al sector Público 36 53 63 87 0% 38% Al sector externo 82 217 168 177 0% 6% Otros Gastos Corrientes 4.710 4.904 4.607 10.076 7% 119% GASTOS DE CAPITAL 17.967 17.936 25.002 27.474 19% 10% Formación Bruta de Capital Fijo 11.346 13.486 19.098 24.473 17% 28% Transferencias de Capital 752 372 394 348 0% -12% Al sector privado 752 355 394 348 0% -12% Al sector público 0 17 0 0 0% Otros Gastos de Capital 5.870 4.078 5.510 2.653 2% -52% USOS DE FONDOS 21.131 28.057 25.016 34.859 24% 39% Amortización deuda pública externa 2.161 2.730 2.361 2.486 2% 5% Otras aplicaciones financieras 18.971 25.327 22.655 32.373 22% 43%Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA 22
  • 23. PRESUPUESTO SECTORIALGASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL
  • 24. EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO 2001 – 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) 42,0 39,7 (En Porcentaje del PIB)(En Millones de Bolivianos) Desarrollo Rural y Tierras 38,7 38,4 80.000 Desarrollo Productivo y Economía Plural 35,2 37,0 33,1 67.968 70.000 Desarrollo Económico 2.355 32,0 Mineria y Metalurgia 2.133 60.000 57.890 4.663 Hidrocarburos y Energía 25,9 869 27,0 1.868 (%) En Porcentaje del PIB 3.560 50.000 46.671 45.626 22,0 647 888 42.851 916 2.483 1.294 826 2.908 40.000 1.357 2.442 17,0 30.000 26.690 57.798 12,0 175 8,4 846 1.775 50.637 7,1 41.822 20.000 5,3 37.692 39.589 7,0 4,2 4,7 4,3 7.674 22.987 10.000 2,0 3.813 2.393 2.895 3.013 4.053 1.049 5.460 0 -3,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012 24
  • 25. EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL 2001 – 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) 45.000 22,0(En Millones de Bolivianos) (En Porcentaje del PIB) 19,9 18,8 18,6 40.000 17,3 17,6 16,9 16,6 16,0 17,0 35.000 15,1 32.966 14,6 14,1 14,0 30.000 28.973 Medio Ambiente y Agua Justicia 3.214 12,0 24.304 25.000 Gobierno 22.857 Defensa 2.910 5.723 Salud y Deportes 20.051 20.000 Obras Públicas, Servicios y Vivienda 2.904 5.185 Educación 16.483 2.690 7,0 (%) En Porcentaje del PIB 2.769 3.538 15.000 13.864 3.355 8.331 12.041 1.958 2.791 6.684 10.439 10.755 4.738 1.597 2.533 4.472 10.000 7.872 8.014 1.427 2.314 4.144 2,0 1.423 1.572 1.506 3.127 1.723 1.410 2.538 1.301 2.276 1.309 11.332 5.000 1.412 1.248 1.644 2.187 9.129 9.739 10.120 7.906 845 1.459 6.811 5.117 5.586 4.017 3.986 2.743 2.485 0 -3,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012 25
  • 26. PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES
  • 27. Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos) 35.000 18% 16% 16% 16% 30.000 27.474 13% 25.002 14% 3.041 25.000 12% 12% En Porcentajes del PIBEn Millones de Bolivianos 2.902 12% 4.295 20.000 17.936 3.827 10% 9% 8% 8% 5.591 14.180 3.099 15.000 8% 6.966 12.215 3.182 2.626 1.005 10.196 6% 1.436 6.991 10.000 3.343 1.049 3.963 6.556 7.233 6.374 2.601 5.423 4% 1.205 1.311 3.301 1.618 5.000 2.552 3.538 7.556 2% 3.538 3.340 2.836 2.741 4.796 4.933 1.588 2.743 0 1.027 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Empresa Públicas Descentralizadas Administración Municipal Administración Departamental Administración CentralFuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA % PIBElaboración: DGPGP-UGPPP2011 (P) PGE 20112012 (P) Proyecto de PGE 2012 27
  • 28. Inversión Pública: 2001- 2012 (p) (En Millones de USD) 5 Veces más 3.500,0 que 2005 3.252,5 +25% 185 3.000,0 Promedio USD 1.239,2 MM 2.596,4 2.500,0 117 1.076 566 2.000,0 Promedio USD 590,2 MM 1.520,8 1.439,4 776 1.500,0 1.351,2 798 184 232 1.005,4 147 879,5 1.000,0 475 471 638,8 601,6 629,2 427 584,7 496,9 284 263 1.115 1.216 500,0 295 221 194 725 251 187 650 694 481 551 230 222 228 297 326 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (V) 2012 (P) INFRAESTRUCTURA SOCIALES PRODUCTIVOS MULTISECTORIALESFUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPDELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPPNOTA:(P): Proyecto PGE 2012(V): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169) 28
  • 29. INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 – 2012(p) (En porcentaje) 80 Recursos Internos 72 72 69 68 68 70 Recursos Externos 66 67 64 63 62 59 58 60 56 53 54 51 52 49 48 50 47 46 44 41 42 40 37 38 36 34 33 31 32 32 28 28 30 20 10 0 1997 1998 2001 2002 2005 2006 2009 2010 1996 1999 2000 2003 2004 2007 2008 2012(P) 2011 (E)FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, SIGMAELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPPNOTA:(E): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)(P): Proyecto PGE 2012 29
  • 30. PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE
  • 31. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 – 2012(p) (En millones de Bolivianos) 90.000 Aportes a la Seg.Social 83.610 80.000 Otros Gastos Corrientes Transferencias Corrientes 69.453 70.000 67.826 Prestaciones de la seguridad social 5.986 (Pensiones) 59.971 3.190 60.000 Intereses(En Millones de Bolivianos) 54.551 5.132 Beneficios Sociales 4.613 2.817 50.000 4.003 4.910 20.766 Sueldos y Jornales 3.932 3.337 17.474 40.000 3.961 13.920 Bienes y Servicios 33.092 15.019 11.731 30.000 26.966 3.511 22.119 2.601 20.000 3.347 38.892 2.438 10.443 35.222 3.378 33.414 2.382 26.952 28.256 8.091 10.000 7.379 11.926 8.556 4.540 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPP2011 (P) PGE 20112012 (P) Proyecto de PGE 2012 31
  • 32. GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALES Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos) 11,7 11,4 12,0 10,9 10,9 10,1 20.766 20.000 9,6 9,7 10,0 1.358 8,8 17.474 1.125 1.281 1.027 15.019 8,0En Millones de Bs. 987 1.343 15.000 13.920 En % del PIB 503 1.131 1.564 930 1.197 11.731 1.353 1.042 1.587 790 990 6,0 10.443 1.134 925 847 1.355 1.925 948 10.000 633 718 1.148 1.352 8.091 676 726 1.008 1.820 7.379 666 1.029 3.860 4,0 963 612 1.311 3.440 1.034 3.271 1.177 2.803 5.000 2.587 952 2.450 961 2,0 1.140 1.045 6.102 4.965 5.435 3.697 4.224 2.659 3.010 3.280 0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SEDUCAS Entidades Descentralizadas Administración Central Gobiernos Municipales Empresas Públicas FF.AA. SEDES POLICIA Crecimiento Vegetativo e Incremento Salarial Gobiernos Departamentales SEDEGES (%) En Porcentaje del PIB Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012 32

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